2023年青岛实验学校单位预算

2023年青岛实验学校

单位预算

目录

第一部分青岛实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分青岛实验学校2023年单位预算表

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分

类）

七、2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分

类）

八、2023年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年部门预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2023年政府采购预算表

第三部分青岛实验学校2023年单位预算情况和重要

事项说明

第四部分名词解释

第一部分

青岛实验学校概况

一、主要职能

青岛实验学校成立于2015年12月，为青岛高新区所属

事业单位，学校占地面积约为6.8万平方米，2017年秋季学

期正式开学。青岛实验学校由高新区财政全额拨款，实施小

学、初中义务教育。学校借助北京市十一学校的管理机制、

课程体系、培养模式，以兼容并蓄的办学精神、自由开放的

课程选择和一流的硬件设施，努力打造中国课程改革领航

校。

二、机构设置

青岛实验学校采取扁平化管理模式，主要由小学、初中

各年级、小学联盟、语文学科、数学学科、英语学科、科学

学科、人文学科、六至九年级联盟、美术、技术、体育、信

息保障中心、课程与教学研究中心、教育家书院（含名师工

作室）、学生发展中心、行政服务中心构成。

第二部分

2023年部门预算表

（详见附件1）

第三部分

2023年部门预算情况和

重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛实验学校所有收入和支出均

纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛实验学校2023

年收支总预算均为10657.83万元。青岛实验学校收入包括:

一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和

就业支出、住房保障支出。

2023、2022年收支预算息计变动情况图

■2022年9087.689087.68

■733冬1O6S7A)10S57-8)

（二）2023年收入预算情况说明

青岛实验学校2023年收入预算为10657.83万元，其中:

财政拨款10657.83万元，占100%。

2023年预算收入构成情况

•财政fit款

（三）2023年支出预算情况说明

青岛实验学校2023年支出预算为10657.83万元，其中:

基本支出8454.97万元，占79.33%,项目支出2202.86万元,

占20.67%,

2023年支出预算情况

■墨本支出■校目文比

（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算10657.83万元，与2022年相

比，财政拨款收入、支出总计各增加1570.15万元，增长

17.28%O主要原因在校教职工同工同酬，人员经费增加，社

保、公积金、工会经费增加。

2023、2022年收支预算变动情况

（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情

况说明

2023年一般公共预算收入10657.83万元，与2022年相

比，增加1570.15万元，比上年增长17.28%。主要原因在校

教职工同工同酬，人员经赛增加，社保、公积金、工会经费

增加。

2023年一般公共预算支出10657.83万元，与2022年相

比，增加1570.15万元，比上年增长17.28%%。主要原因在

校教职工同工同酬，人员经费增加，社保、公积金、工会经

费增加。其中：教育（类）支出9012.96万元，占84.57%；

社会保障和就业（类）支出942万元，占&84版住房保障

支出（类）支出702.87万元，占6.59%

2023年一般公共预算支出预算按类级科目构成情

70287

具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）6810.1

万元，比上年增加19.62%,主要原因是学生数量增加，教师

人数增多，人员经费增长。教育支出（类）普通教育（款）

初中教育（项）2202.86万元，比上年增加2.86%,主要原

因是工会经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）628万元，比上

年增加22.38%,主要原因是2022年工资改革，2023年工资

基数增加，致使基本养老保险增长。社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）314万元，比上年增加22.37%,主要原因是2022

年工资改革，2023年工资基数增加，致使职业年金增长。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出702.87万元，比上年增长45.38%,主要原因是2022年

工资改革，2023年工资基数增加，住房公积金增长。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛实验学校2023年没有政府性基金预算拨款安排的

收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出8454.97万元，

其中：

人员经费8454.97万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主

要包括工资福利支出。

公用经费0万元。

（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5

万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）经费0万元,

与2022年一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年一

致；公务接待费0.5万元，与2022年一致，主要用于：接

待外地来校参观客人发生的公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）生均公用经费项目情况说明

1.项目概述

青岛实验学校2023-生均公用经费项目，依据学生人数

及经费标准进行测算，用于学校教育教学，保障义务教育学

校正常开展教育教学活动，有力保障学校日常运转。

2.立项依据

根据生均公用经费相关要求及学生数量进行项目立项，

以保障青岛实验学校建设、运营、教育教学管理和学校发展。

3.实施主体

青岛实验学校各教育教学及相关部门。

4.实施方案

青岛实验学校2023-生均公用经费项目按进度申请，切

实用于学校教师和学生，保障学校教育教学活动的正常开

展。

5.实施周期

项目实施周期为2023年1月1日-2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年度预算安排312.09万元

7.绩效目标和指标

项目绩效目标为保障学校建设、运营、教育教学管理和

学校发展。具体绩效指标见下表：

青岛实验学校2023年生均公用经费绩效指标表

一级指

二级指标三级指标指标值指标说明评（扣）分标准

标

考察2023年2023年在校学生数量、2000

2023年在

22000在校学生数量人则得满分，否则得分=（实

校学生数

人是否N2000际完成值/计划完成值）

量

人*100%*赋分

数量指标考察项目是否

>2000采购教育教学耗材数量H

采购教育采购不低于

人教学2000人教学所用耗材则得满

教学耗材2000人教育

所用耗分，否则得分=（实际完成值

数量教学所用的耗

材/计划完成值）*100%*赋分

材

教学耗材入库合规率达到

教学耗材考察教学耗材

100%则得满分，否则得分二

质量指标入库合规100%使用部门是否

（实际完成值/计划完成值）

率开具入库单

*100%*赋分

产

招生工作开展及时率达到

出

招生工作100%则得满分，每推迟1天，

指考察招生工作

开展及时100%扣除5%赋分，扣完为止。如

标开展是否及时

率因政府工作整体部署推迟，

时效指标

根据实际情况酌情赋分。

教学耗材教学耗材采购及时率达到

考察教学耗材

采购及时100%100%则得满分,每推迟1天,

采购是否及时

率扣除5%赋分,扣完为止

考察教学耗材

教学耗材

成本标准低于教学耗材成本标准执行准确

成本标准

100%采购申请，执率达到100%则得满分，否则

执行准确

行准确率是否不得分

成本指标率

达到100%

考察项目总成

项目总成W312.09总成本控制在312.09万元内

本是否W

本万元得满分，否则不得分

312.09万元

考察项目实施

提升教师项目实施有助于提升教师及

效益指社会效益是否有助于提

及学生素提升学生素质则得满分，否则不

标指标升教师及学生

质得分

素质

服务对象师生满意度达90%,则得满

满意度师生满意考察师生满意

满意度指N90%分，每降低1%,扣除5%权重

指标度度是否290%

标分

（二）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额398.3万元，其中：财

政拨款安排398.3万元，占比100%。政府采购货物预算25.3

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算373万

7Go

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位

价值50万元以上通用设备。台（套），单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设

备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、

套）。

（五）预算绩效情况说明

青岛实验学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理,

涉及预算项目支出6个，预算资金2202.86万元，其中财政

拨款2202.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均

公用经费、后勤保障经费等项目支出2023年预算安排，进

一步改进管理、完善政策。

附件1：2023年青岛实验学校预算表

附件2：2023年预算项目支出绩效目标表

附件3：2023年部门整体支出绩效目标批复表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单

位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映

的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和

国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管

理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养赛、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编

报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用

当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出