隆昌市人民检察院

PAGEPAGE7隆昌市人民检察院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作隆昌市人民检察院主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。内设15个职能机构和派驻石燕桥镇、胡家镇、黄家镇、界市镇四个检察院室。其中有：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、未成年人检察科、民事行政检察科、控告申诉科、检察技术科、法律政策研究室、监察室、司法警察大队、计划财务装备科、案件管理办公室、派驻看守所检察室。2019年主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平总书记关于政法工作重要论述，按照“把牢政治方向、强化‘四大检察’、服务中心大局、锻炼检察铁军”的年度工作总要求，忠实履行检察职能职责，为隆昌建设成渝发展主轴上高质量发展的现代产业新城和绿色生态新城贡献检察力量。二、部门预算单位构成隆昌市人民检察院属于行政单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。隆昌市人民检察院2019年收支总预算1015.65万元,比2018年收支预算总数减少70.7万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。（一）收入预算情况隆昌市人民检察院2019年收入预算1015.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.65万元，占100%。（二）支出预算情况隆昌市人民检察院2019年支出预算1015.65万元，其中：基本支出810.65万元，占79.82%；项目支出205万元，占20.18%。四、财政拨款收支预算情况说明隆昌市人民检察院2019年财政拨款收支总预算1015.65万元,比2018年财政拨款收支总预算减少70.7万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015.65万元；支出包括：公共安全支出832.12万元、社会保障和就业支出89.73万元、卫生健康支出45.63万元、住房保障支出48.17万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

隆昌市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款1015.65万元，比2018年预算数减少70.7万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出832.12万元，占81.93%；社会保障和就业支出89.73万元，占8.83%；卫生健康支出45.63万元，占4.5%；住房保障支出48.17万元，占4.74%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算数为647.12万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及公益诉讼专项资金，保障部门正常运转。2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为185万元，主要用于：单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如：司法救助金、物业管理费、差旅费、培训费等。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为84.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为5.47万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为38.63万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为48.17万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明财政厅2019年一般公共预算基本支出810.65万元，其中：人员经费648.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等支出。公用经费162.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算数20万元，与2018年相比减少10万元，主要系公务接待费预算安排减少。其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。（一）2019年无因公出国（境）费用安排的支出。（二）2019年公务接待费预算较2018年预算减少10万元，下降66.67%，主要系司法体制改革和八项规定深化,缩减开支。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支费用。（三）2019年公务用车购置及运行维护费预算与2018年预算持平。单位现有公务用车9辆，其中：轿车8辆、越野车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常及办案等工作的正常开展。八、政府性基金预算支出情况说明隆昌市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明隆昌市人民检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，单位的机关运行经费财政拨款预算为162.25万元，比2018年预算减少了47.55万元，下降22.66%。主要原因是人员减少。（二）政府采购情况2019年，隆昌市人民检察院未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车8辆，特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年单位按要求编制了公益诉讼专项资金和司法求助金两个绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专门性管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.基本支出：指单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。16.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。17.住房保障支出：是指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。附件：表1.部门预算收支总表