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PAGEPAGE1设备设施变更管理制度设备设施变更管理制度一、目的及范围为规范设备设施的变更管理，提高变更管理的效率和质量，确保设备设施的稳定性、安全性、可用性和可靠性，特制定本制度。本制度适用于本公司所有设备设施的变更管理。二、定义设备设施变更：针对已经建立和运行的设备设施，在不影响安全和质量前提下，对已经存在的设备设施进行调整、增添、缩减工作的过程。三、变更类型1.硬件变更：包括设备的增加、减少、更换、升级等变动。2.软件变更：包括设备的配置、编程、调整、软件升级等变动。3.人员变更：包括设备的维护、保养、操作等变动。四、变更管理程序1.提交变更申请设备设施部门接到变更需求后，必须向上级部门提交变更申请，申请中应包含变更原因、内容、变更影响分析和变更预计完成时间等内容。2.变更申请审批上级部门收到变更申请后，应在3个工作日内审批，同时应当通知设备设施部门进行准备工作。3.变更计划制定设备设施部门对批准的变更申请进行详细的计划制定，制定计划中应包含变更内容、变更时间、变更地点、变更人员、变更风险评估等信息。4.实施变更设备设施部门按照计划，对原设备设施进行变更实施工作。5.变更记录建立变更工作完成后，设备设施部门应当记录变更过程中出现的问题、解决方案、人员、时间等重要信息，并进行备案。6.变更报告上报设备设施部门应当在变更结束后的3个工作日内，将变更情况和变更影响报告上报给上级部门，同时向相关部门通知变更完成。五、变更控制设备设施部门应在变更过程中，严格控制变更内容、时间、地点、人员，保证变更对现有设备设施造成的影响最小化。六、风险评估设备设施部门在制定变更计划时，应当对变更带来的风险进行评估，并采取相应的措施，最大限度地减小风险。七、责任与处罚1.设备设施部门负责固定设备设施的日常维护、保养及管理工作，对重大责任事故负有直接责任，因此应当对设备设施变更工作负起责任。2.未经批准而私自变更设备设施的人员，将面临公司纪律处分和相关法律责任。八、制度执行设备设施变更管理制度的执行由设备设施部门负责。公司高层管理人员应当监督其执行，并对执行中出现的问题及时解决。九、制度修订设备设施变更管理制度的修订应当根据实际情况进行，修订后需

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