2022年双控全套-双控动态评估-每年一次

XXXXXXXX有限责任公司安全生产风险管控与隐患排查治理机制建设动态评估报告XXXXXXXX有限责任公司2022年2月前言xxxxxxxxxxxxxx有限责任公司按照《xx省安全生产风险管控与隐患排查治理规定》、《工贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患治理指导手册（试行）》、《xx省安全生产委员会办公室关于印发《全省有限空间作业安全生产专项整治方案》、《xx省安全生产委员会办公室关于规范安全生产“双控”机制建设有关事项的通知》等文件的要求，并结合公司实际情况，本着“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理、领导带头、全员参与”的原则，对公司内各风险点进行辨识、分级，形成了风险管控信息台账、隐患排查清单等双控体系基础文件，在此基础上编制了《xxxxxxxxxxxxxx有限责任公司安全生产风险管控与隐患排查治理手册》，并在公司入口、各风险点分别公示了安全风险分布图、主要安全风险公告栏、安全风险告知卡，对公司内个部门职工进行“双控机制建设”专项培训，告知岗位风险、管控措施、应急措施、责任部门、责任人等信息。根据《xx省安全生产风险管控与隐患排查治理规定》（xx省人民政府令[2018]第2号）第十四条之规定：“生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故应当立即开展评估”。2022年1月，按照《xx省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）》的文件精神，公司总经理组织安全经理、各职能部门等人员对公司2021年度建设完成并运行的双控体系进行动态评估，并编制了《xxxxxxxxxxxxxx有限责任公司安全生产风险管控与隐患排查治理机制建设2021年度动态评估报告》，本次动态评估报告的评估结果用于指导2022年度生产计划、应急预案编制（修订）、安全技术措施制定以及安全管理风险管控、隐患治理等工作。XXXXX有限责任公司安全生产风险管控与隐患排查治理机制建设动态评估报告一、编制依据1.《中华人民共和国生产安全法》（国家主席令第八十八号）2.《特种设备安全法》（国家主席令第四号，2014年1月1日实施）3.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院令[2010]第23号）4.《xx省安全生产条例》(2017年xx省第十二届人民代表大会第五次会议通过)5.《xx省安全生产风险管控与隐患排查治理规定》(省政府2号令）6.《工贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患治理指导手册（试行）》（冀应急工贸〔2019〕123号）7.《xx省安全生产委员会办公室关于印发<全省有限空间作业安全生产专项整治方案>》（冀安委办〔2019〕44号）8.《xx省安全生产委员会办公室关于规范安全生产“双控”机制建设有关事项的通知》（冀安委办函〔2019〕87号）9.《xx省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）》（冀安委办〔2019〕61号）二、编制小组组长：副组长：成员：三、公司基本情况xxxxxxxxxxxxxx有限责任公司位于xx省xx市xx市xxx区xxx号，成立日期：2002年1月20日，类型：有限责任公司（国有独资），注册资本：叁仟万元整，法定代表人：XXX。员工总数222人，占地面积21亩，建筑面积13200平方米，主要经营范围为研究制造开发各种规格的通信天线、卫星电视接收天线及控制系统，承接微信通讯工程和其他各种电子工程及相关技术服务，高低压成套设备的生产及销售；加工机箱、机柜、办公家具、不锈钢制品。厨房设备生产、销售、安装、售后服务；货物进出口；各种电子产品的批发，销售；销售金属材料；仓储服务。主要生产设备有平面磨床、激光切割机、数控冲床、叉车、电动单梁起重机、剪板机、载货电梯等。公司周边环境序号方位名称1东侧2南侧3西侧4北侧五、事故风险分析1.重大危险源分析根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《xx省安全生产监督管理局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》（冀安监管应急〔2017〕83号）对公司生产过程及设备设施进行辨识，本公司不构成国家管控的重大危险源。2.事故风险种类分析高度风险：火灾、爆炸中度风险：触电、机械伤害、中毒和窒息、起重伤害低度风险：车辆伤害、高处坠落、物体打击每个主要危险、有害因素都有可能导致事故发生，造成人身伤害以及财产损失，造成严重的社会影响。序号车间名称部位名称可能导致的事故1生产车间用电设备、电气线路电气火灾、触电2各种运转设备、设备电气线路机械伤害、触电、起重伤害、压力容器爆炸3场内机动车辆（叉车）车辆伤害4泥浆池、消防水池、雨水井、污水井、污水池、电缆沟、环保设施等中毒和窒息5仓储区仓储区易燃包装物火灾6仓储区高于基准面2m平台高处坠落、物体打击7办公生活区电器、易燃物触电、火灾（3.主要危险因素分析结合危险源辨识及公司生产实际，存在的主要风险，分析如下：3.1火灾和如。本公司造成火灾的主要原因有：仓储区包装物及其他可燃物附近存在明火作业或其他点火源；电气火灾1）在生产过程中存在着大量的用电设备，如配电装置、电气线路、电动机等，极有可能发生电气火灾事故。成；3）外来因素破坏如电焊火花、小动物破坏引起电缆火灾；备；5）电缆短路或过电流引起火灾；火。避。（3）在禁火区违章作业而又不采取合理的消防措施；（4）缺乏消防设施、消防通道和救火水源。3.2爆炸爆炸是由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象，称为爆炸。爆炸是由物理变化和化学变化引起的。在发生爆炸时，势能（化学能或机械能）突然转变为动能，有高压气体生成或者释放出高压气体，这些高压气体随之做机械功，如移动、改变或抛射周围的物体。一旦发生爆炸，将会对邻近的物体产生极大的破坏作用，这是由于构成爆炸体系的高压气体作用到周围物体上，使物体受力不平衡，从而遭到破坏。（1）在含有可燃气体的区域内现场进行动火工作时，未严格执行动火工作票；（2）运行、检修人员不按要求穿着防静电服装及鞋等；（3）在含有可燃气体的区域内使用无线电通讯；（4）运行、检修人员违规操作，引起火花，造成天然气系统爆炸；（5）外来人员携带火种和通信工具；（6）可燃气体管道与压缩空气管道未有效隔离；（8）气瓶因接近热源或在太阳下曝晒受热而温度升高，压力随之上升，直至超过爆炸极限；（9）气瓶在运输、搬运过程中受到摔打、撞击，产生机械损伤；3.3机械伤害直式。：（1）机械设备老化、损坏，缺乏必要的维护保养；（2）机设备转动、动、传动部缺少安全防措施或防护施存在；（3）操作人员违章作业和违犯劳动纪律跨越设备运转部位；（4）机械设备检修时误操作、误合闸启动设备造成人员伤害；（5）操作人员精神不集中，造成误操作；（6）机械设备安全防护距离不能满足要求；（7）产品质量制造缺陷。3.4触电击和、。电：（1）电气设备绝缘或接地、接零不符合相应标准的技术要求；（2）电气屏护装置尺寸、安全距离等不符合规范要求；（3）电气设备与人体、大地或其他设备的安全距离不符合要求；（4）保护接地和保护接零系统出现故障；（5）电气设备、其他设备、厂房、烟囱等防雷设施故障或缺陷；（6）电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业；（7）电设备检修时采用操作牌度，因误合、误启动造触电伤；（8）电焊作业防护不当造成的电伤害；（9）非电气专业人员私接乱扯电缆电线和违章作业造成触电。3.5车辆伤害车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、。本公司原材料及成品运输使用车辆，造成车辆伤害事故的可能原因如下：（1）行人与车辆不遵守交通规则，争道抢行，超速行驶；（2）不遵守厂内机动车辆管理制度，无证驾驶车辆；（3）车辆安全行驶制度不落实，车况不良，车辆带“病”行驶；（4）驾驶员遵章守纪的自我约束力差，行车中精神不集中；（5）因、雪、雨、等自然环境变化，造成车制动时摩系数下；（6）道路条件差，视线不良，指挥人员站位错误；（7）行人与车辆不遵守铁路道口安全规定，抢越铁路道口。3.6高处坠落落事故。凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）的可能坠落的高处所进行的。本公司仓储区及生产车间存在高度2m以上的平台，造成高处坠落的主要原因如下：（1）高作业安全防设施存在缺，例如作业没有防护栏、作业；（2）操作人员违反安全操作规程登高失误或踏空坠落；（3）操人员作业中痹大意，不守劳动纪律比如上岗前酒、吃；（4）操人员身体原不适合从事处作业忌症例如患有恐症或其；（5）高处作业现场缺乏必要的监护。3.7物体打击​物体打击是指失控的物体在惯性力或重力等其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。在基准面2m以上（含2m）的高处进行作业时，如未采取防护措施，作业中使用的工具、零部件从高处坠落，有可能造成地面作业人员被坠落物件砸伤的事故。3.8中毒和窒息机体过量或大量接触化学毒物，引发组织结构和功能损害、代谢障碍而发生疾病或死亡者，称中毒。因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸，叫窒息。公司存在泥浆池、消防水池、雨水井、污水井、污水池、电缆沟、环保设施等有限空间，未按规定制定有限空间作业制度及作业指导书等规章制度，有限空间作业前未按规定进行置换通风，作业过程未按规定检测有害气体浓度及氧含量，可能发生中毒和窒息事故。3.9起重伤害起重伤害事故是指在进行各种起重作业(包括吊运、安装、检修、试验)中发生的重物(包括吊具、吊重或吊臂)坠落、夹挤、物体打击、起重机倾翻等事故。起重机械的过载保护等安全装置失灵、平衡轮轴强度不够、无防止脱钩装置、吊具索具选用不合理、制造安装缺陷等带有故障使用，可引起吊钩吊物失控坠落，造成周围人员伤害的严重后果。起重机械超载作业、安装拆卸不当、大风天作业、基础不平不实，可引发起重机倾翻、起重臂和杆件扭弯、断裂掉落，造成作业人员及周围群众群死群伤事故；起重机械吊装过程中采用错误的吊装方案，起重指挥不当、工具使用不当、司机误操作，可引发机毁人亡严重事故；在高温、高湿、低温等不良气候环境下作业，会造成起重机系统本身功能的降低甚至加速零部（构）件的失效，引发起重伤害事故；起重机与相临电线路安全距离不够，易挂碰电线路，造成司乘和吊装人员触电事故；起重机司乘维修人员身体问题、注意力不集中、安全防护不当可造成高处坠落事故；六、安全生产风险管控与隐患排查治理机制建设动态评估安全生产风险管控与隐患排查治理机制建设动态评估表考评项目考评内容分值评估结果得分一、工作制度建立情况（共计8分）1.相关制度查看生产经营单位是否添加了风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩五项“双控”工作制度（1分，少一项扣0.5分，扣完为止）1已制定风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩等工作制度1随机抽查2个车间制度落实情况（1分，每个0.5分）1已落实1随机询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度内容（1分，每人0.5分）11名员工不了解“双控”工作相关制度内容0.52.组织机构查看“双控”工作组织机构成立情况（1分，主要负责人未参与的计0分）1已成立主要负责人为组长的“双控”工作组织机构1主要负责人参加动员会情况（1.5分，主要负责人未参加的扣1分）1.5主要负责人参加并主持参加动员会1.53.工作档案查看是否建立“双控”工作档案（以查阅资料方式进行评估的所有相关资料少一项扣0.5分，扣完为止）2.5“双控”工作档案不完善1二、宣传培训开展情况（共计8分）1.宣传发动查看“双控”工作手册（1分）1已制定“双控”工作手册1随机询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关要求（2分，每人0.5分）21名员工不了解风险辨识管控和隐患排查治理相关要求1.52.专项培训检查专项培训情况（1分）1已做专项培训1随机抽查3名工作推进团队成员对培训的掌握情况（1.5分，每人0.5分）1.5已掌握1.53.全员培训检查全员培训情况（1分）1已做全员培训1随机抽查1名管理人员、2名一线员工的全员培训掌握情况（1.5分，每人0.5分）1.51名员工培训掌握情况不熟1三、风险辨识情况（共计20分）1.总体分布查看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等（2.5分，每个信息不完整的车间扣1分，扣完为止；厂区信息不完整的，本项计0分）2.5大厦及研制中心风险点数量、每个风险点的责任人等，信息完整2.5随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况（2.5分，每人0.5分）2.5各责任人已掌握风险点的具体情况2.52.准确完整辨识风险随机抽查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项（10分，每个车间、班组2分，每发现一处错误或者缺项扣1分，扣完为止）10两个班组风险的辨识准确性，完整性，存在逻辑错误或者风险因素项83.制定发布风险分布图平台查看企业级、车间级、班组级风险分布图发布情况，现场随机抽查1个车间、4个班组的风险分布图发布情况（2.5分，每个0.5分）2.5现场分布图已经制作完毕2.5每个被抽查车间、班组随机选取一名车间安全管理人员或班组一线员工进行讲解（2.5分，每人0.5分）2.5喷涂车间一线员工不熟悉本车间风险分布图1.5四、风险管控情况（共计24分）1.制定公示管控措施随机抽查2个车间、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示（4分，每个0.5分，发现存在管控措施不符合现场实际、公示内容错误等问题的，本车间、班组计0分）4已做风险分布图管控措施公示42.建立风险管控信息台账（清单）查看生产经营单位风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人各项内容（2分，少一项扣1分，扣完为止）；2管控信息台账包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等各项内容2查看所有重大等级风险点（I级），检查台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案，责任人是否熟知风险管控的相关要求（2分，每个不符合的风险点扣0.5分，扣完为止）2无重大等级风险点23.落实风险管控措施随机抽查2个车间、6个班组，对照风险管控信息台账（清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落实情况。其中人的方面重点检查从业人员的安全防护和安全作业行为落实情况；物的方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；环境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；管理方面重点检查安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况（8分，每个车间、班组1分，每发现一项管控措施未落实的，扣0.5分，扣完为止）8焊接车间安全防护未做到位64.主要负责人每季度检查管控措施、方案落实情况查看上一年度主要负责人检查记录（2分，每少一个季度扣1分，扣完为止）2主要负责人已做检查记录2询问主要负责人检查情况（2分，主要负责人描述同检查记录明显不符的，此项计0分）2主要负责人记录与检查情况相符25.开展动态评估查看生产经营单位风险管控动态评估、对管控措施进行相应调整的相关情况（4分，未按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估的，此项计0分）4风险管控动态评估已完成4五、隐患排查情况（共计20分）1.建立事故隐患排查清单查看生产经营单位事故隐患排查清单是否包括风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间各项内容（5分，少一项扣1分，扣完为止）；5隐患排查清单包含上述内容5随机抽取5条排查项目，查看是否与风险管控信息台账（清单）相对应，并查看隐患排查记录（5分，每条1分）5隐患排查清单与风险管控信息清单相对应52.开展定期排查查看上一年度定期排查记