瑞金市国有资产服务中心

瑞金市国有资产服务中心2023年单位预算目录第一部分瑞金市国有资产服务中心概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市国有资产服务中心2023年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分瑞金市国有资产服务中心概况单位主要职责（一）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和方针、政策，行使国有资产的运营职能，确保国有资产保值、增值。负责编制国有资产经营预算，组织市属国有企业上缴国有资本收益。负责组织“撤、并、转、停”单位所占有的国有资产的清理、评估、整合等服务工作。（二）负责国有资产配置、使用、处置等服务性工作，提出国有资产调拨、转让、报废等转移业务的专业意见或实施方案。负责提出非经营性国有资产转经营性国有资产的专业意见。负责组织开展清产核资工作。负责国有资产统计工作。（三）负责资源性国有资产的核查、整合、配置等服务工作，掌握公益性资产和全民所有制的自然资源动态情况，对国有自然资源资产化管理进行规划并建立评估体系。（四）负责住房公积金财政配套资金核算、拨付、清算等服务性工作。负责廉租房租赁补贴资金、公共租赁住房建设专项资金、棚户区改造、国有林场、垦区等危旧房改造专项资金、国有公房出售收入资金的统计和分析。（五）负责国有企业收支决算的审核汇总工作。参与拟订和完善国有企业经营业绩考核制度及薪酬制度和国有企业的年度目标考核工作。（六）负责国有企业债务情况的统计分析、动态管理和预警报告。参与组织限额内地方政府债券的申报工作。（七）负责国有企业投融资项目的审核、申报等工作。为国有企业开展正常市场经营业务提供相关服务和事务性工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。二、单位机构设置、人员情况2023年瑞金市国有资产服务中心内设8个股室，内设办公室、资产运营股、国有资产服务股、自然资源服务股、住房资金服务股、国有企业绩效股、金融债务股、国有企业投融资服务股，MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计51人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数51人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计22人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计16人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数16人;MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。第二部分瑞金市国有资产服务中心2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市国有资产服务中心收入预算总额为806.83万元，较上年的1098.66万元，减少291.83万元，主要原因是其他资金预算减少。其中：财政拨款收入255.49万元，较上年预算安排增加156.83万元；其他收入500万元，较上年预算安排减少500万元；国库集中支付网上结转51.34万元，较上年预算安排增加51.34万元。（二）支出预算情况国有资产服务中心806.83较上年的1098.66万元，减少291.83万元，主要原因是其他资金减少。支出项目类别划分：基本支出208.83万元，较上年预算安排增加160.17万元，包括工资福利支出194.63万元、商品和服务支出14.2万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出598万元，较上年预算安排减少452万元，其中：商品和服务支出598万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出194.63万元，较上年预算安排增加150.68万元；商品和服务支出612.2万元，较上年预算安排减少442.51万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出256.6万元，较上年预算安排增加170.53万元；社会保障和就业支出23.78万元，较上年预算安排增加18.6万元，卫生健康支出9.15万元，较上年预算安排增加5.5万元，住房保障支出17.3万元，较上年预算安排增加13.54万元。（三）财政拨款支出情况2023年财政拨款预算数为255.49万元。与上年相比增加156.83万元，主要原因增加人员支出。按支出功能科目划分：一般公共服务支出205.26万元，较上年预算安排增加119.19万元；社会保障和就业支出23.78万元，较上年预算安排增加18.6万元，卫生健康支出9.15万元，较上年预算安排增加5.5万元，住房保障支出17.3万元，较上年预算安排增加13.54万元。按支出项目类别划分：基本支出207.49万元，较上年预算安排增加158.83万元，其中：工资福利支出194.63万元，商品和服务支出12.86万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出48万元，较上年预算安排减少2万元，其中：商品和服务支出48万元，资本性支出0万元。（四）政府性基金支出情况本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，2023年公用经费预算12.86万元，比2022年预算增加8.15万元，增长201.48%，主要原因为：调入12个人员的费用支出。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。(六)国有资本经营情况本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市国有资产服务中心单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年瑞金市国有资产服务中心预算安排项目2个，项目预算金额合计598万元，与上年相比减少452万元，其中：专项工作经费项目2023年安排48万元，上年结转50万元，其他资金项目500万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。（十）重点项目：项目一：国有资产服务中心专项工作经费⑴项目概述：国有资产服务中心专项工作经费⑵立项依据：负责国有资产配置、使用、处置等服务性工作，提出国有资产调拨、转让、报废等转移业务的专业意见或实施方案。负责提出非经营性国有资产转经营性国有资产的专业意见。负责组织开展清产核资工作。负责国有资产统计工作⑶实施主体：瑞金市国有资产服务中心⑷实施方案：对全市国有资产进行跟踪监督管理⑸实施周期：2023年1月一2023年12月31日⑹本年度预算安排48万元，上年结转50万元。⑺绩效目标：二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年瑞金市国有资产服务中心“三公”经费一般公共预算安排安排12万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：执行中央八项规定。公务接待费12万元，比上年增加10万元，主要原因是：人员增加及增加招商费支出。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。第三部分瑞金市国有资产服务中心2023年单位预算公开表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释一、

收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅