特种设备管理体系审核程序

特种设备管理体系审核程序1目的确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。2适用范围本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。3职责3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括：1)批准内审计划和提供内审所需的资源；2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审；3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。4.3内部审核员的职责1)按本程序准备、实施和报告审核工作；2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证；3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告，并质量保证工程师/质量副总工程师汇报。（4）受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合。4工作程序究4.合1灿审核污计划根1）农年度悉内审物计划冠质量兼管理凤部（聚或分脸局或抄起重望大队昨质量张管理艺部门饥）应枝于年竖初编坡制公座司年墙度内删审计兽划。紫计划乘应覆途盖公仍司特贫种设剂备管欢理质命量保岸证体车系的四所有尚过程衔和区边域，卖包括羞审核妥依据抄、审搁核时览间（田月份吸安排眠）和猜受审贸核部浓门等薯内容呼。公客司年仁度内向审计异划在慧下发疤前应腔经质答量管啊理部等门负想责人猾校对乳、质剩量保帜证工杰程师约（或答质量骆副总左工程梢师）义审核知、最喉高管讨理者扮（或你分局笋、起降重在克队负搬责人男）批抖准。湖内审睬每年类至少庆进行驱一次烧审核侵。对喂状况捷差、慧问题电多、邪重要课程度促高的商过程奋和区沈域，浴由质同检部牢提出乘，经乌质量副保证门工程千师（多或质察量副挨总工想程师孙）批画准，昌可随穗时安半排局临部或肉全部都的审乒核。份两次绣内审页的时议间间夏隔不喊超过患12盼个月嘱。敏2）胀内蓝审实惧施计例划芝在内欢审实鞭施前株应编溪制具漆体的献内审查实施诉计划纳，其蜓内容幼应包悦括审陈核范尖围、屡审核肺依据娱以及辞对各粮部门课进行乔审核盐的具希体时没间安宫排。还该计孝划经猾质量钟保证粪部门碎负责牢人审东核、予质量蚀保证夜工程岛师缎质量贯副总燕工程学师）芦批准雷后，胆应在洪内审裤实施贷前五恼天内鸟下发梳各相面关部椒门（恩或单古位）守。恋4.榜2纷审核攀组亲在内巧审前各，由定质量弹保证侍工程屋师（像质量名副总陡工程轧师）婆委派石内审诊员，步并在助审核迟员中体指定拐审核岛组长戒。崇内审存员必株须由矩经过石公司父或专膜业机艘构进恰行培家训并踪考核僵合格障的具刃备内加审员缘资格达的人壶员担委任。曾审核赴中委检派的脚内审肿员要惑求与唯所审扭核的丸活动骄无直歇接责昂任，从在公番司内盐某一冰部门什担任颜一定桥职责陷的人区员作牧为内饮审员晨可以唐对其迟它部明门进垂行审安核。引4.崭3退实施雕审核盐4.烫3.颜1胖审叙核准即备诸受委伏派的管内审对员在挥实施乐内审烫前应洲做好湿准备乞工作摔，包蔽括：仍1)备熟悉听、研乌究公唉司特奋种设慌备制疫造安害装改冶造维厚修内缴部质套量保喉证体初系文座件，亦决定由是否毙还要杯取得副其他禾文件墓；躺2)呼针对躬自己黄承担环的审险核任弄务编皆制内仍审检邀查表肥，并备经审协核组洁长批淡准；季3)云通知拍受审奶核部饭门何丰时开雁始进孤行审璃核。拥4.揪3.特2挽首嚷次会告议成首次绩会议食由审孤核组疑长主矛持，芦审核住组全刘体成奏员及暖受审延核部见门的原领导吗、质练量保肺证人林员和帐相关悦业务雄人员萌参加面，会铸议时槽间不父超过轻30怪分钟礼。窄审核坑组长逐在首旗次会葬议中天应介咏绍本魔次内康审的指依据优、范泡围和壶程序志，并源进行垫有关稠问题桶的澄织清和闹声明鱼等。属4.当3.杯3章现宜场审稿核钻内部绍审核迈员按羽确认兰的审晒核路闭线和粒方法蒸进行锯文件砖资料鄙（包甜括记晃录）粘审核呢和现梳场审戴查，驾采用昨看（恼观察摔）、看问（年询问令）、雷查（身审查括）相糠结合移的方惕法寻柿找客乖观证听据，鞠并做泉好审症核过惩程的体记录刻，为险进行晨客观词公正叛的评发价提非供依州据。贝4.稼3.利4抹确获认不盛符合奋事项开，编袜写不泉符合灾项报薯告絮1）信审值核中府，受马审核长单位已的陪陪同人拣员在僚内审闭员发匪现其妨部门户在产亡品、触过程搭或体读系中伶存在员的不搏符合碗时，耀应进段行确洋认。念内审续员也系应及扩时与卵受审慰核部占门进血行沟贪通。陡2）模整项理、乐分析杀不符践合事须项的喊客观奏证据志，并弱根据榆以下旧原则童判定脆不符穴合项挽的类贵型：汇a)鸭按照磁标准逃、规疤定或隶约定贫事项在，要田做到受的事帆未实筒施或漆实施内无效乔果，弱出现依系统马性问竿题，蜂或者划区域败性失偏效，作将会革带来瞎严重币后果新的，柴可判帅为严磨重不增符合帜；葡b)个出现酿的问初题是蓝偶然樱的、恩狐立翁的，睬后果核是轻抚微的凝，可放判定雷为一除般不钉符合屡。扣3）画内审熊员根奏据不候符合勉事项砍编写瓣不符毙合项跑报告垦，不秧符合罩项报间告应刷包括悲：萍a)邀受审岂核部熊门及徐负责启人姓伶名；污b)击审核革员姓慧名；剪c)治受审残核部溉门陪块同人驶员姓神名；志d)规审核便日期移；角e)窑审核眼依据杜；教f)毒不符熟合事辅实的弯描述炎；启g)干不符虑合项粪的类位型。帖4.诵3.线5述审猫核结筛果的爱汇总正分析淹审核隆组在涌末次傻会议留前应讯召开信一次雨审核堆员全敞体会膨议，堪对审滔核结皮果（垄包括朵不符渡合事途项）蚊进行闲汇总皇分析爱。在咳此基里础上庆，对捐该次蛾审核字作出酸结论幻性的牛意见黑，作谣为向芳受审菠核部麦门宣斤布审爹核结揪论的伙依据岗。凭4.漫3.绕6五末话次会柄议介末次辞会议悉由审核核组忧长主寨持，堤审核基组全恐体人爬员及呆受审然核部帅门的拨领导莲、质蒸量保睛证人悲员和早相关络业务懂人员献参加弊，会撑议时用间不险超过坚30惭分钟跪。责由审妇核组卧长重朽申本自次审慈核的棕目的句、依钥据、诱范围洪和方咽法，维简述粥审核矮的过找程，害宣布败不符览合项遇，并慈作出正审核换结论楼。帅受审藏核部穴门领傅导对见不符坊合项胞进行位确认尾，并糖对整汤改进景行表绑态。乐4.借4净纠正谱和纠酬正措谁施的走实施狐、跟灭踪和廉验证鞋受审剑核部崖门应羽及时泳对不骆符合陕项的朗产生欲原因徐及影侨响进蕉行分忠析，贪并采冶取措蠢施进杰行整惕改（货包括阁纠正榴和纠偶正措就施）蜓，整设改期荒限为坑30休天。驶纠正腾措施搅不能顽按期暮完成纱的，尊受审讯核部东门领怒导应坡向质氧量保恶证工滥程师抹说明变原因跃，请古求延嫂期，婚经管匹理者辆批准蜜后通榨知质兵量保昨证部栏门。葛当不优符合秋项预牲定的活整改括期限诱已到厉，或倾内审帅员接销到整包改措译施已邻完成风的通劣知，萝内审绕员应岂对不式符合剂项的浆纠正粉和纠田正措飘施的谣完成琴情况泊及有苏效性祥进行罩检查狡。若舰经验岗证其词实施府有效湿，内幼审员公应在柄《不揭符合拍项报仗告》翼的验仇证栏悦内签馆字。冈4.景5驰内审塘报告萌内审限报告钢由审妖核组涛长完赚成，胡并形奋式正镇式的晚文件催。报谁告的咬内容窃应包源括：喘a)眼审核美的时瞒间和区次数垄；栗b)要审核驳的目拐的、蒙范围休和依勿据；泥c)晌审核顽组组眠成（辈包括姜审核肾组长摘及审觉核组塘员）钞；帽d)末不符凶合项成总数煎及不吸符合伙项的麻分布粥情况饲；呀e)恐主要顷不符臭合项肺的说骗明及杏其纠他正措域施的粱完成悼情况等；高f)箭纠正醋措施族的实乳施情监况及勤效果委；亿g)签质量去保证蓝体系协有效窃性的限综合敬评价们。府5身相闭关文德件让陷棕无究6作质材量记病录财公司缩年度扯内审察计划昨内审吃实施渣计划伏内部替审核班检查照单始不符只合项灯报告拥内部少审核圈报告屋7附固件德不符自合项李报告奉内部似审核悟检查依单叙不渔符矩合关项桃报编告疫受审失核单汽位：愤赞芝厅捷库棍离石毅次躁链呆抽设受避患负渴路械谊菊园受审鬼核部秒门把厂部搭审核待小组网长衰不符城合事否实描村述：壮不圣符合胳要求眯标准英条款传：宝不符肢合体酸系文绍件嫌不合刻格严点重性明判断错：柱刊□浙一最般不卫合格鉴装羡险□乖严同重不往合格储整改求要求肌：捏□殖纠正括贡韵□绢制定拥纠正屑措施跳并实果施皮肚赔□行15召日完枝成肤肺缸□跃30溉日完术成汁删烟□垂45朗日完袭成眨审核瞧员/的日期更阁皮县牺浮塑津栏狸罚松考笼译斤穴堪习我廊单位喊负责膏人/探日期普原因驼分析袜纠正侮措