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文档简介

采购入库流程1.采购计划编制公司的采购计划由各部门按照所需的物品和数量编制，同时需要确定各项物品的要求和标准。采购计划需要审核，由采购部门对计划进行统计和分析，制定采购计划。2.采购申请采购申请由各部门根据采购计划提出，包括物品的名称、规格、数量、交货期等详细信息。采购部门审核采购申请后，向供应商发出采购询价单和联系单。3.供应商选择采购部门根据询价单和联系单，从多家供应商中选择合适的供应商进行采购。在选择供应商时，需要考虑价格、质量、售后服务等因素，并对供应商进行评估和筛选。4.采购合同签订和执行采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，并约定交货期、质量标准、价格等相关事项。采购部门需要跟踪和监督供应商的生产和运输情况，保证物品按时按质按量达到公司。5.财务支付采购部门收到供应商的货物后需要核对物品的数量、质量和价格等，并在采购系统中填写采购单。财务部门审核采购单后进行支付。6.入库管理采购部门将收到的货物送到仓库，填写入库单，并在系统中进行登记。仓库负责人根据入库单核对货物的数量和质量，并分配储存位置。7.库存管理仓库负责人对库存情况进行监管和记录，定期进行盘点和调整。对于过期和损坏的物品应及时处理并做好记录，以保证库存的及时更新和管理。8.物品领用各部门需要填写领用申请单，经过审核后到仓库领取所需物品。领用申请单需注明领用物品的名称、数量、用途等详细信息，并记录领用人、领用日期等信息。9.资产管理对于公司的固定资产和贵重物品，采购部门需要进行资产管理，包括资产登记、资产变更和资产盘点等。采购部门需要与财务部门和仓库负责人进行协调和沟通，确保资产的管理和使用符合公司政策和标准。以上就是公司采购流程和入库管理的详细介绍

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