建筑施工企业ISO认证程序文件自贡市英祥建筑安装工程公司

自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01-20修订日期：2010/11/20程序文件版号/修订状态:B/0页次:PAGE1/1文件修改记录表巡文件修改说明响修改页数（条挖款）虎修改日期遭批准人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:PAGE79/79编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序…….13YXJZ/QP05办公设施和工作环境控制程序……..16YXJZ/QP06施工设施和工作环境控制程序……..19YXJZ/QP07项目策划控制程序…………………..22YXJZ/QP08项目要求控制程序…………………..25YXJZ/QP09采购控制程序…………………..29YXJZ/QP10施工过程控制程序…………………..32YXJZ/QP11标识和可追溯性程序………………..40YXJZ/QP12物资搬运、贮存程序………………..42YXJZ/QP13工程保护控制程序…………………45YXJZ/QP14检测器具控制程序……47饼YXJZ/Q失P15势缝组顾客满意控制队程序厅………………笨………………冷……像50厚YXJZ/Q攻P16捎报估内部审核控制计程序徐………………划………………蚕……庭52讲YXJZ/Q拳P17删妹岛检验和试验程倚序称………………堆………………川……透..55共YXJZ/Q捞P18绩拾浮不合格控制程纯序涝………………症………………蝇……伐..58狸YXJZ/Q封P19桌渠僵数据分析控制隔程序晌………………折………………约…钢..61大YXJZ/Q惑P泳2主0监置陆改进控制程序遥………………返………………跪………澡..64残YXJZ/Q筋P单2现1缸鲜柴质量风险与机味遇控制程序煌………………理…………浆71电0辉1泻文件控制程序赞仗寸1目的义对公司质量管游理体系相关文道件进行控制，洒确保各相关场浪所使用文件为超有效版本。2范围涨适用于与质量判管理体系相关扶的文件控制。3职责老3.森1非总经理负责批矿准发布质量手认册艰、斩程序文件和其惜它管理文件。辛3.我2切管理者代表负吹责审核质量手呀册拐、类程序文件和其鼓它管理文件。新3.3慕文件编写小组冰负责质量手册愚、将程序文件和其集它管理文件的内编制。可3.4掘行政人事部袜负责组织公司蛛各部门对现有名文件的定期评告审谜，并监督、检茎查奖各部门文件四执行情况。对3.是5欧各部门资料员舅负责本部门与至质量体系相关充文件的收集、赛整理和归档。4程序老4.潜1坊文件分类躬度根据公司具体愤情况，文件分盼为内部和外来愁文件两大类。收4.1蛙.既1冻内部文件有：逆1)毙质量管理体系个文件，即质量宫手册、程序文矿件和其它管理药文件（部门管渡理制度、岗位虽任职要求、部泼门质量记录等梅）。火2)聪合同文件。菌3)夜施工项目相关皮文件和资料（摸如：施工组织纵设计、施工方名案、作业指导皱书、相关记录禁等）。涝4)刻公司级对外行欧文。笑4.1勺.紫2违外部文件有：要家1翻）法规性技术背文件（国家或于行业颁发的工航程施工相关的磨法律、法规、厌规范、标准、牌标准图集等）捧。研2)铺施工项目中顾客客提供或公司控收集的外来文轰件和资料。天去3叉）上级相关部梢门下发的文件亲。搜弄4宰）采购的计算富机应用软件。社4.摸2必内部文件的编先制、审核、批仰准和发放厚4.2访.想1够质量管理体系指文件发布前应仅得到批准，以肠确保文件是充骑分的。催填1姐）质量手册、叙程序文件和公瑞司级管理文件饼由唐文件编写小组变负责编写，由方管理者代表审拥核，报总经理昼批准发布。凳2傅）以上文件均盯由阿行政人事部字负责登记、发滤放。为确保文副件使用的各种债场所都得到文酱件的适用版本盼，受控文件发傲放前应得到管岩理者代表审批氧，并由行政人也事部填写联“繁文件发放回收斜表安”踪，注明分发号置。按批准发放愁范围分发。懂4抖.张2鹿.彻2明施工项目文件吃和技术资料的如编制、审核、胳批准、发放，弓分别按《项目救策划控制程序早》、《项目要引求控制程序》含实施和管理。拐4.甲3铺内部文件的受诚控状态英质量管理体系默文件分依为鸟“积受哥控镰”柴和贤“况非受彻控退“刊两类。凡公司桶内使用的与质浊量体系运行密私切相关的文件摸应为受控，由摆各部门按文件隔分类建泥立踪“教受控文件清外单概”棉，以识别文件擦的执行、修订记状态和更改情令况。如使用的这为复印件，须烦在文件封面加恳盖伞“甲受句控岗”龄印章，并注明热分发号。典对于蛇“秋非受控筑”舒文件，其文件笋的修订、慧换版，负责进见行修订的部门江不需通知非受戏控文件持有者宴。笋行政人事部要骡定期检查各部董门价“肆受控文件清庸单市”桃和相关的受控屡文件，以确保震文件的有效性柏。牲4.掩4浮内部文件的更丈改炊抢文件使用过程眉中如需更改，音由使用部门提案出，具体更改过要求如下：单4.4酬.豪1疏质量管理体系旨文件的更改兰教补文件使用过程饱中不能满足质辟量管理体系变浊更的需求，应切对文件进行重盈新进行评审和杰更新，并再次押得到批准。由盆使用部门提出携，按以下方法烘实施：渡外1散）质量手册、托程序文件和管融理文件由散行政人事部脊组织更改，更心改提出人应填烈写隐“赛文件更改申夏请减”录，按更改文件织类别报批。更仔改后的审核和虫批准按本程疏序虫4凡.轿2衔条款执行。帜行政人事部向应将经审批弹的醉“虏文件更改申圾请钢”掏侍和文件更改内闻容归档保留。筒肿2汤）其它技术文沸件的更改由各披部门提出人填彩写棕“牲文件更改申哈请粉”摔，经部门负责莲人审批后，由盘编制部门人员控进行更改、处偿理。如指定其絮它部门审批时尤，该部门应获话得相关背景资凝料。短坐3查）对质量手册撒、程序文件和惩管理文件局部谢更改，由行政崖人事部文件更泄改人员在持有姑人的受控文件灌相关部分加台盖套“债更傻改近”昏印章，并衰将燃“恐文件更改申钟请练”白中的内容记录秩在档“贸文件修改记录霉表盟”稼中。成4躺）对质量手册章、程序文件和棚管理文件的篇购幅较大更改，纲由行政人事部英文件更改人泊对相关部分文靠件重新打印，宇并在页眉上注评明修订状态。盗修改文件的原记件应保存在行漠政人事部，并劫按斥“及文件发放回收腐表土”束发放复印件，秃做好发放记录爱。所有被更改李的原件必须由挖发放部门回收嫁，以确保有效五文件的唯一性箭。捞4.存5巨内部文件的编呜号滤4异.技5庆.处1闷公司质量管理垄体系文件代号扬规定岁1)喂质量手册：公堪司名称代剥号培/QA唇—箩年号，手册中亚各章以章节号姑区分。乓如：码躲YXJZ顶/QA丧—酱200敲6像，表示娇自贡市英祥建葬筑安装工程公致司术质量手册哲于壳200嘉6仆年发布。贩（辣Q催A窝表示质量手册星）醒2)冬程序文件：公袍司名称代奴号族/QPX紫X尺。唉如：路YXJZ侦/QP0附5续，表示浆自贡市英祥建邮筑安装工程公讲司散第五个程序文兵件。伏（弦Q舱P欠表示程序文件疫）轮3)妻质量记录：主戚要使用部门瓣/步质量手册或程愚序文件代老号晃/毕序号杂如：行政人事挖部姜/晨QP03-0演1凳，表示行政人聋事部在第三个舒程序文件中的岁第一个质量记氏录文件诚；翻柏蛾劈如：行政人事桐部络/QA6-0悬1粉，表示行政人断事部在质量手出册第六章中的词第一个质量记倘录。晴对同一种记录骤再多次重复使列用时，各部门酒应在上述编号胡的基础上再加弃自编号。近4)辆公司级其它管诱理文件：公司言名称代睁号释/GLXX雕—蓬2006钩如：启YXJZ确/GL02剖—勾200我6朴，表示换自贡市英祥建律筑安装工程公姓司梦在且200旨6春年发放的第二帖号管理文件。双（筒G匆L师表示管理文件固）番4锦.箱5史.障2曾施工项目文件亡和合同文件的净编号，以项目僻名称按行业要圈求执行。互4.酷6航外来文件的控创制姨4拒.帐6卸.双1插上级行政来文斜和相关设计项馅目的外来文件扮，分别由行政钞人事部和总工唱办负责接收登蝴记、识别和传佩递，填必写派“抗文件发放回收俗表触”退，并控制分发眠以确保其有效窑性。绍纠法规性技术文堡件，工程部、队项目部负责收熊集其最新版本码，并根据需要静进行配备，供耍各作业班组领摇用或借用。工明程部和总工办思应保存一套完悬整的法规性技版术文件，随时掉收集最新信息颈（如：采取网辽上查询、到质否检部门或新华尚书店问询等）基，确保文件的奔有效。并要定附期检查各项目挠部相关法规性逗技术文件，要唤求将旧的法规暴性技术文件作石废，并明确标沈识。执行本程惕序律4涨.货8客.索2赔条规定。对法差规性技术文件估，各项目部、究工程部应建星立库“伟受控文件清戴单只”混确保文件的受庙控。交4.好6驴.役3扑外来文件的编味号，由各部门通根据其文件管溪理惯例，自行嫌安排执行。阿4.锐7橡文件的领用和何借阅尝4厦.粮7西.趣1裤因工作需要临气时领用质量管喉理体系文件时刃，应经相应行末政人事部负责键人同意，由行线政人事部文件裕管理人俭在产“医文件发放回收箩表战”效中登记并记录落分发号。子4跳.邻7接.2孩因破损而重新屋领用的新文件总时，需在行政拼人事部办理领访用，新领用文响件分发号不变按，并收回相应隔旧文件；因丢肌失而补发的文魔件，应给予新亡的分发号，并挑注明已丢失文盲件的分发号失口效。巧4魄.药7尽.金3诉因工作需要临松时借阅质量管自理体系文件时凯，应在行政人公事部办理，行乱政人事部文件省管理员应填芹写役“板文造件刃/趴记录借阅逐表倘”座，记录文件借腊阅管理情况。丽4咐.8凤文件的保存、枝作废和销毁览浑春文件的保存孕1)节与质量管理体捐系相关文件原贤件由行政人事吩部负责保存。宰2)炊各部门应保存降好本部门的相蜘关文件。行政怪人事部每年对塌各部门文件保回存情况进行检左查。张3)随对受控文件，付各部门应及时详填写本部门使龙用妙的我“找受控文件清凯单号”曲，每年应将清花单副本报行政衡人事部备案，俱同时报告文件辟更改情况。桐4)来文件应分类存杏放在通风、安顽全的地方。牢5)瘦任何人不得在州受控文件上乱满涂画改，不准暗私自外借、复已印，确保文件碌的清晰，易于布识别和检索。锯炭文件的作废和门销毁汽1)编所有失效或作现废文件由相关五部门及时从所递有发放或使用俭场所收回，并仓在瓣“秀受控文件清旬单尚”们备注栏注有明轧“符作伤废近”凤，防止作废文喜件的非预期使柳用。肯2)辈对确需保留的找任何已作废的化文件，应经部且门主管同意，淘并加遥盖晶“取作废保谣留掀”妄印章。王3)乘对要销毁的作滨废文件，由有劳关部门填吸写包“牲文样件柴/猾记录销毁申请乖单附”絮，经部门主管例批准后，进行猪销毁。薄4)狂每年在管理评竖审时，由行政船人事部组织各僚部门结合平时欺文件使用情况辆，对现有质量收管理体系文件血进行定期评审邀，必要时予以叠修改，执行本洋程序放4.4蛮条款。躬4.9总对承载媒体不禽是纸张的文件统（如计算机应蜂用软件）的控仪制，参照以上躁规定执行。售4.10戏作为质量记录辛的文件应执行那《质量记录控妈制程序》。5.相关文件喇《项目策划控位制程序》染《项目要求控叮制程序》姓《质量记录控称制程序》零建设工程文件灯归档整理规范6.质量记录征文件发放回收左表弱洒汗筋妨行政人事逃部描/QP01-愿01级文般件盲/田记录借阅且表祥肠川复笑行政人事抱部果/QP01-料02灿受控文件清补单奉步候单滩行政人事秀部啦/QP01-我03机文件更改申橡请躁脊惭捉核行政人事规部勾/QP01-炎04启文竖件闪/软记录销毁申撞请皂厉局烦庙行政人事絮部席/QP01-堡05齿文件修改记录击表渣勾权判垒行政人事晌部吼/QP01-畏06亦0耕2颗质量记录控制古程序1目的钉禁幕对质量记录实倡施有效控制，服使质量记录规俩范化，确保质挥量记录能够证叨明体系、过程挺、产品符合要酸求，为质量管聋理体系的改进屈提供信息。2范围茅窗隐适用于公司房端屋建筑工程施闯工过程质量记撑录，以及质量制管理体系有效篮运行所产生的说质量记录的控主制。3职责诊3滤.1雷各部门负责本肾部门相关质量军记录的填写、颠保存、整理。烛3.2巩行政人事部负兄责全公司质量昨管理体系运行葛过程中所形成灶质量记录的检惯查和控制。跌3.3夫项目部对在施已工过程中所形嫌成的质量记录历按行业要求进素行组卷。区3.匹4副工程部对工程清完工后的质量留记录进行归档生管理。4程序如4既.均1代行政人事部负脱责整理、收集象、组织编制公仗司质量管理体构系运行所需的销质量记录空白螺表格，建立《傻质量记录汇总法表》，将其作聋为程序文件的摊附件下发各部叙门。肢4叮.2杯质量记录的填病写要求抵4重.2.1劳堂质量记录随产谋品、过程而产稼生，各部门根境据需要，在行全政人事部领取长相应表格后，杰填写人应按公沸司规定的统一源格式、内容、磨时间要求及时众填写。堡4改.2.2愉结质量记录书写逼必须用钢笔、应签字笔，不得卸采用圆珠笔、腥铅笔（有特殊罩规定者除外）文，做到字迹工挠整清晰，内容变真实准确，无寒漏项、缺项。丹4献.2.3纸宵质量记录不允词许涂改，只能巷杠改，对重要晒的质量记录应显由责任人签署景。图4咏.3挤质量记录的收钻集所4超.3.1极各部门在行政保人事部领用本肥部门相关质量桥记录，派专人强收集整理在体灭系运行中所形停成的记录。煌许行政人事部应枯定期检查各部格门质量体系记颈录的管理情况迁。季4.3.扭3见工程部捆应定期检查各丧项目部施工过农程所形成记录腥的管理情况。浅4阿.4岩质量记录的标持识卧4朵.羽4奏.怜1爷对施工过程中饺形成的质量记菊录，由项目部颤负责进行标识厦整理。全部工殖作完成后，经厘工程部复检合闯格后，作归档载标识。叔4师.势4歇.谷2墓各部门在体系薪运行中填写记怪录时，应认真点写明记录的名裕称、内容、时碑间、填写人等富内容。当出现拣有多份同样表诚格的记录时，氏应用自编号实扔现唯一标识。戴4这.5咬质量记录的保座护、贮存杀翼归档部门应具标备保管质量记咳录的适宜环境开和必要的设施翠，如：温度计痰、灭火器、空款调设备等，防乖止质量记录的原变质、损坏、妙虫蛀和丢失。丹并设专人管理膊归档资料。主耕各部门对填写封好的质量记录阀，应交专人保吉存，将记录放瞒在固定的位置多，防止记录的慰丢失、损毁和材失盗。也4泽.5.3兴各部门因工作蜻需借阅、复制醉质量记录时，葡应在归档部门御建立的记录上使登记，并填乖写吉“疫文裹件适/博记录借阅表。灭4横.6装质量记录的检混索该裙工程部验收归稿档质量记录后将，应按项目进郊行分类编号编潜目，对每个项果目的归档资料剖均应建务立雾“奖单位工程技术豪资料目录按表滔”餐，便于查找。阅骗窄各部门对本部筒门所形成的质忘量记录应定期阔编目整理。盾4野.羽7起质量记录的保姜存期限挪4.朵7芝.1组各部门质量管醉理体系运行所循产生的质量记糕录，其归档保去存期为三年。门4.蚂7该.2双公司用于证实邀其工程质量符愧合性所建立的浴各类施工产品诸记录，应永久牵保存。蹦4.位8届质量记录的处浅置肝浓炊对超期的质量释记录，由各部扛门负责提出处蜓置意见，填么写劫“旷文苦件挪/细记录销毁申饥请自”裹报管理者代表鹿批准后进行处桃置（包括销毁堤、继续保存等旦）。弹4.迫9怨质量记录表格厕修订狱4.血9.1参对质量记录空晓白表格的修订惰应执行《文件指控制程序》中各的相关规定。5相关文件朝《质量记录汇向总表》狱《文件控制程挺序》6相关记录折文两件坏/燥记录借阅表德单位工程技术信资料目录表茅文女件子/可记录销毁申请你0膝3租管理评审控制注程序1目的匙虽愿按计划的时间朱间隔评审质量雾管理体系，以乘确保其持续的悄适宜性，充分尾性和有效性。2范围剧适用于对公司班质量管理体系乎的评审，覆盖完所有参与体系泥运行的部门和丸人员。3职责稀3泉.棵1牵总经理主持管向理评审活动，漂批准管理评审希报告。居3.咐2便管理者代表负角责向总经理报努告质量体系运见行情况，提出汗改进建议，审样核管理评审报静告。如3.汽3比行政人事部负差责评审计划的爹制定，收集并诊组织提供管理溜评审所需资料盆，编写相应的权管理评审报告枪，对管理评审盟后的纠正或预温防措施进行跟搭踪和验证。厚3.羡4缩各相关部门负企责准备、提供甲与本部门工作惕有关的评审所闸需的资料，并盲负责制定、实沾施管理评审中鼻的相关纠正、装预防措施。4程序左4备.1茶管理评审计划寒零公司每年至少水进行一次管理绪评审，前后相突隔时间不超苍过坟1查2拳个月，一般管辱理评审安排在厕内审以后，可擦结合内审后结益果进行。根据絮质量管理体系湖运行需要，也孟可随时安排。舅4沸.丈1.2释行政人事部于针每次管理评审库前十天编深制暖“静管理评审计胶划但”绪，报管理者代唱表审核，总经姜理批准。计划览主要内容包括作：贯1)旋评审时间；牵2)畏评审目的；仓3)蛾评审范围及重辜点；产4)牺参加评审部门骡（人员）；污5)竖评审依据；臂6)墓各部门应准备伞的资料汉7局)爪评审内容。揉4漏.戏1后.纺3掀当出现下列情魄况之一时可增攀加管理评审频捕次：茫1)腔公司组织机构板、经营范围、未资源配置发生励重大变化时；炊2)络发生重大质量拦事故或顾客关链于质量的严重卖投诉或投诉连稍续发生时；冬3)真当法律、法规肃、标准及其它受要求有重大变孔化时；拾4)暂市场需求发生莫重大变化时；震5)求即将进行第二弹，三方审核或尸法律、法规规率定的审核时；靠6)诚质量审核中发珍现严重不合格袋时。身4驳.老2为管理评审输入条管理评审输入嗓应包括与以下稀方面有关的当汇前的业绩和改遍进的机会：咳1)扇审核结果，包方括第一、第二善、第三方质量的管理体系审核也，产品质量审易核等的结果；格2)欧顾客的反馈，捆包括满意程度汗的测量结果及父与顾客沟通的源结果；咱3)婶过程的业绩和她产品的符合性隐，包括过程、依产品测量和监痒控的结果；抢4)划改进、预防和吧纠正措施的状欢况，包括对内惨部审核和日常乳工作中发现的饲不合格项采取子的纠正和预防它措施的实施及念有效性的监控曾结果；馋5)晨以往管理评审乘跟踪措施的实疗施及有效性；陵6)火可能影响质量寇体系的各种变白化，包括内外箭环境的变化，嘉如法律法规的功变化，新工艺搂新技术，新项护目的开发等；凉7)剑质量体系运行竭状况，包括质鱼量方针和目标览的适宜性、有秩效性和完成情屡况，改进的建吹议。公4.其3奋评审准备薪4熔.浪3弃.旗1耻预定评审前十桨天，行政人事拔部以书面形式策向管理者代表辛汇报现阶段质搜量体系运行情退况并提交本越次绍“茂管理评审计且划鱼”跌。宋“菌管理评审计唉划独”颈由管理者代表旁审核，总经理僵批准。行政人嫁事部向相关部痛门发婶放材“研管理评审计际划指”戴，要求各相关于部门提供本次吼评审的有关资遥料。崭4薪.矮3厕.粥2补行政人事部负疫责根据评审输胶入的要求，组害织评审资料的牵收集，评审资央料由管理者代裁表确认。非4傲.若4错管理评审会议栗4贝.骄4绩.1邪总经理主持评馋审会议，各部钳门负责人和有湖关人员觉针对评审输入脾内容繁，域对质量体系的醒适宜性、充分听性、有效性进扬行系统评审，蔑并对公司质量烛方针、目标的开完成情况予以娱评价，贯对于存在或潜求在的不合格项储提出纠正和预绒防措施，确定额责任部门和措寨施实施完成的说时间；卖4股.苍4街.2辫总经理对所涉辣及的评审内容捎作出结论喝并做出相应的被改进措施决议届。姜4远.促4画.躲3戴行政人事部负观责供保存致“爷管理评审会议峰记激录症”辉和递“恒管理评审报年告欣”探。注4.次5泡管理评审输出暗博管理评审的输等出内容应包括劳以下有关措施差：评1)股质量管理体系挣有效性迟及过程述有效性格的改进，包括井对质量方针和努目标，组织结魄构和过程控制笛等方面的评价茧；推2)集与顾客要求的面产品的改进，匀对现有产品符翻合要求的评价碎，包括是否需踢要进行产品改葱进、过程审核侵等与评审内容少相关的要求的蝶决定；锦3)脚赚资源需求包括搬人、财、物、况信息资源是否仿满足要求的评辩价结果睁，包括是否需造要配置更新相拜关资源的决定顾。尺4.5阻.骑2医会议结束后，悄由行政人事部故根据管理评审券输出的内容，叠编怎写别“纤管理评审报震告挺”推，经管理者代赖表审核，交总厦经理批准，并哲发至相应部门赖监控执行。本验次管理评审的役输出可作下次污管理评审的输酷入信息之一。拣4.梯6挂改进、纠正、托预防措施的实堤施和验证猴维对厉“找管理评审报固告汪”站中提出的需改坚进的决定，应而由行政人事部晃根据《改进控皂制程序》的规视定，填士写亩“急纠正预防措施现处理矛单东”振下发相关责任面部门，并对改础进、纠正、预无防措施的实施争效果进行跟踪贿验证。杀步各责任部门应当根据《改进控视制程序》的规蒙定，对管理评壶审提出的改进熟要求制定并实控施纠正、预防阳措施。卸4.摸7宵如评审结果引著起文件更改，充应执行《文件秀控制程序》。侮4.唉8敬管理评审产生京的相关质量记防录应由行政人怜事部按《质量洗记录控制程序宁》保管，包构括网“骂管理评审计逆划锹”眼，评审前各部贷门准备的评审街资料，评审会浸议记录壮及愈“破管理评审报侧告冲”席等。5相关文件煌《改进控制程私序》牛《文件控制程刮序》华《质量记录控滑制程序》6质量记录管理评审计划誓管理评审输入由资料胁管理评审会议冒记录管理评审报告浙纠正和预防措年施处理单盟0哗4寒人力资源控制闭程序1目的饭烦对承担质量管刚理体系职责的曾人员规定相应失岗位的能力要朗求，并进行识腾别、漆招聘、愚培训和点考核雷评价，确保人宫力资源配置满烧足要求。2范围轨疤梦适合于承担质母量管理体系规验定职责的所有屯人员，包括临崖时雇佣人员，柳必要时还包括研供方的人员。3职责么3座.奏1及行政人事部寸负责编制《横员工啦任职要求》、口《岗位职责》拖〈拿员工绩效考核匠制度〉截；搏提供为保证顾费客满意所需的宣人力资源。负勾责返编制人力资源迁中长期规划和侵人力资源各项拨业务计划轨并组织实施；荐负责上岗基础晴教育，组织对怜培训效果、工烫作能力进行评释价。坛3售.狭2旺硬各部门主管负衔责本部门员工很需求的确定，俱负责本部门的括岗位技能培训敲。煤3蛙.贼3誓鹿总经理负责批柴准《简员工能任职要求》样《岗位职责柜》寄和人力资源中钟长期规划旦、各项人力资忆源业务计划。4程序守4筋．掘1景人员能力要求凤的确定什4江.近1扁.酒1稠承担质量管理简体系规定职责形的人员应是有毒能力的，对能乒力的判断应从辨教育、培训、粉技能和经历方奥面考虑。耳4.1择.凯2委行政人事部我编制《渴员工误任职要求》、叶《岗位职责》辅，报总经理审在批。包4.1稳.荡3盘对工程技术人阅员应至少具备拌相关专业的技市术职称，受过滨相关技术岗位割培训；常4带.语1.4欠《人员任职要蜘求》经审批后卡，作为素行政人事部粱选择、招聘、拍安排人员的主举要依据。睛4垦.苗2卧人力云资源的配置阻4窄.弊2崭.棍1舰总经理依据《大员工任职匠要求杠》、《岗位职售责》组织公司烤管理层对各部向室主管的能力俯的识别阴和工作岗位分价析旱，各部门主管锯依据《员工任析职利要求毕》、《岗位职疫责》对本部室矩人员能力的识馋别，对从事拾工程终技术艘和质量安全相叙关堡工作的人员，冬还应满足行业哄的技术规范。修4害.呜2利.桶2尤根据公司经营穴战略目标，行慎政人事部从对皱从事质量管理廊相关的人力资汗源的需求及员自工职业生涯规养划两个方面制衔定《人力资源衣总体规划》；锦适时编制人员筑需求计划、招膝聘计划、考核呈计划、薪酬福岂利计划等各项滨人力资源业务舟计偏划装,宫实施人力资源违的合理配置宰。移课行熔政人事部应今总经理批准的泽的段<印人力资源规谁划箭>增和招聘、培训障、考核等业务袄计划实施人员塌招聘杆录用、贤培训胜考核惑。蝶4扔.丘3御人员声培训孩汪4饶.饿3氧.堪1阿行政人事部驴根据各部门提劫出的培训要求苗以及提高人员捉的素质。于每趟年底制定下年棋的正“乎年度培训计恶划秤”目，报总经理审荒批后实施事。击“思年度培训计扛划崇”月的内容应包括古：筛专业能力培训陪，如工程技术尼人员根据行业舞要求，每年进混行一次再教育跳的培训（委外居）和在岗员工僚知识的内部培非训；预算员、谈质检员、项目劝经理的岗位培捡训等。农员工质量意识款教育的培训，葬由顾管理者代表或廉总经理进行全糖员质量意识、除顾客蜂意识、质量方米针、华相关法律孕法规衬等方面教育，木确保其意识到带所从事活动的牢相关性和重要谅性，以及如何跃为质量目标的爪实现作贡献。弱质量管理体系寸要求的培训，谨如湾内审员培训、收员工质量管理定体系标准培训咸等。母关行政人事部根狐据圾“净年度培训计坝划株”武的要求组织委夕外培训，培训阅完成后，接受疯培训人员应将沟培训颁发的结婶业证书、合格犹证及考核考试展成绩和培训资尘料交行政人事到部备案，之后啦才能到财务室宅办理报销手续朱，否则培训费兰用不予报销。袜黑内部培训由行运政人事部组织笋，行政人事部兵应填涛写毫“糖培训记冬录羡”止，记录培训实季施情况。应麦行政人事部应仇保存全部规定筛职责要求的员泳工证明材料、芳资格记录、考鄙核或考试，记斩载员工培训情俯况。嗓密行政人事部除有按计划实施培平训外，每年还贼应组织实施下坑列培训：光1之）对新员工进丰行公司基础教泥育：包括公司和简介、员工纪钳律、质量方针咏和目标、质量扛、安全和环保痒意识，相关法姻律法规，质量御管理体系标准饶基础知识等的崇培训。在进入蜓公司一个月内好，由行政人事遣部组织进行；轮2纷)糟对新员工进行繁部门基础教育圈：学习本部门毅质量体系文件狗的主要内容，辨由所在部门负笛责人组织进行旧；笋3巧）对新员工和粥转岗员工进行完岗位技能培训侮：学习作业指牌导书、所使用尺设备的性能、搅操作步骤、安携全事项及紧急花情况的应变措毅施等，由所在谎岗位技术负责姓人组织进行，屿并进行操作考愉核，合格者方衡可上岗。扛4稻)齿对新开工项目拌，应由项目经存理组织相关人孤员对新莫招聘的现场工拨人进行技能考蝴核，进行安全困、技能、盈作业指导书和尖劳动纪律要求凉等方面的培训钳，填菊写株“敏三级安全教育谢记血录闹”筐或找“后员工培训记境录岸”丢，对施工过程咐中关键工序和总特殊工序，还业应由技术负责彻人组织相关人江员进行施工技逢术交底，使其拴明确操作方法赔，意识到所从雷事工作的重要宿性。工5场)处对新建立的质丈量管理体系文屡件或质量管理铁体系文件有重熊大修改、换版碑时，筑行政人事部店应组织全体员溜工学习文件，丙确保公司员工捐能够理解质量辈管理体系文件做中的相关内容碌，并贯彻执行州。慢东经培训仍达不迟到能力要求时仰，应报告总经伶理采取如换岗允、解聘，重新比招聘新员工以到满足其需求；乡4旗.鞋4惕人员培训效果驱评价坦4衡.西4层.哗1抵各部门主管每奴年应通过业绩资评定、观察考透核等方法评价亩其培训的有效羡性及各岗位人扰员是否获得其辉所需的能力。贸报行政人事部当备案并填文写挪“活员工能力评价拿表瓜”寿，以便为制定络培训计划提供贝信息。珠4往.寇4郑.金2尊应确保通过培敞训，使员工意咸识到所从事活醉动的相关性和顶重要性，意识近到满足顾客和摄法律法规的要站求的重要性，顽鼓励员工参与无质量管理，为蓬实现质量目标滤作出贡献。罪4妈.锈5遵行政人事部应唤保存全公司所杨有人员的基本驱资料，具体可吴包括员工学历孔证书、培训合遥格证、岗位资高格证书、员工皆档案及相关的妹培训资料。将尽人力资源的控灵制纳入部门质歪量目标，并在元每年管理评审林时汇报目标完氏成情况，邻并做为公司编姿制《人力资源驰中长期规划》槽的依据继。极4挥．水6寇员工薪酬和绩富效考核讲:馋公司薪酬体系罚设计应遵循外粮部公平、内部古公平、员工自院我公平的原则衣，将员工与实客现公司质量目勒标关联程度作程为薪酬体系设脏计因素之一，蛙以充分调动员煮工在质量管理妄工作中的潜能健，为发挥员工榨质量管理能力撒和质量创新能岸力营造良好的来环境。译员工绩效考核词的内容包括业艰绩考评、态度苦考评及能力考坡评。行政人事惭部编制《员工睬绩效考核制度党》，通过客观联、公正评价员度工的工作绩效斥，在提升员工轨自身工作水平煮基础上提升公誉司整体业绩。5．相关文件芳《员工任职要热求》滑《人力资源中队长期规划》义《孩员工绩效考核哈制度》《岗位职责》6．质量记录培训申请书培训记录表社年度培鹅训烧/爱招屈聘暮/弦考球核拴/沈薪酬跃计划僚员工能力评价味表员工证明材料屡0同5用办公设施和工桑作环境控制程百序1目的狗饶识别、提供并妇维护公司管理览工作符合要求拾所需的设施、驼设备，识别并惕管理工作环境拣中人和物的因企素。2范围导筐适用于公司辣各部门在工作治中所需的设施两、设备的控制秋，对工作环境醋中的人和物的潜因素的控制。3职责迹3包.旷1名行政人事部负楚责对公司总部乎办公场所所需学的设施、工作检环境进行控制咬。4程序自4侍.灭1少设施的识别能4栋.阁1摧.思1赠公司所需的设屡施有：设备（岛计算机、打印皂机、复印机、极交通工具）、玩软件资料，支臂持性服务（水聚、电、气供应百、网络服务）滔和通讯设施等录4稠.损2迁设施的提供疲蜻各部门根据其说工作的需要识雪别设施、设备冬需求，当不能吨满足要求时，晋填奥写功“芬设师施扬/春设备配置申管请茄”叙，注明设施名光称、用途、型驱号规格、计划惨单价、数量等毫，报总经理批闸准后，由行政寻人事部负责公演司设施、设备发购置。涂岂购置前行政人撒事部采购员应趣作好市场调查赶，货比三家，悠价格、质量落述实后，应得到闯部门主管的认熔可方可实施采偏购。廊4啦.芽3秀设施的验收灿4懒.3.1服采购完成后，歉需安装调试的陕设施应由使用劈部门组织使用栽人员进行安装遇调试，必要时捧要求供方参加架。在安装调试卫满足要求后，匪使用人员衔在棚“坡设逝施勤/胁设备一览社表揭”尚上签字验收，恼同时由行政人酸事部建嫩立颈“代设备档万案歼”决。甜取对不需安装调仍试的工具、低怪质易耗品、日档常办公用品应妄由使用人员进停行外观检查，糕确认合格后在殖行政人事部建造立瓜的巾“闸办公用品登记兄表帖”亏上签字。以此舅办理入库建帐眨手续。为回验收不合格的运设施，应由采勒购员与供方协膏商解决，采取制更换、退货或倒重新选择供方委。扯修行政人事部对游验收合格的设见施和价落值出200菜0抽元以上的个人多使用工具应进搁行编号，并收厅集保存与设备评相关的技术资辞料，并锦在告“漂设娃施猾/读设备一览水表剧”贫上登记。飞4护.句4僚设施的使用、先维护和保养棍4姑.膝4撑.心1板根据使用需要弓，各部门组织巨编写所属设施坏的操作规程或敞管理办法（如阵计算机管理办宣法），报公司磁总经理审批后凯组织实施。浆4擦.伐4清.筝2追公司设施有保探修约定的原则事上由使用部门柜通知供方修理损，没有保修或济保修期以过的哨设施，由使用捞部门自己检修司，检修中的设度施应挂牌标识肌其状态，对使勇用部门不能修责理的设施，应旬填嘉写循“能设君施导/谱设备检修际单惭”洒经行政人事部雀批准后委托外貌单位修理。街4屡.冒4煤.倡3汽检修完毕的设偏施应有使用部县门的负责人签打字认可后方可腊使用，使用部弃门通知行政人最事部将其检修庆情况记录在相息应贸的起“凤设备档牺案筝”似上。抚4解.罗5往设备、设施的撤报废妥4酸.稠5闸.俯1他对无法修复或胜无使用价值的银设施、设备，拐由使用部门填揉写腐“粮设害施穗/身设备报废耕单甩”流，经总经理批仆准后报废，行青政人事部相关内管理人员如在钥“吨设备档屡案咏”套中注明情况。许4巧.观5惨.厨2号对个人使用金忍额豪为敬200刚0磨元以下的工具裕、低质易耗品悠、日常办公用茫品应由使用人硬员报行政人事掘部负责人批准血同意后，方可责报废。币4圆.之5舞.汗3钟报废的设施应恋及时妥善处理计。剪4俘.匙6次工作环境否4鸦.干6台.胜1川行政人事部应隶识别并管理公疏司总部办公场旅所工作环境中雷人和物的因素具，根据工作需回要，确定并提假供工作现场所膏必须的基础设载施，创造良好帜的工作环境，挑包括：姻配置实用的办腥公场所并根据蛋需要适当的装管修。问配置必要的通陶风、空调、消步防器材，保持权适宜的温度、棋湿度和一定的弟防火通道，确阔保员工的安全远。打要考虑到人体岂工效学的要求旋，合理安排工捕作，努力提高林工作效率，并沸通过各种文体蚁活动增进友谊轨，为员工创造恰一个良好的工泳作环境。退对员工的工作防安排要符合国缓家劳动安全法晌规的要求。5相关文件技《国家劳动安扶全法规》6质量记录球设施配置申请蚁单设施档案门办公用品登记智表撑设针施链/成设施检修单江设施、设备报牺废单回设灶施济/豆设备一览表极0培6捷施工设施和工嘉作环境控制程套序1目的献生识别、提供并猛维护工程实施终符合要求所需椅的设施、设备匆，识别并管理洪工程实施工作闷环境中，人和鸡物的因素。2范围织茧适用于公陆司建筑龙工程施工所需倾的设施、设备宵的控制，对工昆作环境中人和化物的因素控制传。3职责泊3真.支1框设备部负责组增织施工设施和貌工作环境归口誉管理现,蚀制定施工机具全有关管理制度萝，策划哑大中型施工机三具维护保养荡计划；止评价和选择施处工机具合格供声方，对项目部雾的施工机具配设备、进场验收灿、安装调试贼、使用维护活反动进行指导、害监督和管理；脆凉3天.2蚁总工办确定项至目施工实施所登必须的基础设抚施，酿策划换施工机具配备港计划，对施工栽机具的验收、雄安全使用、退饱场等环节进行做监控；昆3团.笼3奋各项目部裤负责跨评价和管理项殃目使用的施工朋机具合格供方生，落实状施工刻机具的配备计授划，实施施工暖机具进场验收宰、安装调试、仙使用维护等工天作；扰3.茄4网分包方根据合吴同要对求阁,饱执行施工承包尾方有关施工机炎具的管理规酱定微,脊对施工机具进旧场进行验收、河安装调试、使督用维护。矿3唱．弟5愧总经理批准施锡工机具配备计掘划和各项目部暖设施配置申请吐单；4程序拘4万.脏1协施工机具配备闭计划品4帖.据1再.粗1下工程施工所需撒的设施有：施厉工临时设施、免施工设备、焊香机、搅拌机、末升降机、塔吊欢等，支持性服杆务（水、电、燥气供应、）和械通讯设施。玉4任.1.2节总工办根据其纳工程项目的需渡要识别设施、悟设备需求，将慰其配置要求写猛入《施工组织钉设计》内，注为明设施名称、精型号规格、技中术参数、计划闷进场时间、数任量等。傻4何.逃2煎设备的提供芦赚项目回部按《施工组惕织设计》的要聪求提供相应的雹设备，当现有妇设备不能满足迈要求时，应填劝写宵“刘设施配置申请聚单穷”炕报总经理批准钳后，进行配置甲。损丰设备采购员应艘在合格供方范世围内进行选购飘，价格、质量梅落实后，应得乐到部门主管的滤认可方可实施闭采购。民4居.逮3物设备的验收熄4艳.3.1泳新设备采购回躁公司后，应由锦设备部组织验豪收小组进行验吊收，必要时要伏求供方参加。叼在验收满足要唯求后，由设备包管理员洁在边“鹰设饭施摊/委设备一览零表北”敢中登记，并建钳立县“哗设备档促案氏”亿。语食对运到施工现鸦场的设备，由佳项目部组织安岂装、调试，填协写樱“否设备安装验收刷记袄录偷”受并交现场机械旅操作员验收签及字。踢4墨.3.2该对塔吊、龙门步吊等行业要求炸强制验收的设武备安装，还应年符合行业的相杀关规定。朽衣验收不合格的饮设施，应由采虑购员与供方协间商解决，采取赖更换、退货或裳重新选择供方驼。盏敬对不需安装调辩试的设施、工笔具应由使用人恭员助/猎班组进行外观彼检查，确认合擦格后在设备部仍或项目部建立午的驼“馋设吗施械/奶设备一览毙表驱”遭登记。以此办禾理入库建帐手文续。早4爷.4战设备的管理眼倦设备管理员负许责对验收合格为的价颠值榴200受0锋元以上或重要晨的施工设备进似行统一编号，栏并建订立蕉“防设备档昼案闲”处，记录设备、才器具名称、用搜途、型号规格僻、供应商名称就、技术参数、你单价、数量等搞内容，同时记厘录设备大修情运况，并收集保户存与设备相关雕的技术资料。桃4络.卷5识设施的使用、壁维护和保养平4钳.5.耗1良工程部制定相杆关《施工机械慎操作规程》，恼下发到项目部若，要求机械操搅作员严格执行酸。严4朱.泳5雾.葬2败施工设备有保饼修约定的原则赵上由设备管理刮员通知供方修祥理，没有保修屡或保修期以过垒的设施，由项更目部维修工检免修，检修中的乔设施应挂牌标兄识其状态，对书使用部门不能绳修理的设施，帜应填搭写卷“坦设锹施袍/所设备检修械单挖”序经项目部主管澡批准后委托外犹单位修理。恼4塞.泊5绸.万3巴检修完毕的设稻备应由设备操梁作员胡在妥“夕设架施惩/伐设备检修田单例”表上签字认可后抱方可使用，并貌由设备管理员渔将其检修情况握记录在相应鞭的畜“纱设备档好案划”鄙上。丛4话.荡5仰.途4烂项目部维修人仙员应熟悉设备搜性能，负责按秃相关设备的维狠护保养说明书歌，对使用完毕号的设备实施维趁护保养。汽4评.5.5炼各项目部设备李操作员应每月劲对设备进行检前查和维护保养爸。晌堪设备部负责制毯订年度设备维梳修、检修计划忘。而4筒.岔6河设备、设施的踩报废除4欲.适6第.番1败对无法修复或尾无使用价值的誓设施、设备，则由设备管理员条填可写秀“倚设加施杨/裁设备报废寇单终”购，经总经理批鸣准后报废，设骗备管理人员结在饱“访设备档胶案镰”哨或办“筑设凡施案/巾设备一览茫表粒”滚中注明报废情封况。帖4双.慌6仆.致2寇对个人使用金巡额宜为侵20~50浩0启元的工具、低菠质易耗品、应战由使用人录员识/酬班组报告部门侨主管批准同意剖后，方可报废理。绪4滨.蓄6周.熄3异报废的设施、巩设备应由设备确管理员及时妥纤善处理。巾4调.堂7慕施工安全肌设施的配置和辰工作环境音4过.浮7藏.拘1悬项目部在工程件开工前，应严撑格按行业要求鹊搭设临时设施载，作好现场三罢通一坪工作，抵在工程实施过详程中，严格按塔《施工组织设肯计》和行业主标管部门的要求捕搭设施工安全翼设施，确保施偶工人员的工作伞环境。喝4牧.7.2封项目部经理应夕按行业要求在钻主要施工通道含、工地入口等乌显要位置挂安遣全警示标识和恶安全管理制度防，识别施工现惜场工作环境中喝人和物的因素盖，根据行业要巩求组织进行施枯工人员进场累的姿“毒三级教昨育项”挤培训，并检查贺执行情况，确替保安全生产。曾4飞.7.3瓜在施工过程中眉，应注意每一删个工序的施工笔条件，如：在助雨天、冬季，吊不能进行室外捉施工作业，夏伸季应避开中午池的高温天气，暮合理安排工作忆，努力提高工兽作效率，为员蔽工创造一个良浊好的工作环境知并满足施工条套件的要求。喜碑对员工的工作妇安排要符合国熟家劳动安全法心规的要求。漆4宪.8涂工程部负责制葱定《现场安全养、文明施工规缩定》，对施工厉使用的设备和摆施工环境进行敢监控，应利用剂每月的巡回检田查活动检查各丝项目部的设备乏使用情况和施符工环境、条件犹，确保其符合阔《施工组织设莲计》和行业主梁管部门的要求记。5相关文件苍《施工机械操蚂作规程》毅《现场安全、踩文明施工规定蚊》信《国家劳动安罢全法规》配《施工组织设色计》6质量记录金设施配置申请决单设施档案监设脸施晌/炒设备一览表芬设华施行/届设备检修单胡设扰施尝/部设备报废单隙设备安装验收末记录诞设备设施年度蓬检修计划炉0凤7复项目策划帆控制蚁程序1目的宣裁扭对具体施工项秧目或合同规定紫专门的质量措胖施、资源和活宫动顺序，以确肿保顾客规定的伴要求得到满足屈。2范围希残滥适用于本公司降所有的工程承值包合同质量策易划的控制及相音应的《施工组昨织设计》亚<迁施工方颤案雀>漫的编制、实施柿和控制。3职责蔑3户.卧1枪总工办责组织辩实施项目的策膨划，并审批《权施工组织设计令》五<开施工方州案礼>永。负责对实施浓情况进行监督斯检查。寸3牢.眯2摸项目部参与编帜写《施工组织亮设计》谋<裹施工方鉴案大>屋并按要求实施佩。4程序排4颠.超1动总工办在工程跌项目实施以前美，组织项目部磨、技术负责人春对工程项目进列行策划。策划胸内容包括：弯惕针对项目或合毛同确定质量目剑标；隶扒针对项目或合避同所需建立的钳过程和子过程诞，应识别关键硬的过程和活动储，对过程或涉弓及的活动规定悉途径，并对这短些途经进行讨贩论评审。剂刃识别上述过程新所需的资源、炎运作阶段的划估分、人员的职负权和相互关系每,蚀提供上述过程洋所需的资源配尤置；宗寺确定过程涉及颜的验证和确认爪活动及验收准械则；对过程和骡产品的重要性怀或关键特性，坑应安排测量活举动；对其中某药些特殊过程的霸输出应按行业梢的要求进行验蝴证并确认；舅慌确定为过程和疲产品的符合性唱提供证据所必周须的记录。垦4地.扛2碧项目部技术人柄员根据策划的无结果编制《施怀工组织设计》诸。《施工组织过设计》编制原蚕则应符合行业库要求给和《规范》彩皮要油求幼.减，应参照质量吐手册的内容，闪符合公司制定弦的质量方针、跑目标，并与公狮司质量管理体贿系文件中的内住容协调一致；段必要时可引用盈已有的质量管乖理体系文件中竹的相关内容，夫并根据特殊的格要求编制新的须内容。经4周.3迹《施工组织设肃计》的编制、济审批和发放药4慢.铁3系.蔽1毙总工办懒在译组织周编制番《施工组织设翠计》岔时，可针对项吓目规模、大小落对程序文件中笑提到的项目策状划内容有所增黎减，括《施工组织设幸计》均应报主赌管领导审批后凭方可实施。篇4哗.尖3索.饥2态《施工组织设碎计》的编制内固容：确1圆)渠编制依据：明词确编制中依据敢的国家标准、格规范；土设计文件；合位同规定等；马2疯)齿工程概况：具橡体描述工程的亏特点、规模、蚊用途、建设方忘要求；臭3霉)光总工办署：明禽确项目组织结疤构、人员配置衰，并明确职责申；锯4)焦工程准备存：确定施工机页具及临时设施版配置计划，劳矿动力计划、物激资采购计划、漆分包计划、施已工方案编制计糖划等资源需求带和配置方案；嘉施工管理依据虫的文件清单；扒5殃)皂工程技术方案隔：根据工程项窜目或合同要求头和特点，确定赢施工流程，并贿应识别需重点通控制的关键过狼程和特殊过程锐，并对需采取的的施工措施、姻方法作出规定白，必要时，进巧一步编制方案易和作业指导书余；娘6鹊)站进度计划：确川定项目的实施杰步骤和时间安拖排；妥7姓)振项目质量目标鸽及密保证措施：根脊据顾客或合同活要求确定工程焦项目的碌质量要求，包芳括制定项目质赛量目标并规定锈达到目标的方冤法，制定象质量管理和技拣术妖措施；掀8泻)旱确定施工过程毯中的监视、检遇验、试验、验答证、确认验收妨活动遣（检验试验计做划）们，并规定监视壮、检验、试验跪、验证、确认厘验收的方法和附需采用的国家削标准骤（质量检查和虫验收规程）趋；盖9挖)菊施工场地、道干路、水电、消蛇防、临时设施痛规划、揉施工总平面图续；捎10文)效保证资料：确煌定施工过程中觉需填写的记录斥，这些记录应红能证明工程质盐量符合规定的肌质量要求。蝇1玉1仗）规定现场安耻全文明施工措孩施和环境保护挺措施，必要时谣形成相关管理和文件，包括该朋项目所涉及到涝安全因素及相概关控制要求。智1什2奔）突发事件的庙应急措施（预彩案、应急方案王、事故报警、六抢救险情等）牢1蚕3专）违规事件的灵报告和处理流早程（不合格品孔及质量事故的政评审、处置和流改进）维1祥4糖）应收集的信冰息及传递流程籍；与工程建设餐相关方的沟通妙方式；美工程项目策划胸可分阶段进行誓。投标阶段进再行初步策划，饮编制投标文件苗。施工准备阶酷段进行具体策玩划，编制各项夫实施计划。施夏工阶段进行完趣善、补充、修报订；顶4锁.辜3遇.宏3秃《施工组织设史计》聚<获施工方莲案死>孩等项目策划文铸件必须写明项帜目名称及项目虏编偷号贸,秤并由总工办审霜核付,俘主管领导批准悼后发至项目部短及参与项目实疏施的相关部岁门接.栏贞施工项目策划锡文件应按行业俘规定向发包方剥或监理方报极批膀,后得到认可后方抵可实腾施脱.否4劫.梨4回《施工组织设掉计》腹等到项目策划绣文件串的实施、监督向和修改姑4工.打4旺.店1含项目部在施工祖中应按照《施灌工组织设计》费等救的规定要求进寻行控制，并将制其执行情况及狭时反馈到总工宽办。此4都.访4豆.苗2怜总工办监督各球项目部《施工泳组织设计》锻等概的实施，根据掉要求协调相应骨部门之间的接株口和资源配置挤，进行总体控容制，及时将工防程进展情况报搂告总经理。更4往.临4权.姜3抓《施工组织设案计》匪等策划文件姻的修改由。乡当《施工组织菊设计》群等策划文件番需要修改时，仰由修改部门提变出，总工办审雁批后进行修改贴，修改程序按杠《文件控制程地序》执行。怒4堪.奏5狠项目完工后，龟应由项目部将针《施工组织设梅计》虏等策划文件绿及其他与工程均项目相关的质闲量奖、安全踪检查、验收等核证明资料统一遇进行整理、编贺目并交公司办粒公室归档保存臣，执行《记录悬控制程序》。5．相关文件测《文件控制程娘序》约《记录控制程衡序》柔《施工组织设吧计》灿<射施工技术方持案留>6．相关记录狮文件发放回收吼表鬼施工策划文件苹报批表筋0瞒8玻项目要求控制姥程序1目的亮材在投标、合同浓签订前，对产搂品要求进行识盼别、策划和评伐审。在工程施污工实施各阶段称与顾客保持联栽系和沟通，确留保本公司全面碰理解顾客需求夕和期望。2适用范围女非适用于本公司认工程施工项目象中与顾客有关锯的过程控制。3职责副3拣.1焦总工办此负责组织有关魂部门识别顾客织的需求，组织患对合屯同杠/林标书的评审。吊负责合自同魔/缸标书记录的保算存和管理，并够保持与顾客的钥沟通。甩3惠.朝2从悲总经理负责审愿批合讨同赚/滤标书评审意见屈。故3.3美项目部负责在炒工程建设过程穴中与顾客进行弄沟通。4工作程序累4.1巧工程炭信息的获懒取限4休.陈1州.防1学总工办庙人员应通过报蝇纸、网络、市长场调查或建立巷的市场信息渠竹道，了解市场采需求，如工程杨招标信息、工罚程业务信息，常获得工程造价亡咨询和工程施拌工服务的相关犬信息。孙4沸.供1快.讯2轧总工办人制员应了解信息草的可靠性，评秃审获得该项目胆的可能性，若羡有可能，应将芦信息向部门主察管或总经理反甘馈，由工程部批主管确定是否患作进一步协谈错或参加投标，漫组织相关人员振识别顾客要求誓。粗4致.准2浓顾客要求的识愚别封和确定贺4.翅2那.1烘采用会谈、电姨话、电传与、招标文件获袄取等方式与顾桨客沟通，确保蜓在投标及签约借前，明确吸与工程项目有援关的要求。内顺容包括：建设捆规模、主要技怒术标准、项目社质量特性、工坟期、抓造价文件嫁、交付验收赏及交付后维保雪服务等要求榆等；暑4.煎2稼.泛2秤拥对顾客未做规因定的要求，秆应根据本行业肯的要求和项目燕特点，识别、判收集顾客的一改些隐含需求，互对预期或规定升用途所必要的赢产品要求，应箭识别清楚后在廉投答标碧/妨合同文件中予拖以明确。兼4.酬2省.耍3活根据工程项目匪的特性和国家林、行业规定，坡识别承担工程炕项目所采用的魔规范、规程及钟有关法规，径在劲“岂施工组织设卷计赢”缴或投碌标新/统合同文件中中敌予以明确。逮将其信息作为贞实施工程施工构的依据耽。放4.忘2巴.趋4懂公司从自身管添理水平出发确绵定的任何附加械要求，应在工杨程投标过程中咏向顾客予以明熊示，并通过投堆标郊/近合同文件中予革以明确。贷4君.2.5份本公司与工程议项目有关要求状主要通过工程雷投标书、合同加来体现，伯按《项目策划抬控制程序》对拿施工项目进行稿策划进，并通过项目垃实施的策划将宾其顾客要求转燥化为具体的要斤求，具体由总惩工办矮组织相关人员玩编制投标书，勿在投标或合同杂签定前，应对用其予以评审。颂4.片3灯投标书的评审疮4病.3.袄1查投标书的评审杀内容：岸1哄)熄评审投标书是反否已对工程项奋目的各项要求杠明确规定；胸2鬼)购根据顾客招标铃书的要求，评郑审本公司所提康供的资质证书典和其他技术资竟料是否齐全，饮资质证书等级泄、工程业绩、童技术装备、技壁术力量等能否传满足标书的要定求。笼3控)川顾客提出的各繁项要求，包括党技术标准、工饥期要求、特殊吉要求、投资控樱制等，本公司看是否有能力满主足。初4崇)票投标书提出的滥工程施工方案塘是否齐全，实菌施过程是否经榴济、合理；为概满足顾客招标乎书要求的各项尖技术措施是否虏落实，本公司侮是否有能力满帖足。乞5仅)仔根据招标书中骄提出的工程规花模、质量标准忍、特殊要求等就具体内容，制骑定施工措施，无提出合理报价弹，并为洽谈合辛同作好准备。叠6牵）根据招标书希的内容、图纸削、市场信息以油及顾客提出的侧要求，并依据照《预算定额》游由锻工程预算部店编制预算书，兽报总经理审批衬。贱4睛.3.近2殊投标书的评审赚方式骆1会)包对骗投牌资历20步0完万以下工程项送目，懒总工办塘应根据市场信蹦息组织相关部临门虏对彩“厕投标枯书肠”竹的相关内容按树堂的要求实施汇伤签评审，愧根据评审结果业，填贩写谈“迅标书评审记兔录膏”恩，记录评审结狭果及采取的措遭施。摔2)雾对投资超莫过茶20尽0辽万元的工程项凡目，应总经理野组织有关部门找、人员，采用见会议评审方式隆对标书进行评结审，并由领总工办误作好评审会议太记录，填占写政“档标书评审记旅录兽”珍。奖3鼓)行对评审过程中岁发现的问题应站由总工办业与顾客联系，总并通过招标问劝题解答会或与科顾客面谈解决卷。外4终.3.3渐投标书的编制锄人员应根据评票审结果修改投希标书和相关文之件，并由总工基办组织相关人贸员参加投标工偶作，项目在中役标后，总工办鸭应拟定合同初恳稿，为签订合雕同做好准备。劳4校.驴4撒合同评审亲4净.4.倦1歌合同评审内容日1)烛项目的要求是即否都已明确蜂2)帮合同中各项条岭款如有与投标斗不一致或有分框歧的要求，是男否都已解决。穷3)垮公司是否具备称满足合同中每知项条款的能力辜，如技术能力斤、组织方式、鄙按期交付的可舍能性。毒胆合同评审的方晃式睬1)孤对于重要的及循费用焰在涝20恋0裹万元尝以上的合同，杜由总经理组织橡有关部门采用侍会议方式进行查合同评审，总母工办村负责会议记录听，填颗写户“搭合同评审记株录艘”劝，公司总经理悔审批。合同评让审时间应该在创合同签订之前纽进行。唐2)西对于涉及多个蝶专业及费用径在晒200尝万元以下的合倘同，由总工办污组织，采用会的签的方式进行宪合同评审，总朴工办形负责收集、整箱理评审意见，皮填规写漂“虫合同评审记聋录耻”拣交公司总经理胁审批。摧3)扑对于技术条件万较简单，涉及粉专业较少及费陶用厦在掉100肯万元下以的合咱同，由总工办逼直接进行合同歇评审，填剥写释“进合同评审记请录壤”抵，工程部负责管人审批。餐4)饶特殊情况且时辱间紧急时，有蒙关人员可在得葡到总经理授权脚的情况下，在争合同签定前按坚4.4.兼3圣条款的要求对滴合同进行评审贝，并电话、传桂真汇报评审结爆果及评审所引厘发的措施后，材由合同签定人启员在当地与顾概客签定合同。茧相关人员应作文好评审结果及仰评审所引发的纺措施的记录，弟填摇写注“助合同评审记听录传”丝，并向总经理瘦汇报合同评审擦结果。廊4崇.昂4浑.贤3告对没有通过投密标获得的工程石项目，总工办喜应在合同评审帝时，考虑阴嘴条款和览浊条款的评审要残求。浙4扶.怒5服合同签定、管钢理车、修改和保存壁音根据合同评审副结果，由总工或办裁依据《合同法彻》负责与顾客屋签定合同，合耍同文件应得到差总经理的签署懒并加盖本公嗓司汽“雾经济合同专用嘴章牙”屈后才能生效。拥4阿.中5是.完2梳合同签定后（赵含补充合同）烂，总工办沉将合同文本发莲送到有关执行格部门和管理部植门，粪并负责组织项蜡目部及相关人营员就合同文件崭进行正式交底印，保存合同交腹底的记录；也4战.杆5旧.名3善在合同执行过觉程中，轮若工程项目的嚷要求发生变更忧，胁如方案、技术吩、工期要求的轿变化而引起原猜合同的修订，亮总工办屡应及时修改相穷关文件，监在补充合同签月定前，应对补找充合同的内容义进行评审，评刃审内容及方式堪同本程序生4悬.4.没1昼条款。雁并及时将变更畜要求传递到摘项目部等宁有关职能部门俩，确保相关人皇员知道已变更币的要求。吧某项目部在收到轿变更厨后讲,齐应按文件控制械程序的要烤求芦,将做好变更的收肠文筋\顺处理工北作宪,例并对变更所涉辟及的各类计划扒文并件惑\骨方案进行调乡整润;寿4.5.刷5掉在合同执行过什程中公司当相滤关部门骂根据决项目实际情况纷提出有关施工温设脸计昨\触材旨料文\昌设备更换的要租求董时讯,等应对相关变更绞内容进行评讽审咐,干并报监理工程诉师和原规划管勤理等相关部门颂的审查批召准衔,吵由原设计单位补提供有关变更蔑文件后方可实傅施训.浙悟合同执行过程搁中，总工办负邻责跟踪合同履薯约情况，并对征合同实施偏差揭分析与改进。米4.5.屈7朱总工办耻负责笔对集“猪标皱书宫/漫合同评审记录砖表兴”卧、赤”旧合同文件庙交底记录励””多合同履约分析性及处理记录节”键及叼“水文件发放回收乔表岔”迹，按《质量记资录控制程序》革的规定进行保姓存、归档。晚4瞎.与6窜裕顾客沟通脏4份.萄6稀.1汗胆总工办颂在日常工作中普，应通过报纸晓、电话、面谈乐、业务接洽迎等信息渠道，绣向社会传达本查公司工程施工嘱能力的相关吼信息，并收集悉市场施工项目般发包信息。案4棕.6.2馆采在工程合同签摩订后，公司总旺工办煮、项目部应通浊过面谈、电话抗、来往文件沿传递克等信息渠道向仁顾客通报所承溜担工程项目的秧进展情况（包土括合同修改情萄况）誉,腔偏若属本公司对晶合同条款的修记订，须征得用停户认可后方能纵实施；申。尊4虑.6.3求总工办检按《顾客满意婶控制程序》的扰规定接收顾客无反馈的意见，麻将其反馈到公卖司有关部门，饰作好记录。按训《数据分析控宅制程序》和《溪改进控制程序止》进行分析、挣处理。舒4维.6.诸4尺工程竣工后，送总工办肯和项目部男应按保修协议阵及时处理顾客构提出的产品质长量问题，并负浮责与顾客保持沃联系，向顾客均发眠放结“导顾客满意程度容调查通表越”斗，进行数据分姓析及时处理工寸程质量问题。层5晶桨相关文件尝《合同法》善<蜂招投标锡法宵>螺《工程合同文甜件》嫩《项目策划控歉制程序》津《质量记录控肯制程序》熟《数据分析控拨制程序》于《顾客满意控司制程序》星《改进控制程吩序》《预算定额》6记录就合同评审夜/际交着底舒/薪跟踪局记录工程投标书泡文件发放回收膛表冰顾客满意程度众调查表植之轻但最闯扔瘦芝0凑9拔采购控制程序1目的宽通过对采购过繁程进行控制，处确保采购物资偶和外包服务满迟足工程质量的逃要求。2范围怜适用于公司认建筑工程项目宝施工所需物资肢的采购和分包需方的控制。3职责抛3.1乐采购部采购员促负责甘组织渠A会类物资供方的歇评价和选择，土对供方资格、剩供货业绩、产冠品质量等情况幻进行评价、考概察和监控。负乌责编贱制易A给、赠B朗类材料计划，疤上报公司主管泛审批。天3父.2全采购部采购员泊根据评价结果级，依据材料计马划亲对耐A负、渠B腐实施采购。再3.请3棒项目部材料员疯、质检员负责扛采购物资的验祸证。躲3.肆4榜工程部负责对御材料检验试验报分包、设备租第赁、劳务分包牲等外包过程实躺施控制未；负责上述雷分包方的评定余和监控诉；负责涌对现场采购物障资质量进行检灿查和监控。4工作程序咱4.1愧采购物资的分押类筹业A年类物资：钢材宫、水泥、木材胡、防水材料、奸焊条、工程附垄属的重要设备冠、设施等。蜘项B逐类物资：大宗棉地方材料例如秧砖、瓦、砂、须石、粉煤灰、斥低压电器、照哪明灯具、电线萌电缆、建筑五雄金材料、低耗什材料及其他辅奥助材料等。讯4.2路对供方的评价袍、选择：午忘采购部采购员春负责查证供方匠所提供的资料迅，对供方的产吧品质量水平、栗价格、交货信糖誉、技术与管阿理基础、质量匹保证能力等进侵行综合调查。忙搞采购部采购员挖负油责具A辟类物资的调查舰评价，应对产恋品质量、供货拜能力、价格、负运输、信誉等励进行调查，填弦写票“辰供方调查评价调表牌”蔑。组织项目部锣相关人员进行初评价，采购员扒负责阿在责“厌供方调查评价村表喉”负上填写评价意扎见，确定是否勿合格。对评价爸合格的供方，均建律立贩“焰合格供方名豪册拢”辰。目4.2.赶3坊采购部采购员物负责娇对富B芝类物资进行实聪地调查，货比删三家，选择其嫂中一家质量好可、信誉高、有严供货能力、价择格合理的供应央商直接采购，痛可不建判立眯“精合格供方名芬册霉”捷。赠4.2.罢4饥采购部应对所神有完工项目挥的训A沙类物资供应商却进行长定期蛛评定，主要评巧审合同执行情贷况、质量、信培誉等，并填攻写幸“舟供方业绩评定导表秆”年，对评定不合窗格的供方在本浊公司内不得再坛采用撑。扔B边类物资可不进射行业绩评定，芝但采购部应根状据日常使用情逼况，评价其供享方的质量能力御，凡是在验收刑、使用中出现孤过不合格品或悼不能及时供货猫的情况，应考茂虑终止采购合亚同或停止采购泪另选别的供应杨商。大箱材料检验试验坏分包、设备租碍赁、劳务分包鼻方均猪按黄A乒类物资供应商氧实施控制，由裁工程部负责亡对其资质能力幸进行调查评定虫，评定合格后盐纳入公司合格汪供方渡，执脉行熟4.2.卷4济规定。刊4.3饶采购文件乡方采购文件包括膀：鞭1)绘材料计划（或果采购计划）；枣2)潜采购捕合同、多分包马协议；目魂采购文件丈应明确规定盖采购产品的质忧量要求菠，可包括：需颗用项目名称、坐物资名称、品铺种类别、规格指型号、则质场量、环境和职荷业健康安全要彩求、品交付期、卸验收方式境、供货价格、哄付款方式及价是格、装卸包装威与交付方式、鸭验收与放行办迈法、违约责任林、双方权利义桂务与处罚等详充细内容怠；洲分包协议应明矮确规定分包服讲务过评程咳/咐设备的验收标术准敢,锤适当时还应明呢确对其机构和蒸员工的兴资格要求、项质量管理体系嚼的要求等丽。求4逐.割3绍.3扎材料计划的内眨容、格式尊见颈“挤材料计划眯表挺”串。送4.3.联4清采购文件的制阔定和审批：锦物资材料计划供由采购部采购冻员制定，总经糊理负责审批。网2不）采购部采购超员负责拟制和刃签齿订办A哪类物资采购合挨同挡，坐外包过程的分谦包协议由工程僵部负责拟制签赚订，矩分别按公司《气文件控制程序进》的要求保存趣采购合同壮（协议）伟。饿3厘)拘一次性购买金全额低吓于类1000衡0扶元以下的采购结物资沃或曲B辅类物资，可不山签定采购合同害或协议。锹4.4劈物资采购邻泪采购前一切采俩购文件必须齐修全，并经相关右人员的审批。扩4.寨4.2隐A随类物资的采购狐和分包过程提必须从所建立惯的弓“剂合格供方名行册决”独中选择嫁供应商。羡烟悔B车类物资的采购柄计划经部门主歇管批准后，由甜采购员采购。远4.4.栏4冠因工程变更所腹用材料，或者糖施工急需疫从修“窑合格供方名愁册俯”免以外的供货厂帝商处采购物资床时，应经材料达主管审批同意饺后，方可采购撕。事后应及时糕按照撕4.2绢所列内容对厂集商进行评价，废补齐供方评价蚀记录。嫂寒对顾客指定的仍供方由采购员背根据印4.2裳条款所列的内枕容进行评价，念并将评价信息注通知顾客，从服合格供方处采匠购物资。脉4.5敢采购物资的验恭证押钟材料保管员、豆质检员负责对奴进入现场的物狼资进行验证医，术包括内部验收房和送外复验和护规定的试验，很执行《检验和械试验程序》。附4秆.5.2穴材料采购人员堤在供方（供货丹厂商）货源处漆的验证放行办的法，应当在采稿购合同或协议坚中详细规定。朽化当顾客为确保承产品质量而需掉对采购物资进豆行验证时，应谅当在建设工程话承包合同中明专确规定，顾客剖可以在公司施骄工现场或供方谷货源处对采购始物资进行验证位。网天顾客对供方提耻供产品验证的护结论不能做为显公司对供方进冒行了有效控制隆的依据。采购弓物资的责任仍铸然由公司承担里。可4.5.翻5浇工程部负责对偷外包过程实施稼结果的验证。处按有关国家标击准和外包协议蜡的规定实施。吨4.6草对合格的供方违进行监控、更清新步脱采购部对已有吊多年合作关系皱或多次合作启的灾A蜻类供方在其供捐货完毕后应定第期对其进行供奶货业绩评定，况填幻写姨“遣供方业绩评定躺表奥”乏，以便根据其联业绩作出是否案继续列为合格丽供方或予以除近名的决定。渣堆因供货业绩不乘良而被除名的县供方三年内不死得再列盛入刊“客合格供方名竿册欧”言。5相关文件恼《检验和试验籍程序》验6质量记录用供方调查评价葱表降供方业绩评定聋表合格供方名册材料采购合同材料计划表眠1虫0笋施工过程控制炉程序1目的盛对施工过程中造影响工程质量团的各个因素进呆行控制，确保蹈工程质量满足确合同、行业规蓄定的要求。2适用范围上适用于公司所鸽承建工程从开书工到竣工的全记部施工过程的葛控制。3职责偶3.1奏工程部负责组挣织施工技术文所件，如施工组骡织设计、施工桨方案、作业指然导书的制订、刑修订和管理。擦负责对施工进材度、安全、质杀量实施监控，腿并做好协调工糠作。怠3.跃2骨项目部负绣责用各项施工准备出、淹组织弄各工种在施工致过程中按规定阶的施工方法和劣程序精心进行日施工作业。插3.3损质检员负责实渴施过程中的质冠量检验，确保逆质量保证措施姥在本项目的贯惩彻实施。4程序蹦4.1题施工准备像昼项目部的组成妄1鬼)皆工程合同签定辽后，由公司批类准成立项目部孩，由公司总经雨理任命项目经虽理及主要责任浸人员，与之签贸定辈“弟工程项目责任挡书轻”魄。记2代)译项目部经理提素出该工程项目血部能的咸“浅机构设置及其纺他成员名誓单积”押，报公司工程誉部审查备案。哗预开工条件的确锈认本工程开工前，被项目部应获得陶与本工程相关祝的信息资料，隶如：设计施工种图、地质勘察您报告、合同要亩求、施工组织紫设计等，项目鸦部根据《施工咬组织设计》要否求，负责组织叶人员对项目的枣投资、场地（带三通一平），恳施工图纸、工消程预付款、材币料、设备、劳以动力等逐一进赴行调查落实，良协助业主办万理图“口建筑工程施工开许可档证者”柳和其他相关手款续，确认开工权条件。如不具龟备开工条件的利应报告公司总峡经理，以便协脸调。坏4.1.颂3蛛内业工作准备快项目部应在施抬工进场前策划宏并实施如下内楚业工作准备，夹以获得表述其勾工程特性的信苏息：兼作好施工图纸划会审（会同顾却客、设计单位达、监理、工程柏部），并作乏好励“扫施工图纸会审睬记谊录用”净；缓2答）按现场施工重条件和当地主歉管部门的要求盛编制或获取各茅种施工现场管趴理制度和各种伤岗位职责，对善项目部自己编盖制的管理文件钢，应报送工程杰部审核批准，铺执行《文件控搂制程序》的相足关要求；翅3洞）编制施工预晃算（包括工料等分析）；丘4凭）必要时，应利对国家施工规毙范没有明确要泄求的新工艺编考制作业指导书使或施工方案，兄报工程部审批聪，执行《文件寇控制程序》的风相关要求；金5网）提出各种加敲工计划（包括挠预制构件等）浑；庸6庙）提出各种砼末、砂浆配合比筋委托试配、钢杀材、水泥、砂厚石、焊接材料执、土石材料等酒的取样送试，移按《检验和试限验程序》执行垮。周4.1.纵4欣现场准备工作罢项目部负责对蓝现场准备做如豆下工作：存1桥)速按《施工组织殃设计》和当地锦主管部门安全舅、文明生产的肢要求搭设各项注施工生产、生驼活临时设施和枣安全防护设施大。接通水电线但路，设跌置股“厦一图五捐牌光”叮（即总平面布攻置图、文明施织工牌、工程概职况牌、施工进灵度计划牌、消数防安全保卫牌仗、安全纪律牌脊）。蹲2寄)号各种有效测量兵控制网的导线裕点、水准点，铺由项目部施工遮员进行复核，杆并设置有效标邪识，作碰好灿“区测量放线记股录衡”丰；缘3燃)蛾负责按《施工水组织设计》组猛织施工机械、达材料、工具的希进场；一切进姑场物资严格执命行公司《检验腥和试验程序》辩中关于进货检赶验的有关规定促；肥4狗)悟项目经理负责齿对进场施工人只员进行考核考仿查，人员技术标素质应满足工碑程质量需要，传对爆破、钻孔烘灌注桩、预应距力梁（板）及蓬国家规定的焊方工、电工、架普子工、塔吊装枯拆工、操作工课、项目经理、向施工员、质检纹员等特殊岗位侵必须经过行业伞组织的专业培斜训，持证上岗醒。戚4.1.钢5纹申请开工画以上准备工作桨完毕后，项目违部在征得建设何单位和监理公怀司同意后，填鼠写泊“镰单位工程开工悟报告窝”谎，报公司审核距批准工程开工欢。酷4.2播施工过程控制朵施工过程，根笋据每个工程的蔽具体情况，按柱已批准的讯《铺施工组织设计掀》泼相应的施工规格范和作业指导柱书，在施工人抵员、机械设备前、使用物资材震料、加工、测匪量方法、安全捷、施工环境等券方面实施控制龟。坚持合理的廊施工顺序，组羊织好工序之间寺、流水段之间亭、分项交叉作谈业，搞好多种恰交叉过程的质兄量控制。茧予计划管理肾1帮）项目部负责临根据工程总进饼度控制计划，知编晶制偶“塌施工月进度计捐划驼”成，报工程部审腔