涂布生产企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册201812目 录前 言 2一、编制依据 3二、作业活动清单 5三、设备设施清单 5四、危险源辨识分析及评价记录 8工作危害分析（JHA）及评价记录 8安全检查表分析（SCL)及评价记录 15五、风险点分级管控台账 29作业活动风险点分级管控台账 29设备设施风险点风险分级管控措施 38六、风险点分级管控告知牌 52前 言南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。一、编制依据序号 法律法规中华人民共和国安全生产法企业安全生产费用提取和使用管理办法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法河北省安全生产条例河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定河北省防雷减灾管理办法危险化学品安全管理条例化学品生产单位特殊作业安全规范爆炸危险环境电力装置设计规范储罐区防火堤设计规范供配电系统设计规范低压配电设计规范防止静电事故通用导则用电安全导则安全电压施工现场临时用电安全技术规范电业安全工作规程固定式钢梯及平台安全要求工业企业总平面设计规范建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范生产安全事故报告和调查处理条例企业职工伤亡事故分类标准安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故信息报告和处置办法特种设备事故报告和调查处理规定3636373839404142434445464748495051525354特种设备安全监察条例特种设备作业人员监督管理办法气瓶安全监察规定安全色安全标志使用导则建筑灭火器配置设计规范生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则生产安全事故应急预案管理办法气瓶警示标志危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化评审标准河北省重大危险源分级评定办法河北省企业安全风险管控和隐患治理规定序号名称序号名称作业活动内容作业区域活动频率实施单位1装卸作业原材料、成品叉车装卸原料仓库/库频繁进行生产车间2配胶作业硅油混合、胶水制备胶水制备车间频繁进行生产车间3业热熔胶反应釜操作胶水制备车间频繁进行生产车间涂布复合机、热熔胶涂布机操作业作业10电工作业停送电、电气线路安装调试 生产厂区各车间特定时间进行维修车间11供气作业压缩气体停送辅助车间频繁进行维修车间12生产厂区、各车间特定时间进行维修车间13临时用电作停送电，临时线路的接线、敷设、厂区、车间特定时间进行维修车间业拆除等，准备、作业、停止14高处作业2备、作业、停止厂区、车间特定时间进行维修车间15动火作业在燃气、喷涂等危险区域进行明火作业生产厂区、各车间特定时间进行维修车间16特定时间进行维修车间业进行检维修作业备车间是否特种设备数量备注是否特种设备数量备注否1否1否1否1否1否5序号1设备名称涂布复合机类别生产设备规格/型号1670所在区域涂布车间H13151/1670*300、2 热熔胶涂布机 生产设备 涂布车间TCHP-1900RB3热熔胶反应釜及管道生产设备胶水制备/车间4硅油混合系统设备生产设备胶水制备/车间5胶水制备系统设备生产设备胶水制备/车间TE-00033-A-19303（1760）、6分切机生产设备TE-00033-B-19303分切车间HA-150HS-32.4M2HA-150HS-32.4M2（1300kw）、14 冷水热交换机 生产设备 辅助车间否1HA-100HD-8.1M2（250kw）15污水处理设备生产设备辅助车间否116全自动半成品立体库生产设备半成品库否117液压升降机生产设备SJG3-5D原料库否118电子地磅计量设备原料库否119缠绕机生产设备JL2100-J成品库否220翻转机生产设备FZ-03成品库否1CD-GTY2.0×21固定式液压登车桥台生产设备否82.5/15T品库原料库/半22电瓶抱车搬运工具5T、3.5T成品库/成是4品库原料库/半23电瓶叉车搬运工具CPD30-AC4成品库/成是4品库原料库/半24自动电瓶搬运车搬运工具CBD30-ABCIS成品库/成否8品库原料库/半25堆高电瓶搬运车搬运工具3T成品库/成否2品库原料库/半26手动液压搬运车搬运工具5T成品库/成否2品库等离子光催化废气处KLT9C-860060000m27处理设施车间北面否2理设备³/h风量28燃气设施公辅设施//是/29蒸汽设施公辅设施//否/30供配电设施公辅设施//否/PAGEPAGE10四、危险源辨识分析及评价记录可能发生的事故类型及风险评价序号作业步骤可能发生的事故类型及风险评价序号作业步骤危险源或潜在事件风险等级备注1车辆驶入23装卸车业67堆放89结束10准备1112硅油混合配胶作业1516胶水制备17后果可能性严重性风险值评价级别车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险货物不牢掉落物体打击2364低风险违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险叉车架下站人物体打击2484低风险桥台滑动，与车厢脱离其他伤害2484低风险货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险未放置规定放置区其他伤害2364低风险错误操作车辆伤害2364低风险误操作，检查时开启设备触电、机械伤害2364低风险物料洒落火灾、灼伤2364低风险接触运转或带电部位机械伤害、触电2484低风险故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险错误操作火灾、其他伤害2364低风险接触运转或带电部位机械伤害、触电2484低风险故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险物料洒落火灾2484低风险18停止电气设备未断电触电2364低风险19准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险20投料过量或搅拌过快，物料泄漏火灾、其他伤害2364低风险21接触运转或带电部位机械伤害、触电2484低风险反应22热熔胶接触高温部位高温灼烫25103一般风险23反应釜故障未处理，设备带病运行其他伤害25103一般风险24作业出料泵渗漏。管道、阀门泄漏火灾、其他伤害25103一般风险出料25阀门未开启或开启错误，设备故障火灾、其他伤害1554低风险26物料未排净、阀门未关闭，物料泄漏火灾、其他伤害25103一般风险停止27未断电触电2364低风险28准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险29错误操作其他伤害2364低风险30放卷纸卷掉落物体打击2484低风险30故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险31错误操作其他伤害2364低风险32接触带电部位触电2484低风险涂布作33业涂布接触运转部位机械伤害2484低风险34涂布液泄露、撒落火灾、其他伤害2484低风险35可燃气体，静电集聚火灾、爆炸2484低风险36故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险37接触高温部位高温灼烫2364低风险干燥38热风机故障，带病运行触电、机械伤害2484低风险39收卷及错误操作其他伤害2364低风险故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险错误操作其他伤害2364低风险接触带电部位触电2484低风险接触运转部位机械伤害2484低风险可燃物，明火火灾2484低风险故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险错误操作触电、其他伤害2364低风险作业区物件杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他2364低风险误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2364低风险错误操作物体打击、其他2364低风险接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险重物坠落物体打击2484低风险作业区杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他2484低风险错误操作物体打击、其他2364低风险货物掉落物体打击2364低风险手脚放在货叉下其他伤害2364低风险货物不牢掉落物体打击2364低风险小车撞人其他伤害2364低风险小车出现故障其他伤害2364低风险货物堆放过高或不牢，掉落物体打击2364低风险错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险现场有拌脚物，障碍物其他伤害2364低风险准备4243分切作开机及44业 运行454647 停止48准备4950包装作51业 包装525354 停止55装货5657转运作转运业60码垛6162 结束45 车辆超速，停车后滑动车辆伤害45 车辆超速，停车后滑动车辆伤害2364低风险15 管道连接不牢固，胶水泄漏火灾、其他伤害25103一般风险16 漏电触电2364低风险17 错误操作，罐车或吨桶真空其他伤害25103一般风险危化品 车触电、火灾爆炸、中毒窒直判为较18卸车作 设备存在缺陷、故障运行25103一般风险业息大风险46 溶剂卸 料桶不牢掉落物体打击2364低风险47 车及转 违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险48 运 溶剂洒落，因静电等原因着火火灾2364低风险卸车结51 错误操作车辆伤害2364低风险束触电、高温灼烫、爆炸、56 检查不到位，设备带病运行 2364低风险准备及开机57 错误操作其他伤害触电、高温灼烫、爆炸、25103一般风险其他伤害58天然气泄漏火灾爆炸、中毒窒息25103一般风险59锅炉岗接触带电或高温部位部位触电、高温灼烫2484低风险位作业运行60违法劳动纪律，脱岗等触电、高温灼烫2364低风险61超压爆炸25103一般风险62故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害2484低风险63错误操作高温灼烫、其他伤害2364低风险停机64未断电或关闭相关阀门触电、火灾爆炸2364低风险车辆驶入胶水卸63劳保穿戴不齐全触电2484低风险64巡检与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电2484低风险65绝缘器材失效检触电2484低风险66劳保穿戴不齐全触电2484低风险67电工作线路故障，老化、漏电触电、火灾2484低风险68业 吹扫登高时，掉落高处坠落、触电2484低风险69变压器漏油、打滑触电、其他伤害、火灾2484低风险7071停送电错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位其他伤害触电22448844低风险低风险72准备误操作容器爆炸2364低风险73

错误操作

容器爆炸、其他伤害 2 3 6

4 低风险故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害24故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害2484低风险停止错误操作触电、害2364低风险作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险准备误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险带电作业触电、其他伤害2484低风险接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险维修作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险机械伤害、触电、其他伤停止 错误操作 2484低风险害75767778机电维修作业81828384接触带电部位触电2364低风险85准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险86误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险87带电作业触电2484低风险88临时用89电作业维修909192停止93

电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位

触电 3 3 9触电 3 3 9触电、其他伤害 2 4 8触电 3 3 9触电、其他伤害 2 4 8触电 3 3 9

3 一般风险一般风险低风险一般风险低风险3 一般风险准备及94 搭设作业平台

误操作，踩空 高处坠落 3 3 9 3 一般风险9596高处作作业

平台、梯子等不稳工器具等坠落

高处坠落物体打击

2 4 82 4 8

4 低风险4 低风险97 业

错误操作、踩空 高处坠落 3 3 9 3 一般风险98错误操作，踩空物体打击、高处坠落3393一般风险停止99平台、工器具掉落物体打击2484低风险大风险100可燃气体火灾、爆炸25103一般风险准备101检查不到位，工具、设备带病运行触电2364低风险102接触带电部位触电、其他伤害2484低风险103火花飞溅火灾、灼伤2484低风险104动火作焊接及错误操作触电、灼伤2484低风险直判为重105业热割工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险大风险106可燃气体火灾、爆炸25103一般风险107线路破损触电、其他伤害2484低风险108作业后错误操作触电、其他伤害2484低风险109处理现场没有清理其他伤害2364低风险110准备及接触有毒有害物质灼伤2484低风险111清理错误操作，踩空高处坠落2484低风险112可燃有毒气体中毒窒息、爆炸25103一般风险113进入空使用非防爆电气设备或易产生火花工具中毒窒息、爆炸25103一般风险间 间作业114超时作业中毒窒息25103一般风险115发生事故，盲目施救中毒窒息25103一般风险116停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录序号名称标准序号名称标准风险等级备注目况及后果可能性严重性风险值评价级别1整体安装牢固，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险2辊轮无损坏，所有辊轮干净，无胶、油、灰尘存在其他伤害2364低风险3控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显示正常2484低风险4涂布头完好，运转正常，胶箱完好，无泄漏火灾2364低风险电动机运转正常，电压稳定。传送平稳，传送带完好，无龟

风险评价机械伤害裂、老化现象机械伤害裂、老化现象2364低风险气动装置灵敏，气胀轴旋转正常，平稳。气路正常，无龟裂其他伤害2364低风险漏气压合装置运转正常，冷却及油压装置正常，油缸内油量在规涂布复合机 运转67其他伤害2484低风险定范围内8电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳9触电2484低风险闸等异常情况10安装牢固，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险整体11辊轮无损坏，所有辊轮干净，无胶、油、灰尘存在其他伤害2364低风险12热熔胶涂布机控制系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显示正常2484低风险13运转涂布头完好，运转正常，胶箱完好，无泄漏机械伤害2364低风险14电动机运转正常，电压稳定。传送平稳，传送带完好，无龟机械伤害2364低风险裂、老化现象15其他伤害15其他伤害2364低风险漏气16电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳17触电2484低风险闸等异常情况18基础牢固、无损坏其他伤害1225低风险19整体罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物其他伤害2364低风险20支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险21控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险22热熔胶反应釜电机及减速及运转正常2484低风险23搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音触电、机械伤害23搅拌装置运转良好，无异常震动、噪音触电、机械伤害2484低风险24加热正常，蒸汽管道连接及阀门无泄漏高温灼烫25103一般风险25物料管道连接及阀门无泄漏火灾、其他伤害25103一般风险2627电气电气线路完好，无破损、裸露等情况电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电触电22448844低风险低风险2829硅油混合系统整体基础牢固、无损坏，放置平稳整体及各结构完好，无损坏其他伤害其他伤害12242854低风险低风险3031设备运转控制系统正常，仪表灵敏、准确搅拌轴无弯曲，转动正常触电机械伤害22346844低风险低风险电机及减速机运转正常触电、机械伤害电机及减速机运转正常触电、机械伤害2484低风险升降装置运转正常，平稳、无阻滞触电、机械伤害2484低风险电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险搅拌运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险物料管道连接及阀门无泄漏火灾、其他伤害2364低风险电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险3334电气3536整体3738胶水制备系统运转设备4142触电242触电2484低风险闸等异常情况43基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害1225低风险44控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害2364低风险4546运转压纸、推纸、工作平台等工作正常动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害机械伤害22336644低风险低风险47分切机切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险4849电气电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电触电22346844低风险低风险50环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾2484低风险5152废纸打包机整体运转安装牢固、整体及各结构部件无损坏控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害机械伤害12232654低风险低风险液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及53液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及53机械伤害、火灾2364低风险管路完好无泄漏54电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险55打包装置，压板上下运行灵活、可靠机械伤害2364低风险5657电气电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电触电22346844低风险低风险58 基础 表面无裂纹、无明显沉降其他伤害2364低风险设备主59 内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险60 油位正常、润滑良好其他伤害2364低风险61给水泵运转正常、无杂音、无异响机械伤害、触2484低风险62 63646566路68路68整机完好，无变形、破损等现象其他伤害2364低风险69水处理设备整机所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险70管路、阀门等完好，无泄漏其他伤害2364低风险

运转天然气系统运行正常电、其他伤害爆炸、其他伤害天然气系统运行正常电、其他伤害爆炸、其他伤害25103一般风险自动上水装置灵敏，可靠其他伤害2484低风险风机运转正常机械伤害2484低风险燃烧机正常运行爆炸、其他伤害25103一般风险通常、无堵塞其他伤害2364低风险完好，无破损触电、其他伤害2484低风险71设备运转正常，无异常情况其他伤害2364低风险72运转控制系统正常，各按钮灵敏、有效其他伤害2364低风险73显示仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险74电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险电气75电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2364低风险油气分容器爆炸、其他76 本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。 25103一般风险离罐 伤害77螺杆式空压机空压机

电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排容器爆炸、其他2 5 10气压力、温度正常。 伤害

3 一般风险78电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险79风扇运转正常，无异响2364低风险冷却机80电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害1224低风险容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、容器爆炸、其他8125103一般风险储气罐泄漏等缺陷伤害82罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、8384

空压机

毛口设备运转正常，无异常噪音、振动情况

其他伤害 2 3 6容器爆炸、其他2 5 10伤害

4 低风险3 一般风险85 电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电其他伤害 2 4 8 4 低风险2364低风险2364低风险1224低风险2364低风险1224低风险2364低风险2364低风险2364低风险2484低风险2484低风险2364低风险1224低风险2364低风险2364低风险2364低风险86管道及管道、阀门完好，无泄漏87阀门安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固88各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失整机89安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固90风扇、加压水泵运转正常，无异常噪音冷却塔91运行92各接口、管路、阀门完好，无泄漏93电气系统各元件完好电气94电气线路完好，无破损、裸露等情况95各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失整机96安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固97冷水机压缩机运转正常，无异常震动、噪音98运转冷凝器、蒸发器、水泵等设备运转正常99温控、电流表、压力表正常，指示准确其他伤害伤害伤害触电、机械伤害其他伤害伤害伤害伤害伤害伤害100各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484低风险101电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险电气102电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险103整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险高温灼烫、其他104 各接口、法兰、阀门完好无泄漏 2364低风险运转冷水热交换机伤害高温灼烫、其他105板式换热器板片完好，密封处无泄漏2364低风险伤害106电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险电气107电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险108整体及各结构完好，无损坏其他伤害2244低风险整体109设备安装完整，螺栓、螺母齐全，各零部件灵活好用其他伤害1224低风险110污水处理设备完好，运转正常其他伤害2484低风险处理装111置处理池池体完好，设置防护栏，污泥及时清理其他伤害2484低风险112各管道完好，无破损、变形、堵塞、泄露等情况其他伤害2484低风险113污水处理设备控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2484低风险114污水泵电机运转正常，无异常噪音触电、其他伤害2484低风险115泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏其他伤害2484低风险116电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险电气117电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险118全自动半成品整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险119立体库立体货架完好，无变形机械伤害2364低风险120控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险机械伤害、物体121运转堆垛机、提升机运转正常2364低风险打击122传送装置运转平稳，电机正常无噪音机械伤害2364低风险123电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险电气124电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险125安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险整体126所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险127操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险128电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险129 液压升降机 运转

液压装置正常，升降平稳

物体打击、其他2 3 6伤害130托架及固定装置安装牢固130托架及固定装置安装牢固2364低风险伤害131电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险132电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险133134电子地磅整体整体完好，无变形、破损等现象秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水其他伤害12232654低风险低风险135运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确机械伤害2364低风险

4 低风险136传感器电缆或信号电缆良好触电2364低风险137称重显示控制器无潮湿触电2484低风险138整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险139控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险140141缠绕机运转运转正常，托辊运转平稳，缠绕正常送膜正常，膜架升降正常机械伤害机械伤害22336644低风险低风险142143电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电触电22346844低风险低风险144安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险整体145所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险146操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害2364低风险147电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险148 翻转机 运转149150电气151

液压装置正常托架及固定装置安装牢固电气线路完好，无破损、裸露等情况

物体打击、其他2 3 6伤害物体打击、其他2 3 6伤害触电 2 3 6触电 2 4 8

4 低风险4 低风险4 低风险4 低风险152固定式液压登 整体及机构部件无损坏 其他伤害 1225低风险整体153车桥台所有螺栓，牢固可靠。桥台平整，完好其他伤害2364低风险154155156157158159160

电瓶抱车

运转整体置置

行驶平稳，车轮完好伤害锁链完好，无破损，牢固钩住货车伤害锁链完好，无破损，牢固钩住货车其他伤害2484低风险行驶平稳，车轮完好其他伤害2484低风险完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险

其他伤害 2 3 6机械伤害、其他2 3 6

4 低风险4 低风险抱叉装抱叉完好，无变形。液压动力装置正常，起升电机、控制阀、物体打击、机械1612364低风险置齿轮油泵及油箱管路正常 伤害162电池电池完好，无破损，供电正常 火灾其他伤害2364低风险163轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 车辆伤害2364低风险164整体完好、无损坏，叉车架无变形 其他伤害1225低风险控制装165 制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险置166电动叉车信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险167电池电池完好，无破损，供电正常2364低风险168轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险169安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害1225低风险电瓶搬运车整体170车架和前后桥不应变形或产生裂纹其他伤害1225低风险171控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险172运转制动系统应安全可靠，无跑偏现象车辆伤害2364低风险173车辆行驶平稳车辆伤害2364低风险174175电气电气线路完好，无破损、裸露等情况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电触电22346844低风险低风险176整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害1225低风险控制装制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险信号装车辆伤害2364低风险车 堆高装 物体打击机械置178堆高电瓶搬运 置

照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常179叉夹完好，无变形。液压动力装置正常，起升平稳正常179叉夹完好，无变形。液压动力装置正常，起升平稳正常2364低风险置伤害180电池电池完好，无破损，供电正常火灾、其他伤害2364低风险181轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险物体打击、其他182 整体 整体及托盘、支架、固定装置等机构部件无损坏 1225低风险物体打击、其他183手动液压搬运 车轮完好，行进转动平稳 2364低风险184运转升降装置完好，链条无损坏，润滑良好，升降正常伤害物体打击、机械2364低风险基础牢固、无损坏伤害基础牢固、无损坏伤害其他伤害1225低风险整体及各机构部件完好无损伤，无变形其他伤害2364低风险支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固其他伤害2364低风险186等离子光催化废气处理设备187控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2控制系统正常，仪表灵敏、准确触电2364低风险喷淋装置正常，喷淋塔及管路完好，无泄漏其他伤害2484低风险风机运转正常，无异常噪音、振动触电、机械伤害2484低风险催化净化装置完好、正常火灾2484低风险管道及连接无泄漏火灾、其他伤害2484低风险电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险电气元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364低风险管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象管道涂色、标识完好、清晰毒、其他伤害其他伤害225310634黄色低风险189190 运转191192193电气194195196197198

燃气设施

阀门压站

调压器运转正常控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确

直判为重大火灾、爆炸、中直判为重大火灾、爆炸、中2毒、其他伤害5103黄色风险火灾、爆炸、中25103黄色高温灼烫、容器25103一般风险爆炸高温灼烫2484低风险触电、其他伤害2484低风险199

蒸汽设施

分汽缸 整体完好，无泄漏200

蒸汽管道

整体完好，无泄漏。保温层完好201 供配电设施配电室

配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常202203

电气线路（箱

线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏242484低风险2484低风险2364低风险2484低风险2364低风险2364低风险2484低风险2364低风险2364低风险2364低风险2484低风险2484低风险安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水现象。接线正确204205206

灭火消防设施 消防道道路

灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理地面完好，道路符合要求

伤害厂区其他要 100求建筑结 构器具位 置安全通

伤害物体打击、坍塌伤害车辆伤害、其他210211212213

车间道地面平台仓库 建筑

设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物完好，无破损、锈蚀及变形墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况

伤害其他伤害高处坠落构堆放安全通

物体打击、其他定置存放、料、箱摆放符合要求 2 3 6 4 低风伤害215 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅 215 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅 2364低风险道 伤害地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物216 地面 其他伤害2364低风险217 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 高处坠落2484低风险其他218 区域内有明火或者火种 火灾其他伤害2484低风险物体打击、其他219规定专门物料存放区2364低风险区域伤害220有安全通道，保持通畅，无阻碍其他伤害2484低风险物体打击、其他221物料存放区物料按规定堆放，间距、高度符合要求伤害2364低风险堆放物体打击、其他222货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态2364低风险伤害223环境区域内有明火或者火种火灾、其他伤害2484低风险224地面平整、整洁其他伤害1224低风险225附属设开关、电线、灯具等完好，无破损、裸露触电2364低风险直判为重大危化品仓库库施及存风险（公司级226放通风设施良好其他伤害2364低风险管控）227摆放合理，整齐、稳固其他伤害2364低风险和绊脚物228228溶剂桶及管路、阀门等完好，无泄漏火灾、爆炸25103一般风险五、风险点分级管控台账序号风险点名称序号风险点名称控制措施引发事故类型风险等管控区域培训教育措个体防护责任单位责任人备注工程技术措施管理措施应急处置措施级层级施措施1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.严格执行装卸操作规程，车辆伤桥台与车厢链接牢固。货物堆放牢固，规1.三级安全教育培训，1装原料仓害、物体叉车有限重、限高装范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上考核合格。配备安全2.事故发生班组长、1卸库/成品打击、高置。移动桥台有专用升、下降时，注意确定周边情况安全。专2.进行年度帽、口罩、低风险班组作业仓库处坠落、链钩。 人指挥，及时制止违章违规行为。3.堆放其他伤时，堆放至指定区域，货物堆放牢固，合害理站位，站在安全位置。4.结束后，对现安全教育培训，考核合格防护手套转移至安全区域进行抢救并就医级人员场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全转部位设置防护罩2.硅油混合设备采配 害、触位有防护罩设备静

班前对设备进行集中检查，检查时，严2速度均匀，投料量合理。运行观察时，站 1.制定应急预案位合理，不能距离设备过近，严禁接触设1.三级安全 期演练2.立即停备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故教育培训， 作业及设备运行障或异常，及时上报处理。3.配胶时，正考核合格。配备防护事故发生时将受伤 班组长、胶胶水制电、火2

电接地 班组确操作DCS控制系统胶水组份添加顺序进行年度服、口罩、者转移至安全区域低风险 生产车间岗位作业作备车间灾、灼3.胶水制备设备采 级严格按照在DCS系统中选择的配方进行。安全教育培 眼罩 进行抢救并就医4. 人员业 伤其他取DCS控制危险部伤害位有防护罩。料泵及管路静电接地电接地危险部位有防护

严禁擅自脱岗、离岗。配制时，要时刻关训，考核合 火灾事故发生时注胶水配制系统，跟着配方步骤，经常到 格 用灭火器材灭火现场观察设备运行情况，以防设备异常带 他人员紧急疏散来的损失和伤害。4.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。罩。漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备 1.制定应急预案定热熔 机械伤胶 害、触反胶水制3应备车间

2.严格按投料比进行投料，投料时设备必123

配备防静电服、口

2者转移至安全区域

一般风班险 级

班组长、生产车间岗位作业人员釜 灾其作 伤害

器。涉及高温的设正确。每班检查，运行巡查，打料泵及管训，考核合

套进料阀门，采取堵漏备管线做了保温防道阀门，确保正常。 格业护、标识了安全色、4.停机后关闭电源及相关阀门。对现场及介质名称。3.管道设设备进行清理，确保现场整洁。置跨接。

措施。火灾发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散涂布4

机械伤害、触电、火灾、爆

21.危险部位有防护两侧，严禁站在轨道中间。使用升降平罩。漏电保护装置时，人站在两侧。合上膨胀头时，要兼顾2.放卷机、收卷机左右，避免一端未进入。3.涂布时，严涂布机等设备危险按照操作规程操作，设定规定参数。开机部位有防护罩漏电后，如发现主机有异常响动或控制系统保护装置 警等异常情况，应立刻关机，排除故障后34.放卷部、收卷部两侧轴头Core

2

配备工作服、安全

2转移至安全区域进低风险

班组长、班组生产车间岗位作业作 间业灼烫其他伤害

紧急停机装置旋转引纸时引纸绳脱轨应把引纸绳拉好后再等危险部位设置防纸，运行中出现设备及人身事故要即时按护罩气动装置有压紧急刹车。自动换纸时各岗位必须有人力表、安全阀 守，以防意外发生。5.转辊运动时，严禁4.干燥采取了自动接触。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或控制有故障检查报异常，及时上报处理。6.干燥时，严格警装置有温控装置制烘干温度约120-150℃。在烘箱或蒸汽防高温烫伤。7

安全教育培训，考核合格

防护眼镜

级行抢救并就医火灾 人急疏散。物料。严禁带手套操作。停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.严格按照1.制定应急预案，定分1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。2.严格按照1.制定应急预案，定分机械伤害、触1.采取了自动化控操作规程要求设定工艺参数。运行中禁止在中间摸纸，禁止站在收卷轴上或俩辊之2.立即停止切分切车电、火程限位及紧急停机考核合格。严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。班组班组长、5作业间他伤害2.危险部位设电接地。2.进行年度作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁安全教育培擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，及时制止违章违规行为。3按规定穿移至安全区域进行4火器材灭火，其他人低风险级人员源，对工作平台及区域进行清理，确保整员紧急疏散洁训，考核合格1.作业前，对作业区域进行全面清理，整理工具、物件，确保堆放牢固。对缠绕机进行全面检查。检查时，严禁通电，开启

1.三级安全设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。机械伤 教育培训包 缠绕机有漏电保护2.划定专门作业区、物料堆放区。使用缠害、触 考核合格

配备工作服、安全

2.事故发生

班组长、6装

帽、手套、

班组低风险

生产车间岗位作业作 电接地旋转部位设作业时，物件轻拿轻放，严禁抛扔、滚动打击其 安全教育业 置防护罩 物件两人配合时要注意动作协调一致。他伤害 训，考核物件堆放合理，及时转移，防止倾倒。3.格

安全鞋、口罩、防砸鞋

设备运行将受伤者 级人员转移至安全区域进行抢救并就医。严禁擅自脱岗、离岗。巡查，及时制止违章违规行为。4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁转 物体打

装卸操作规程，货物堆放牢固。2况安全。转运速度不能过快。巡检，及时

2运7

有刹车

制止违章违规行为。小车出现故障及时维

考核合格。配备安全作业及设备运行。3.

班组长、班组生产车间岗位作业作 车间坠落其业 他伤害

修。2牢固，堆放不能过高、过宽。2

级安全教育培防护手套发生时将触电者转 人员业时，合理站位，确保站在安全位置。3.多人配合时，要做到配合协调。4.巡检，及时制止违章违规行为，对现场及设备进行清理，确保现场整洁识。3拉起制动手刹。2并检查储罐的进料管路，将所需手动阀门

训，考核合格

移至安全区域进行抢救并就医危打开，使进料管路畅通。卸车泵与车辆连

三级安全 1.制定应急预案定化 触电火

接紧固，无泄漏。槽罐车顶的气孔；吨桶

教育培训，

2.立即停止

经理、安品8卸

灾爆炸DCS控制静电接地， 考核合格顶部的盖子必须打开。正确操作DCS系统。中毒窒有漏电保护装置叉 2.进行年

较大风公司

生产车间

全员、岗车作业

严禁擅自脱岗、离岗。经常检查设备及仪息其他车有限重限高装置 安全教育表情况。设备故障或异常，及时上报处理。伤害 训，考核溶剂卸车时，严格执行装卸操作规程，格货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全，缓慢操作。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶

险手套、安全发生时，将触电者转鞋 移至安全区域进抢救并就医

级 位作业人员里，确保周边安全里，确保周边安全9锅炉岗位作业间他伤害故障报警及联锁控制装置危险部位有防护装置电，开启设备。12一般风车间3套等劳动防护用品4.挥下，进行救援。险级车间负责作业人员照程序操纵，关闭相关阀门、电源。停炉时，热载体冷却后，才能停止令却水。遇紧急情况时，按要求紧急进行停炉。持证上岗逐项检查

电生产厂工作间

2

低风险

班组长、班组维修车间岗位作业级人员业 他伤害 具 检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护。3

育 全帽 受伤人员避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。送气前，与车间级使用岗位进行联系。2.

储气罐及管道压力 教育培训供 开启送气阀门时，由小到大，不可一下全容器爆表安全阀空压机 考核合格气辅助车 开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严炸其他采用了集中控制有 2.进行年

2

低风险

班组长、班组生产车间岗位作业作 间 禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度伤害温度压力检测超 安全教育业 情况，设备故障或异常，及时上报处理。压保护装置置。 训，考核4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进格

帽、口罩、设备运行将受伤者 级人员防护眼镜转移至安全区域进行抢救并就医。机电生产厂维修间作业

行清理，确保整洁作业前对设备、工具进行全面检查确保11触电机工具及设备2.电动通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使考核合格械伤害工具电气设备等有用存在线路破损或存在故障的工器具。作2.进行年火灾其漏电保护等安全装业前进行验电，需要送电时，严禁带电作安全教育他伤害置带电设备接地接业，确认安全情况。设置“有人工作，禁训，考核合零保护 止合闸”3.送电前，确认现场安全情况格。3.电工规范操作。结束后，对现场进行清理，确持证上岗保整洁

配备安全绝缘手套等劳动防护用品

2者转移至安全区域进行抢救并就医

低风险

班组长、班组维修车间岗位作业级人员按规定使用专用

三级安全清理。检修设备采取断电措施。停送电时，临 电保护等安全装置。 教育培训与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人时 触电机带电设备接地接零 考核合格配合作业，严禁使用存在线路破损或存在用厂区、车械伤害、保护。3.线路接头 2.进行年故障的工器具。作业前进行验电，需要送电 间 火灾其处使用绝缘胶布包 安全教育电时，严禁带电作业，确认安全情况。设作 他伤害裹严实线路固定牢 训，考核置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经业 固穿越道路作业 格。3.电过区域设置必要警示、告知标志。3.结束区域等采取设盖板 持证上岗后，及时拆除临时线路。结束后，对现场

配备安全绝缘手套等劳动防护用品

2作业及设备运行3.一般风车事故发生时将受伤 险 级者转移至安全区域进行抢救并就医

高 高处

等防护设施

进行清理，确保整洁严格执行审批制度，平台、脚手架搭设2.作业前对设备、工具及现场进行全面检1

配备防护12

安全员、车间负责14

业场所现场清理，现场设置警戒线及警示2.进行年度

帽、安全作业及设备运行。3.一般风车间

维修车间人、班组作 间 打击业 他伤害

防护栏等

控，及时制止纠正违章行为。3手架拆除时，作业人员站在安全位置，确格保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入

绳、安全鞋事故发生时将受伤 险 级等劳动防者转移至安全区护用品 进行抢救并就医

长、岗位作业人员1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业1.进行可燃气体检过程中监护人员现场监控，及时制止违章1.三级安全212主要负责动生产厂触电、火2.带电设备静电在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设考核合格。鞋，电焊手事故发生时，将受伤人、安全15火灾爆炸、3.切断可燃物备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合2.进行年度套、防护面者转移至安全区域重大风公司公司员、、岗作业间灼烫、其4.清除周围他伤害可燃物3警示、告知标志。3.结束后，对现场进行持证上岗清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆罩、护目镜进行抢救并就医等防护用火灾事故发生时品 用灭火器材灭火其他人员紧急疏散险级位作业人员除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁严格执行安全操作规程及审批制度，清严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，1、设置通风设施， 1.三级安有 高处坠 合理站位。确保安全。进行有毒气体及氧 教育培训限辅助车落中毒 2.制定方案，置换合格，办理作业票，作含量检测；2、采取 考核合格空间胶水窒息爆 业前对设备、工具及现场进行全面检查确16 安全电压、防爆设 2.进行年间制备车炸、灼 保良好。设备已切断电源，电源开关处加备，不产生火花工 安全教育作 间 烫其他 锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。具3.出口处无障 训，考核业 伤害 作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。碍物 格必要时，采取强制通风，合理规定作业时

2.事故发生服、安全时，立即停止作业，3.中毒窒息事品 转移至安全区域行抢救并就医

重大风公险 级

主要负责人、安全公司员、岗位作业人员员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。2.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。2.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为设备设施风险点风险分级管控措施序序号名称区域果管控措施风险管控级别等级责任单位责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1.采取了控制柜集中控制，有故障检测、机械联锁及紧1.三级安全教育培1涂布机急停机装置。2.旋转等危险械伤害、涂布车间他伤害部位设置防护罩。3.气动装置有压力表、安全阀。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地12.班前设4.现场设置了1.立即停止作业及设备运2.事故发生时，将受伤格。2年度安全防护用品并就医。3班组长、低风 生产班组级 岗位作业险 车间人员教育培训，考核合格定期演练。等警示标志热熔

1.采取了控制柜集中控制，1.有安全检查、设备维护管理1.三级安有故障检测、机械联锁及紧制度，并严格执行2.班前设全教育培 1.立即停止作业及设备运急停机装置。2.旋转等危险备检查，公司每季度，车间每训，考核合配备防护行2.事故发生时，将受

班组长、械伤害、 低胶涂涂布车间 部位设置防护罩。3.气动装月检查每半年进行设备及电格。2.进行服口罩等转移至安全区域进行抢救其他伤 险布机 置有压力表、安全阀。4.设气专业检查。3.定期维护保年度安全防护用品并就医。3.制定应急预案害

班组级

生产岗位作业车间人员置漏电保护装置。进行了静养，加油润滑4.现场设置了教育培训， 定期演练。电接地 “小心触电”、“当心伤手”考核合格等警示标志温度表、压力表。2

制定应急预案，定期演2.事故发生时，立即停热熔

制度，并严格执行2.班前设 者转移至安全区域进行抢减速机危险部位设置设置防 全教育培配备工作胶反道

械伤害、 备检查，公司每季度，车间每 救并就医4.物料溅到操作护罩。有紧急停止装置。3. 训，考核合服、口罩、 车间负胶水制备火灾高 月检查3.每半年进行设备及 人员皮肤、眼睛时，使用清一般 生产物料管道进行静电跨接。4. 格。2.进行防护手套、 车间级 人、岗车间温灼烫、 电气专业检查，定期维护保 水冲洗，就医。触电事故发风险 车间蒸汽管道有保温措施，按规 年度安全眼罩等防 作业人其他伤 养。4.现场设置了“小心触 生时，紧急断电。火灾事故定进行涂色、标识。5.设置 教育培训，护用品害 电”、“小心火灾”等警示标 发生时，使用灭火器材漏电保护装置。进行了静电 考核合格志 火，其他人员紧急疏散。高接地。

温灼烫事故发生时，冷水冲洗，干净纱布包裹，就医

2

制定应急预案，定期演2.事故发生时，立即停硅油 触电

备检查，公司每季度，车间每 者转移至安全区域进行抢停止装置。升降有限位。2. 训，考核合配备工作

班组长、混合胶水制备械伤害、 月检查3.每半年进行设备及 救并就医4.物料