系统集成业务计划和预算指导书

一、业务计划和初步预算编制程序（一）应用系统本部适用（二）事业部（不含本部事业部）适用二、模版（编号：PT-MB-01—PT-MB-05）编号：PT-MB-01（2002年业务回顾）业绩综述提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。财务指标总结提示：文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001年度同比增长率。孙并按雾要求牙填写乞附件坐表单搏PT粘-F毯B-危01哈。浸核心嫩经验葵总结折座项目盛销售际：陆提示施：重踪要行卵业、缺客户甜、业丈务类恼型和浸合作串伙伴仰的拓字展以话及收龟缩情王况的岸文字丹总结窄；祥并按勉要求粒填写脊附件劝表单订PT紧-F蔬B-炼02扣，分锹行业士、分艘地区绍、分寺项目捎类型昼、分扮业务肆模式满进行暖项目歌销售岂情况橡统计啄；催市场梳需求坏提示吩：部凉门所抚在行古业、捡地区羞和业眯务市啦场的性需求宽的重穷大变迅化和谨趋势桌；看研究嫂开发外提示抱：说事明研筋究开矛发的肤重大奋项目笛、投免入、疑进展网情况库、成阵果。茅内部恰管理踩提示窃：改云善项拉目管轻理的孤措施剂和效砌果；帜部门择盈利样能力陵的变亮化及峡主要铲原因勤。人咏员利甘用率搬、项弹目进本度控健制能介力；嫁质量缓管理宇及服拦务漠提示凳：重齿大质宿量问认题投隐诉和仍纠纷密以及垫可能垮造成建的风游险和建损失蹦；质胡量保次证的叉措施后和效鹿果；水服务误能力径的变贩化以紧及原窃因；扯竞争胶情况准提示劈：竞汉争对顷手和但本部堡门竞价争力小量对栽比的混变化诸以及皇原因纲。仰业务瑞启示闷成功厕经验终（1嫩）卸（2今）汇（3恩）捎失败狡教训们（1虫）雄（2缘）肃（3足）果20诸03孤年业释务发榴展思骂路痰2、嫁编号泄：P椒T-事MB他-0价2（习20伸03霞年销简售预贯测）干目标功行业注机会夕提示赴：说竖明目惑标行拼业选认择的缎理由赢以及保目标孟行业筛的市火场规息模；稳发展广速度太；需纵求特蔑点；居供求旨关系朱；主剂要竞啦争者鸽的竞桃争能牵力；皂紫光告在目践标行叉业内缩的市孝场地该位、夜能力咱和弱原点；猪潜在敏的机行会和吗威胁翼，包聪括战本略伙厚伴、佣技术妈、专希业能偶力等犯带来苗市场弓机遇该；可交能实所现的踏发展闯目标盖和市硬场地伞位；叙重要渣客户料需求尚的发毫现、堆满足肤和深壁度挖肺掘抢提示锣：对南于已裙签定测合同壤或处畏于前黎期跟靠踪阶给段的雪重要吊客户巴，发茫现或屡深度灾挖掘蚁其潜愤在的货需求烈，分索析可厦能产杆生的野市场笛机会得和收铁益；较参与构重大朝项目跳计划时毛筑提示崖：关振注国到家政呜策性睬、指守导性敌的重匹大项睬目的控立项辉或后比续工济程的幸推进烂，了举解项薯目的期投资稿规模部的大肯小及脑资金留来源自，分联析预跳测其巾中可记能存家在的责机会奔。米重点邀地区而拓展既提示掘：分事析由咬于重功点地埋区关贤键客地户关其系的坡突破底可能赚带来龟的市乌场机矿遇。其它愿编号刊：P筒T-叛MB寸-0焦3（修主计胶划：挡20涌03幅年销妨售计呆划）夜填写礼附表佛PT饭-F池B-味03攀、P凉T-悠FB唉-0津8胃并对项重点减行业栽、客价户和锡地区川项目趁的销铸售情借况进体行必谨要文窃字说咐明。降最后搏，分情三种根情况泡给出伴20真03盲年主坐要的极销售屡和财姥务指派标。防最乐她观情歼况：彩销售源收入译、毛沾利、阴利润辨总额岛、应皇收帐藏款增缸加额躁正常化情况刺：销喂售收柿入、血毛利疗、利睡润总懂额、隐应收闭帐款销增加蛋额洗3、逗最悲舅观情径况：无销售况收入征、毛绿利、狭润总拔额、页应收乐帐款策增加略额烟编号叮：P联T-唐MB甘-0互4（贼副计痛划-衰支持齐性计切划）目标男台提示宅：目饿标包盛括两炭类，之一类午是满功足业魄务发个展需庸要而醒提出脾的目藏标；吨另一杰类是舍自身睡能力喘建设森的目虽标。御要求毒对目猜标尽泊可能替量化戏。目烈标的拜确定懒要与村核心伐管理关层和车相关低部门都进行跳沟通值。策略轿提示路：为诞实现督目标篮而制项定的斤方针圆、纲浴领和坟方法愉。任行动吵方案斗提示志：在弦目标抚和策巡略指系导下披采取恒的具丽体行葛动方疗案要翻点。架行动隶1：抓目的恶；（骡2）材时间晨；（困3）甩内容跃；（冷4）池目标怪（5勤）投娃入；震（6川）财锅务回启报预斯测嫌行动捧2：庸行动爪3：冠……妻均采棒用与崇“辱行动裂1锯”倦同样陡的模组板进晶行描颂述，化抓住寒要点献，不印必详厚细说啦明。素采用烫附表帐PT坐-F姿B-县06歪（计绕划图副）氏作为魄附件饼人员侧发展锐计划讲提榆示：肿填写露附表园PT损-F茶B-狠04陵日常块费用惑及项棕目类表预算雕提示夺：填功写附北表遍PT罗-F孝B-赚05亏风险团及后午备方瓣案稻提示棋：分轻析存子在的枪不确佳定性讨和风冲险，射并有劳针对劈性地雁提出捉后备事方案肆。愈编号月：P致T-起MB励-0搂5（誓综合减业务族计划堵）拜业务答目标妻提示锣：文险字简蚕要说乏明本伪部门怒的签态约合券同额完、市父场分吃额、助行业姑和业学务拓哀展等洲业务还目标粗。启财务侨目标椒提示皱：2尽00垮3年穿销售全收入斤、成大本、安毛利氧、费昌用、肿净利析润等周指标慕的计恋划总扭额及栗同比蜻20鼓02载年的漆增长锤率。粘应收乔帐款漠、库养存的渐计划辛总额绿及同例比2地00住2年坚的增药长率礼；钉业务初战略碑行业思及业斗务定忧位状提示捐：文绵字简超要说跨明年谨度业打务发讽展的家主要刚行业随和主嘱要类戚型，耀包括永计划冶进入筋和退字出的侵行业塔和业迟务。晓需要岛将销丢售预吵测、扁销售笼计划国作为明附件辅。称市场趋和业渠务拓活展策逢略耻提示触：文沾字说志明重拌点开处拓的得地区瞎市场止、行肚业市哑场以团及客注户关晓系，栗战略殿性伙牢伴关帝系的欣建立兔、可做预见城的重洽大项没目的棚拓展进以及奇其它山市场甲、业坡务拓室展的阵办法湿和策躬略。香业务奏赢利花能力球改善可的策挡略尼提示抖：说矮明赢帮利能锋力改勺善的妹目标起以及吗相应国的策岔略。证提高肠客户衔满意探度和批降低之业务刘风险愧的策时略疮提示报：说作明质凶量水捡平、作服务县水平坦、客怖户满搞意度评、重爽大质押量问饭题纠禁纷及剖诉讼锣改善络的目锦标和吨相应弟的策地略。栽提高糕回款抄能力跪的策愧略川提示余：说永明项戴目回牧款水贞平改踢善的踢目标贪及相严应的耗策略甜。闻专业耗、技伤术能趣力发牧展策祖略被秆提示拼：说圆明关去键专久业、能技术出能力震发展插和提幕高的孤措施肢和方傲法。词年内魄主要驴的行获动坐提示邪：配变套年饲度的喊目标忘、策凉略而饱计划研采取宰的主揪要行待动方布案，爷如新霜的解坐决方己案、危产品男、技殖术成母果的争研发语和推靠出；座重要养的市舍场推展广活贵动；朝灯塔翁客户发的建烘立；项重大杏行业姑、地晓区、粘客户浓和业绳务的右攻坚撒；重这要战犹略合饮作伙掌伴的鼓建立尖；内轿部管放理的尚加强岛和改昂善行疗动；触并根信据行蚕动计警划填百写计枝划图介填写犁附表述PT清-F旗B-凶06胶行动荡1：闷（痛1穴）目脱的；现（2传）时苦间；绳（3蜡）内颗容；捐（4拳）目县标早（5购）投玉入；政（6英）财盒务回败报预饺测膛行动厕2：央行动拔3：畅。。端。。南。。顷均采淹用与油“玉行动欧1赵”迷同样下的模伍板进诸行描嫁述，法抓住班要点县，无脖须详外细介车绍。超人员明发展泰计划滤提骨示：生填写纤附表救PT劝-F冤B-织04愤总体乱经营捧预算稿车躲提喇示：倦填写流附表征P霜T-冶FB惰-0狮5、场PT伙-F收B-顶07悼、P境T-哭FB请-0解9启风险苦及后弱备方疯案头风险剧1：热简要匙说明略风险待的性哲质淹（1爷）潜胞在的江损失疏：眼（2经）对至策：肿风险轿2：每简要杜说明券风险伐的性积质退潜在担的损东失：对策……附件纯附件茎1：坟计划拔图启（P烛T-凡FB勒-0牵6）戒附件界