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文档简介

对巡视情况的反馈意见整改措施落实情况的汇报概述在近期一次对公司进行的巡视中，巡视组向公司反馈了一些意见和建议。公司领导高度重视这些反馈意见，立即展开整改工作，并向巡视组提交了整改计划。为了保证整改工作的顺利进行，公司成立了整改工作小组，负责落实整改措施，并定期向巡视组汇报整改情况。本文将对巡视组反馈意见中的主要问题及整改措施进行汇报，以便于巡视组和广大员工了解公司目前的整改情况，并为以后的工作提供参考。问题反馈及整改措施问题一：内控机制不健全巡视组发现，公司的内部控制机制存在不健全的情况，主要表现在：内控流程不严格，相关人员对内部控制要求的认识不足，导致内部控制效果不明显；对内控制度的宣传和培训不够，部分员工对内控制度存在模糊认识；内控制度缺少完善的监督体系，导致内控效果难以得到有效监管。针对这一问题，公司成立了内部控制工作小组，制定了内部控制整改计划，主要包括以下几个方面：加强内部控制制度建设，完善内部控制流程，明确相关人员的职责和审批权限；针对内部控制制度宣传和培训不足的问题，加大宣传力度，组织内部培训，提高员工内控意识及能力；建立健全内部监督体系，设置内部控制检查机制，定期对内部控制体系进行自查和外部审查，确保内控效果明显。目前，在内部控制工作小组的努力下，公司内部控制整改工作取得了一定的进展。内部控制流程得到了进一步完善，主要流程环节间的固定审批机制得到了建立，员工的内部控制意识也有所提高。同时，公司定期开展内部控制专项检查，确保内部控制体系的有效运行。问题二：财务管理措施不到位巡视组认为，公司的财务管理措施不到位，主要表现在：财务人员对财务管理的认识不足，财务管理流程不严格，带来了一些财务风险；财务管理信息流通不畅，财务周转周期长，导致公司资金链问题；财务管理中存在借款记录被篡改的问题，存在一定风险隐患。为了改进这一问题，公司制定了财务管理整改计划，重点从以下几个方面展开整改：全面加强财务管理人员的培训，提高财务管理专业技能，加强对财务核算的管理流程；推行数字化财务流程，建立完善的财务管理体系，提高财务处理效率，缩短财务周转时间，降低财务风险；建立财务公告及审计体系，在有关部门的支持下，完善财务管理信息沟通渠道，增加信息公开透明度。经过这段时间的努力，公司的财务管理水平得到了提高。财务管理人员的财务管理能力有了较大的提高，公司财务管理信息系统运作也较为规范完善，财务周转周期有所缩短。同时，公司定期开展内、外部财务审计，确保财务管理体系的有效运行。结语公司全面认真对待巡视组反馈的问题和建议，及时成立专门的整改工作小组，落实具体整改措施，确保整个整改计划的实施效果。今后，公司将继

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