乡村振兴特色产业建设和运营方案

乡村振兴特色产业建设和

运营方案（乡村农家院特色旅游项目建设和运营方案）#附件3：***特色农家院旅游项目（1-3年）年均经营收益预测表经营成本（万）土地成本人力成本管理成本生产成本**平米厂房，年租金**万元**天/年/人，**元/天/人，**人项目管理费用**万元/年水电费用网络维护费用农副产品包装费用************合计18.9经营收入（万）农家院经营收益管理中心洗衣房收益管理中心农副产品售卖儿童乐园收益**户，每户年入住**人次，人均消费**元**家农家院每年寝具清洗消毒费用**元；旅游淡季为周边村庄接收干洗业务，每件**元，年接**件。豆制品**兀/包；全麦粉**元/包；香油**/盒。按每年**人次入住，购买力为**%利润**%十算门票**元/张，全年**人次********合计**年均收益项目1-3年年均经营成本为*万元，年均经营收入为*万元，年均经营收益为*万元

附件4：***特色农家院旅游项目（3-5年）年均经营收益预测表经营成本（万）土地成本人力成本管理成本生产成本**平米厂房，年租金**万元**天/年/人，**元/天/人，**人项目管理费用**万元/年水电费用网络维护费用农副产品包装费用************合计30.8经营收入（万）农家院经营收益管理中心洗衣房收益管理中心农副产品售卖儿童乐园收益**户，每户年入住**人次，人均消费**元**豕农豕院每年寝具清洗消毒费用**兀；旅游淡季为周边村庄接收干洗业务，每件**元，年接**件。豆制品**元/包；全麦粉**元/包；香油**/盒。按每年**人次入住，购买力为**%，利润**%计算门票**元/张，全年**人次********合计**年均收益项目3-5年年均经营成本为**万兀，年均经营收入为**万兀，年均经营收益为**万兀

附件5：***特色农家院旅游项目投入概算及资金来源表序号项目单位工稈量单价预算建设标准预算资金（万）备注—一乡村特色旅游管理公司建设及儿童乐园建设费用（51万元+15万元）1厂房租赁平米**元/平米/年租赁3年政府资金2管理中心装修平米**元/平米包括吊顶、墙面粉刷、铺设瓷砖、照明系统政府资金3办公家具采购件前台接待桌椅、会议桌、电脑桌、文件柜、展示柜政府资金4办公电脑采购台**元/台满足网络营销实用政府资金5烧烤架台**元/台满足特色烤羊、烤鱼政府资金6干洗机台**元/台满足农家院及游客清洗要求政府资金7甩干机台**元/台满足农家院及游客清洗要求政府资金8挂烫机台**元/台满足游客需求政府资金9消毒杀菌机台**元/台满足农家院餐具消毒政府资金10儿童户外淘气堡台**元/平米定制趣味农耕主题儿童淘气堡政府资金二停车场建设费用（6万元）

1土地硬化平米**元/平米道路平整铺设面包砖政府资金2监控系统组**/组实现四周监控政府资金3进出门禁系统组**/组单进单出原则政府资金三农家院装修改造4000平米（单户改造费用12万*20户-240万，其中基础装修与客房设施米购需政府资金120万，其他项目村集体自筹120万）1基础装修平米**元/平米吊顶、瓷砖、墙面粉刷政府资金2照明灯具台**/台节能吸顶灯村集体自筹3卫生间设施采购冲水马桶、洗手盆、卫浴设备村集体自筹4厨房设备采购橱柜、餐具、燃气造句、冰箱村集体自筹5客房设施米购客房床位、家具、电视、电脑政府资金6餐厅设备采购餐桌、餐边柜、空调村集体自筹7娱乐设施采购自动麻将桌、棋牌村集体自筹四第一年度生产成本

1管理中心人员工资人**天/年/人，**元/天/人自动麻将桌、棋牌村集体自筹2管理中心水电费用洗衣房与日常接待用水用电村集体自筹3