肉用种羊繁育中心项目建设申请建设可研报告

PAGEPAGE31平罗县肉用种羊繁育中心建设项目可行性研究报告

1、项目摘要1.1项目名称：宁夏平罗县肉用种羊繁育中心建设项目1.2项目主管部门：宁夏回族自治区农牧厅1.3项目主管单位：宁夏平罗县农牧局1.4项目建设单位：平罗县畜牧技术推广服务中心1.5项目建设单位法人代表:**1.6建设地点：平罗县头闸镇永惠羊场1.7建设年限：1.8建设规模与产品方案1.8.1建设规模该项目总体规划占地64亩。新建标准化羊舍（含运动场）13600平方米、办公室290平方米、人工受精室60平方米、饲草料车间180平方米，兽医室40平方米，饲草贮备场3000平方米等；饲养优质肉用纯种公羊26只，纯种母羊800只，年选育肉用种公羊412只；配套种植以紫花苜蓿为主的优质牧草200亩；购置种羊场管理软件、人工授精器械、相关仪器设备及饲草料加工设备等。1.8.2产品方案通过肉羊良种引进，配合人工授精与先进适用养羊配套技术的应用，实现肉用种羊快速扩繁，建成平罗县肉用种羊繁育供应基地。项目建成达产后，年均生产优质肉用种公羊412只，向区内外供应纯种公羊；年均生产优质肉用种母羊412只，向区内外供种，辐射带动1.5万余农户从事肉羊杂交生产，加速平罗县及周边地区肉羊良种化进程，促进优质肉羊产业开发，推动羊产业升级。1.9、投资估算：总投资771.81万元，其中：基础设施建设505.44万元，饲草料基地建设6.4万元，购置纯种羊(公/母)188.4万元，购置仪器设备22.57万元，工程建设其他费5万元，预备费44万元。申请中央财政资金200万元，自治区、市、县配套资金114.64万元，建设单位自筹457.17万元。1.10、运行费用与效益分析1.10.1经济效益按全部投资计算所得税前内部收益率为12.7％，所得税前净现值为156万元。高于畜牧基准收益率7％约5个百分点；所得税后净现值为156万元（基准贴现率10％），大于0；静态投资回收期为7年，动态投资回收期13年。1.10.2社会效益通过种羊繁育及综合配套技术的应用，可实现年提供肉用种羊412只，年改良当地母羊4万只，随着项目实施的推进，在市场行情稳定的条件下，肉羊杂交生产收益随年度呈梯级增长。该项目建设为加速宁夏引黄灌区肉羊良种化进程，提升肉羊业发展水平，促进宁夏肉羊优势特色产业发展，调整农业和农村经济结构，拓展封育禁牧后肉羊舍饲发展渠道，增加农民收入，提高宁夏“清真”羊肉在国内外市场竞争力奠定了坚实的基础。1.10.3生态效益通过肉羊良种化进程，生产符合国家优势农产品区域布局规划要求的优质羊肉，肉羊业的发展也必将带动饲草产业的快速发展。而优化品种、发展舍饲养殖，有利于天然草场植被保护与恢复，促进宁夏灌区生态环境的改善与美化。1.11.编制依据1.11.1.国家发展和改革委员会、国务院西部地区开发领导小组办公室《西部大开发“十一五1.11.1.11.3.宁夏回族自治区畜牧业“十一五1.11.1.11.1.11.1.11.1.11.1.11.2、项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性清真牛羊肉产业是宁夏五大战略性主导产业之一。同时，宁夏肉羊产业被国家列入全国肉羊优势产业带，这充分显示了宁夏肉羊产业在全国同行业中所具有的优势地位以及其在发展宁夏民族经济中所发挥的重要作用。2007年6月召开的自治区第十次党代会明确提出了“要奋力加快现代农业发展，在社会主义新农村建设上迈出更大步伐。到2010年，农民人均纯收入达到4200元以上。”自治区第十次党代会把加快我区现代化农业发展最终落脚到增加农民收入上，充分体现了自治区党委、政府对实现我区农民收入跨越式增长这一中心问题的高度重视与坚定决心。从某种意义上讲，今后我区肉羊产业的发展与否，不仅关系到本地区农业经济结构调整与健康发展，而且也关系到国家发展肉羊产业战略目标能否顺利实现。石嘴山市平罗县是我区肉羊杂交改良的核心区域之一，现存栏基础母羊26.4万只，现投入农户进行肉羊杂交改良的肉用种公羊存栏仅有286只，改良覆盖面只有10%左右，参与养羊户3.1万余户；平罗县肉羊良种繁育体系建设远远跟不上肉羊产业发展的需求，供种渠道不畅，良种化程度低，尤其是良种肉用种公羊严重不足是目前制约平罗县及石嘴山地区肉羊产业发展的一大“瓶颈”。平罗县地处贺兰山麓与内蒙古鄂尔多斯台地的狭带地区，主要交通干道为南北通道南北分别与首府银川和内蒙古大草原相望。因此，建设宁夏平罗县肉用种羊繁育中心，对做大做强肉羊特色产业意义重大。2.2项目建设的可行性羊产业是宁夏回族自治区农业发展中的优势特色主导产业。长期以来，传统的羊产业为全区农业农村经济的发展发挥了极其重要作用。2003年，自治区党委、政府将羊产业列为“十一五农业发展规划”的优势特色产业，石嘴山市也将羊产业列为全市发展农业农村经济、促进农民增收的四大战略性主导产业，其对调整优化畜牧产业结构、促进畜牧产业化的发展起着举足轻重的作用。近年来，石嘴山市委、市政府高度重视羊产业的发展，依据当地丰富的自然资源条件，因地制宜、因势利导、科学规划、整体推进，把推进羊产业发展与社会主义新农村建设紧密结合起来，制定了一系列行之有效的政策措施，扶持羊产业发展，极大地调动了广大农民发展养羊业的积极性，从而助推了全市羊产业的快速发展，使其成为带动农民增收的一大亮点。到2006年底，全市羊只饲养量达196万只，比“九五”末增长100%，牧业产值达6.1亿元，占农业总产值的37%，比“九五”末增长43%。平罗县是宁夏优质肉羊生产的优势区，截至2008年6月，全县已动工建设万只羊场9个，已培育1000只以上养羊科技示范园区134个，100只以上示范户358户；全县羊只年饲养量达121.8万只，现有基础母羊26.4万只，为优质肉羊产业的发展奠定了良好的基础。根据宁夏特色优势农产品—清真羊（牛）肉优势区域布局及发展规划，到2010年，平罗县肉羊饲养量将达到135.2万只，出栏75.2万只。“十五”期间，国家把宁夏确定为优质羊肉优势产区，宁夏成功实施了“百万肉羊进京津沪”计划，在北京、香港、广东成功地举办了宁夏“清真”绿色食品展销会，使我区“清真”牛羊肉的知名度大大提高。宁夏还把引黄灌区规划为肉羊优势生产区，平罗县顺利被定为国家活体羊储备基地县。平罗县把肉羊生产作为农业结构调整和农村工作的重点，紧抓优势农产品（羊肉）求发展，制定多项优惠措施，引入羊肉屠宰加工企业一家，羊产业链已初具雏形。在肉羊饲养上，利用萨福克、特克萨尔、陶塞特等国外肉用种公羊对当地品种实施改良，生产出滩寒特、滩寒萨等二元和三元杂交肉羊。杂交肉羊母羊繁殖率达到180—200%，每胎产羔2—3只，育肥羔羊6月龄胴体达到22公斤左右，显现了很强的杂交优势，杂交羔羊越来越受到育肥企业和加工企业的青睐，依据平罗县肉羊改良计划初步推算（年改良覆盖面提高30%），平罗县年需要向养羊农户投放优质肉用种公羊约2000只，但是由于优质种羊数量少，覆盖面小，杂交羔羊的生产规模远远跟不上肉羊改良体系建设与加工企业生产的需求，因此建设平罗县肉用种羊繁育中心，大量繁育优质种羊，向县内外提供种羊，对加快平罗县及其周边地区肉羊良种化进程是十分可行的，也将成为宁夏肉羊产业升级的助推器和新途径。2.3.项目区概况石嘴山市平罗县地处宁夏银川平原北部，西屏贺兰山与内蒙古阿拉善左旗接壤，东临黄河，南北分别与首府银川和内蒙古大草原相望。全县辖7镇6乡，141个行政村，21个居委会，总人口29.85万人，其中农业人口21.9万人，回族人口8.96万人，占全县总人口的30.1%，辖区内交通极为方便,包兰铁路、国道109线、110线、203线以及石中高速公路横穿全县。平罗县农业自然条件优越，光热资源丰富，引黄河水自流灌溉，灌排基础设施基本健全，农业生产综合能力在全区属于中上水平，素有“塞上江南”的美誉。2007年全县农业生产总值达到13.7亿元，完成农业增加值7.6亿元；畜牧业产值达到2.7亿元，农民人均纯收入达到4455.67元，比2006年增长12.6%。2.3.1气候资源平罗县属温带草原荒漠气候,主要特点是：春旱多风，升温快，蒸发量大；夏季炎热，雨量集中；秋季短暂，降温快；冬季干冷少雪；全年日照长，温差大。年平均气温8.3摄氏度，无霜期一般年份154天左右，日照时数2800—3200小时。年平均降水量在170—225mm之间，年平均蒸发量1755.1mm，为年平均降水量的9.4倍，且山川分布差异较大。2.3.2水资源平罗县位于黄河中上游，县内有引黄河水自流灌溉的唐徕渠、惠农渠、二农场渠及西干渠等，全县年引水量5.82亿立方米，灌溉面积约80万亩。2.3.3土地资源平罗县境内山川水并举，土地类型属黄河冲积平原。全县总面积约为2251.6平方公里。地势自西南向东北逐渐降低，平均海拔在1100米左右。地貌从西到东主要由贺兰山地、贺兰山前洪积扇、西大滩碟形洼地和黄河冲积平原四种类型构成。土壤有机质含量高，适合各种粮食作物和经济作物、饲料、饲草作物生产。现有耕地75.77万亩，占总土地面积的24.8%；林地面积15.24万亩，占5%；天然草场面积98.83万亩，占32.3%；未利用土地77.29万亩，占25.3%。2.3.4人力技术资源项目区是平罗县农牧主产区，劳动力资源丰富，劳动力文化技术素质较高。近年来平罗县通过在项目区大力开展“跨世纪青年农民科技培训工程”、“阳光培训工程”和“新型农民培训工程”等科技培训项目，先后在项目区培训青年农民科技骨干320多名，评聘农民技术人员100多名，农民科技素质有了明显提高。同时，为适应新时期农业结构调整和产业化发展要求，平罗县建成了农村经济信息中心网站和科技110服务热线，并通过实施国家农业部农村市场信息网络延伸项目，使农村信息站点延伸到了乡村一级，基本建立了较为完善的市场信息网络。2.4.项目实施的保证条件2.4.1各级领导重视,政策优惠近年来,在国家和自治区的大力支持下,市、县两级党委、政府高度重视肉羊产业发展，把羊产业列为市、县的农业产业化优势特色产业，狠抓肉羊品种引进、改良、繁殖与育肥，取得了显著成效。同时，为适应农业发展和招商引资的优惠政策，为羊产业发展创立了宽松的内外环境条件。2.4.2饲草料丰富，物质基础坚实平罗县是全区农业大县，玉米等饲料作物年产量达1亿千克，年产各类作物秸秆4.2亿千克，单复种湖南稷子、紫花苜蓿、饲料玉米等优质牧草9.6万亩,有98万亩的天然草场可以发展成优质牧草基地进行养畜。以上优势为项目建设和生产提供了可靠的饲草料保障。2.4.3项目实施的配套资金保证在配套资金方面,平罗县政府高度重视羊产业的发展，2008年已将羊产业发展扶持资金列入财政预算，本项目的配套资金得到了县财政的承诺，自筹资金由从事杂交羔羊生产的企业提供相应比例的种羊购置入股资金，因此配套和自筹资金有保障。3、市场供求分析及预测随着高蛋白、低脂肪、低胆固醇的杂交羔羊羊肉日益受到广大消费者的青睐，通过杂交改良生产高档羊肉，已被证明是我区提高优质羊肉生产能力的一条理想途径。我区现有基础母羊350余万只，实行杂交改良，年需大量的优质种公羊，仅平罗县年需要肉用种公羊2000只以上。因此该项目投产后，年生产412只种公羊，对缓解种羊需求矛盾具有积极作用，生产的种羊在今后数年仅能提供本地区种羊需求的一部分。4、项目承担单位的基本情况4.1项目承担单位平罗县畜牧技术推广中心属事业单位，承担着全县畜牧业发展的规划、组织、协调、指导职责。拥有中心办公大楼1440平方米，固定资产47.2万元。全县畜牧行业共有干部、职工113人，其中专业技术人员76人，具有中高级职称28名，担负着全县畜禽品种的引进、新技术的引进、试验、示范、推广工作，畜禽疫病防治及兽医保健工作，草场建设保护及优质牧草的引进栽培技术工作，保证了全县畜牧业生产健康稳定的发展。中心属西部省区冷链体系项目涵盖单位，有综合化验室308平方米，酶标仪、电泳仪、CO2培养箱、细菌生化培养箱血液生化分析仪等实验设备齐全配套，可从事除营养代谢外各类动物疾病的检测与诊断。在技术干部管理体制方面，采用竟聘上岗与双向优化组合的方式，充分调动了技术人员的工作积极性和主观能动性，落聘人员严格分流，职工忧患意识明显增强。近年来，先后成功地组织实施了农业部丰收计划“肉羊增产配套技术”项目、“羔羊育肥技术”项目、“秸秆青贮技术推广”项目、“优质肉羊品种及生产配套技术”等项目，获得农业部颁发农牧渔业丰收奖二、三等奖；组织实施了“国家级秸秆养牛示范县”建设项目，农业部“农产品市场信息网络建设项目”，均顺利通过了部级验收；实施的自治区“农业产业化项目”建设取得了很好的效果，得到了区级领导、专家的好评。通过项目的实施，丰富了对科技项目的组织管理、协调经验，为该县肉羊产业化综合项目的实施夯实了基础。4.2项目技术依托单位宁夏畜牧工作站是宁夏回族自治区农牧厅下属事业单位。主要职责是组织制定全区畜牧业技术推广规划，行业技术标准及管理办法；组织和参与畜禽良种引进、繁育推广、品种审定、生产管理以及种质资源的保护、开发和利用工作；组织实施畜牧科技成果、高新技术的试验、示范及推广工作；开展畜牧技术服务。现有博士1人，农业技术推广研究员5人、高级畜牧师10人，技术力量雄厚。近年来，主持了十多个自治区和农业部科研和推广项目，完成并获省部级奖励的有10多项，其中一等奖3项，二等奖4项，三等奖4项，对宁夏畜牧科技进步起到了积极的推动作用。同时，宁夏畜牧工作站是宁夏养羊协会挂靠单位，以开展行业内经验和技术交流，发展桥梁纽带作用为宗旨，积极开展咨询和技术服务，促进技术协作，协调生产发展，为发挥大行业优势作用起到了良好的效果，具备指导实施本项目的技术能力。4.3技术依托单位宁夏四正生物工程研究中心先后承担了国家“863”项目—《牛胚胎移植技术产业化研究》、农业部948项目《引进国外良种牛胚胎和细管冻精项目》，技术力量雄厚，有博士4人，硕士9人，学士25人，能熟练从事牛羊胚胎移植、冷冻、体外受精等高新技术和良种动物遗传开发利用技术，能确保项目生产中胚胎移植的技术支撑。5、项目地点选择分析项目地点为平罗县头闸镇永惠村永惠羊场，距平罗县县城5.3公里，东南侧4.6公里为平罗县头闸镇政府所在地，南距头（头闸）石（石炭井）公路500米，北靠平罗县互惠草业公司，东西均为农田；羊场占地64亩，地势平坦，交通便利，地下水位在1.8米以下，周边5公里范围内没有任何工业污染企业，符合种畜场建设的环境卫生等要求；目前已完成动力电配套设施安装工作、打有65米深水井一口，经初步检测，水质符合国家无公害食品生产用水标准，可供职工饮水和种羊饮水；项目点东西两侧农田达2656亩，可配套种植以紫花苜蓿为主的优质牧草200亩。综上所述，项目地点为种羊繁育中心建设的最佳地点。6、生产（操作、检测）等工艺技术方案分析6.1主要技术来源技术依托单位宁夏家畜繁育中心是自治区级良种繁育中心，自1976年成立以来，一直从事良种牛羊的引进和培育工作，长期以来积累了丰富的种牛羊生产管理经验，长期从事MOET-AI的研究和推广应用，并且在国家“948”和自治区“8613”等项目执行过程中，进一步积累了不同品种良种肉羊的饲养管理和快繁技术。近几年，该中心加大了计算机在良种肉羊繁育场的应用，用计算机来管理羊场的生产和育种信息，提高选择优秀种畜的准确性，使中心的育种水平达到国内先进水平。本项目所涉及的种羊管理和繁育技术均为该中心自有的成熟技术，均达到了国内先进水平。6.2种羊选育良种肉羊纯繁过程中，育种措施得力是培育优质种羊的关键。中心对种羊的选择实行严格把关，一只优秀的公羊至少要通过三次评定：第一次在出生后通过系谱信息进行评定；育成羊用动物模型BLUP法计算出估计育种值（BLUP-EBV）来评定；有一定数量后代后通过后裔测定及BLUP法最终决定种羊的等级及是否选留。这样对种羊进行分级分群，只有最优秀的种畜才能进入核心群，是补充全群羊只的主要来源；绝大多数鉴定合格的种畜属于基本群或生产群，用于繁殖场（户）进行杂交改良；鉴定不合格的羊只属于淘汰群，转入商品场，生产商品羊。6.3种羊的饲养工艺要使种羊发挥更好的种用价值，种羊的饲养管理显得尤为重要。本繁育中心实行全舍饲分群分阶段的饲养方式，种公羊群分配种期和非配种期两阶段饲养，种母羊群分空怀期、妊娠期和哺乳期三阶段饲养，还有育成羊进行公母分群饲养，羔羊进行特别护理（尤其由于产多羔造成母乳不足的羔羊），这样可以根据种羊在不同阶段的营养需要，制定适合种羊生长发育的饲养和管理方式，提高羔羊成活率，使种羊有良好的生长发育水平，发挥更好的生产性能。6.4良种肉羊AI繁育计划对于进入核心群的种羊用AI技术进行扩繁。技术路线如下：系谱信息系谱信息冻精分级分群（依据BLUP-EBV和后测）宁夏平罗县肉羊繁育中心繁育场（户）现有纯种肉用绵羊（259只）核心群基本群淘汰群良种肉羊数据库育种信息处理系统后裔测定结果BLUP-EBV近交系数-选配种羊商品场冻精6.5羊群结构和羊群周转羔羊后备公羊羔羊后备公羊后备母羊淘汰羊成年公羊成年母羊6.6.生产计划在自然繁殖状况下，良种肉羊品种的繁殖率在140%左右，本中心采用自然繁殖。通过严格选育，中心计划2010年销售种公羊400只以上，并且在2011年达到存栏种羊800只以上，大大提高供种能力。6.7.饲料需求足够的饲料资源是种羊群扩大的重要保证，随着羊群的扩大，对饲料的需求量也必将增大。所以中心在现有的基础上扩建草料棚，增加青贮量，并且自己种植一部分牧草，基本能够解决由于群体扩大而引起的饲料需求量增加的问题。6.8.防疫措施羊的疾病是多种多样的，根据其性质，可分为传染病、寄生虫病及普通病三类，传染病的预防是最主要的，因为它可以给畜牧场尤其是种畜场带来毁灭性的打击。本中心坚持“预防为主”的方针，抓好日常预防措施的同时，根据各种传染病的流行特点建立合理的免疫程序，杜绝流行病的发生。6.9.良种肉羊杂交方案将繁育种公羊投放到人工受精站点或繁殖场（户），与本地滩寒母羊进行杂交改良，生产商品杂交羔羊。7、项目建设目标7.1.生产能力目标引进优质种公羊萨福克、特克塞尔等26只，引进萨福克、特克塞尔等纯种母羊445只，利用人工授精技术进行纯繁扩群，年生产优质种公羊412只，为平罗县及周边地区提供优质肉用种公羊。项目达产后逐步满足周边地区种公羊的需求，推动肉羊品种改良进程，使平罗县肉羊优质肉羊杂交品种覆盖率三年后达50%以上，逐步建成品种齐全的县、乡肉羊杂交改良繁育体系。7.2.生产技术目标项目建成后，利用3-5年时间，完善肉羊杂交改良繁育体系，建立肉羊良种登记档案，推广肉羊杂交改良技术，加快肉羊良种化进程。7.3.总体布局7.3.1布局项目点占地总面积64亩，东西长387米，南北宽110米。项目规划布局分生活区、生产区。生活区在项目区的东侧，东西长20米，南北宽90米，生活区布局有：办公室、职工宿舍等，生活区大门东开与村路接通。生产区布局有：羊舍、饲草料棚、青贮池。生活区与生产区以绿化带隔离，区内中央为10米（东西向）宽中心路，路两侧各留4米宽绿化带，中心路以北为羊舍，以南为饲草料棚、青贮池。7.3.2规划、布局符合的要求：在建筑布局紧凑，节约土地，满足当前生产需要的同时，兼顾将来技术提高和持续发展的需要。羊舍朝向和间距须满足日照、通风、防火和排污的要求，羊舍长轴朝向以南向或南偏东15°以内。园区整体布局设净道与污道，污道在下风向，雨水和污水分开。8、项目建设内容8.1.土建工程8.1.1.建砖混双列式种羊标准化棚舍5栋4000平方米，种羊标准化运动场5栋9600平方米，建设办公用房、门房、兽医室、饲料库、加工车间610平方米，建设砖混结构饲草料储备场3000平方米；砖混结构青贮池1200立方米，饲料槽1000个，消毒池2个，建设药浴池1座，简易焚烧炉1个，建设种羊场围墙960米、建设生产道路2640平方米、建设场区绿化带1000平方米。8.1.2.配套建设供电、供水、供暖设施各1套。8.2.配套种植人工牧草（紫花苜蓿）200亩。8.3.良种肉羊购入购入纯种优质母羊445只，公羊26只。8.4.仪器及饲草加工设备配套8.4.1.购置羊人工授精设备，其中电子显微镜1台、体视显微镜1台、冰箱1台、单人双面无菌操作台1台、数显恒温水浴锅1台、输精枪10只、液氮罐（17立升）1个。8.4.2.微机管理系统，其中微机、打印机1套（联想）、种羊场管理软件1套。8.4.3.兽医诊疗设备一套，包括治疗架（床）、听诊器、手术刀、剪、镊子、羊用取角器等8.4.4.饲草料加工设备，其中9T铡草机2台、大型粉碎机2台、饲料搅拌机1台，草料饲喂车8辆，11-15千瓦电动机5台。9、投资估算和资金筹措9.1.投资估算总投资771.81万元，其中：基础设施建设505.44万元，饲草料基地建设6.4万元，购置纯种羊(公/母)188.4万元，购置仪器设备22.57万元，工程建设其他费5万元，预备费44万元。9.2.资金筹措申请中央财政资金200万元，自治区、市、县配套资金114.64万元，建设单位自筹457.17万元。中央财政资金、自治区、市、县配套资金主要用于项目点标准化羊舍等基础设施建设，核心羊群购置，相关仪器设备，饲草加工设备的购置等。9.3.年度投资计划项目建设期为一年，当年完成固定投资771.8万元。10、建设期限和实施的进度安排10.1.项目建设期限项目建设期为一年,即2009年.10.2.项目建设进度安排2009年1-4月完成基础性设施建设的勘察和设计。2009年5月完成人工种植牧草200亩；培训熟练从事羊只饲养的技术人员6名。2009年6-9月完成肉用种羊繁育中心主要设施及辅助设施的建设；完成840只纯种肉羊的引种，完善饲养管理所需各类生产用具。2009年10月完成仪器设备定购、安装调试2009年11月项目竣工验收。11、土地、规划和环保11.1项目建设用地证明或项目用地预审意见附后。11.2环境污物处理工艺项目投产后所产生的污染物—羊粪，由繁育中心及时运出，堆积发酵后，作为有机肥，用于配套苜蓿基地，基本上不产生污染；病死羊、胎衣、药品垃圾等进入垃圾处理场进行无公害处理；饲养、管理人员所产生的生活垃圾进入垃极场深埋，锅炉用煤采用无烟煤，做到达标排放；同时该场区外围建设1000平方米的绿化带。保证项目建设期和投产后对项目区环境不造成任何污染。新建医用垃圾无害化、病死畜简易焚烧炉1个，对污物进行无害化处理。污物处理方案示意图污物↙↘↙羊粪尿病死羊、垃圾等化粪池医用焚尸炉贮粪场焚烧灰牧草基地11.3环保部门的环境影响证明附后12项目组织管理与运行12.1项目建设期的组织管理项目建设期由平罗县农牧局组成项目领导小组，办公室设在平罗县畜牧技术推广服务中心。项目小组按照项目建设进度安排和项目实施方案对承担单位进行监督管理；平罗县畜牧技术推广服务中心作为项目建设单位，负责项目的总体规划、设计及实施方案的确定，并做好项目建设的准备及落实工作。项目实施各阶段均采用公开招标，平罗县农牧局具有重大事项决策权，并负责协调各实施单位工作。各阶段中标单位为实施责任主体，其部门法人代表为第一责任人。项目建设严格实行工程建设“四制”，即项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、建设合同制。单项工程完成后，以建设工程合同、国家颁布的相关法律、法规、标准及技术文件为依据对项目进行竣工验收。本项目建设实行项目资金管理责任制，按照国家农业基本建设项目管理办法，实行专款专用，并由平罗县农牧局监督使用，保证项目资金安全，并提高资金效益。项目建设资金使用严格执行《农业基本建设项目管理办法》保证不改变项目资金用途，自觉接受各级部门的监督、检查。12.2运行机制项目建设期间，在项目领导小组的监督下，由平罗县畜牧技术推广服务中心进行项目建设；项目建设期完成后，由平罗县农牧局组成项目运营期领导小组，督促、指导平罗县畜牧技术推广服务中心成立独立法人资格的肉羊繁育中心（企业），建立股份制形式的现代企业管理制度，自主经营，固定资产按国有资产的有关规定进行全面登记和管理；项目达产后，年运行费用由肉羊繁育中心自行筹资解决。13、效益分析与风险评价13.1.经济效益13.1.1财务评价依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业建设项目财务估算和经济评价方法》《农业项目经济评价实用手册》自治区政府已经取消农业税。财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用2007年市场平均价格为依据分析。13.1.2基准贴现率10％，项目计算期15年（包括建设期1年，生产运营期14年）。13.1.3销售收入和附加估算13.1.3.1销售收入项目达产后年总收入309.4万元，其中：种公羊收入144.2万元，商品羊收入17.76万元，种母羊收入144.2万元，其他收入3.2万元。13.1.4总成本及经营成本估算13.1.4.1生产成本估算项目产品生产成本包括：羔羊生产成本、基础母羊生产成本、种公羊生产成本，项目建成达产后年生产成本134.3万元。13.1.4.2项目总成本估算总成本费用包括：生产成本、维修费、管理费、销售费用、折旧与摊销、人工费用。生产成本依据现行市场价定。工资与附加：按管理人员、技术人员、生产工人计，工资标准根据各单项对技术和劳动的要求确定，附加包括津贴、奖金、各种补贴和福利等；管理费：用于公务、差旅、办公、职工教育培训等，按工资总额的20％计取；维修费：对设备、水工建筑物、房屋、道路等固定资产进行维护、修理、更换的费用，按折旧费的5％计取；折旧与摊销：按平均年限法进行折旧与摊销，土建工程按30年折旧，机具设备按10年折旧，种羊按5年折旧，其他无形资产和递延资产按10年摊销。固定资产按5％取残值，其它资产不计残值。为方便计算折旧和摊销统一规定以建设期结束后第一年起开始折旧；销售费用：为销售产品的包装费、运输费、耗损费、销售人员薪金等费用，按销售收入3％计取；经营成本：项目总成本中扣除折旧与摊销，即为经营成本。项目计算期内稳定年经营成本为165.48万元，总成本为224.33万元。13.1.4.3项目计算期本项目计算期为15年，其中建设期为1年，生产运营期为14年。13.1.5财务效益分析13.1.5.1项目投资收益率分析公积金按利润的15％提取，年平均利润总额129.77万元，投资收益率为9.75％。13.1.5.2项目现金流量分析按全部投资计算内部收益率为12.7％，净现值为156万高于畜牧基准收益率7％约5个百分点；静态投资回收期为7年，动态投资回收期10年。13.1.6敏感性分析为了预测项目对市场变化的应对能力，通过对影响财务评价指标的主要不确定因素的分析，找出其中最敏感的因素，针对敏感因素进行重点防控。选择销售收入、经营成本和固定资产投资三因素，分别按增加10%，减少10%进行单因素敏感性分析。敏感性分析表序项目基本营业收入经营成本固定资产投资号方案10%-10%10%-10%10%-10%1财务内部收益率(%)13.1116.141011.4114.7911.7614.662敏感度系数2.312.381.31.281.031.18从表中可以看出，本项目财务内部收益率对营业收入的变化反应最敏感，对经营成本次之，固定资产投资最不敏感。所以，要在项目建成后的经营过程中，要以增加产量、提高质量和产品售价、降低经营成本为重点，加强企业经营管理，以增加企业经济效益。13.2社会效益13.2.1通过优质肉羊品种繁育技术的应用，建立品种优良、设施配套、技术先进、使用高效的良种杂交繁育示范体系，探索出适合地区的肉羊生产技术路线，不仅对全市羊产业的发展具有重要的意义，而且对全区肉羊产业的发展亦具有重要的指导作用。13.2.2通过人工授精和综合配套生产技术的应用与示范，可以有效提升我市乃至周边地区养羊业的技术水平，提高科技含量，在农业增效和农民增收中的贡献份额将提高至30%左右。项目达产后，年提供种公羊400只以上，采用人工授精技术每年可直接改良本地绵羊4万余只，辐射带动本地区肉用改良工作的全面开展，带动养殖户新增收入600万元，随着项目实施的推进，其农户增收部分随年度呈梯级增长。13.3生态效益13.3.1项目建成后，利用杂交改良羊生长周期短、饲养报酬高的特点，同时配套推广舍饲养羊技术，可有效提高饲料利用率，减轻草场压力，保护自然环境与生产环境。13.3.2为种植业提供大量有机肥，对改善土壤结构，减少环境污染，建立以农养牧、以牧促农、农牧结合增产增效的良性生态循环有重要作用。13.3.3通过发展养羊生产，推广秸秆处理利用技术，提高秸秆利用率，还可有效防止秸秆焚烧现象，从而减少大气污染，具有重要的环保作用。14、招标方案14.1.招投标原则依据国家《招投标法》严格依法招标，充分体现公开、公平、公正和择优录用原则。14.2招投标组织形式项目招投标工作委托自治区项目主管部门及具有资质的招投标单位组织招标。建设单位组建招标领导小组，招标领导小组负责招投标过程中的方案制定、投标单位资质审查，发标等工作。14.3招标范围主要是施工阶段招标，招标范围为土建工程、设备购置。14.4招标形式土建工程面向全区丙级以上施工企业公开招标；设备购置面向全区“三证”齐全供货商公开招标。15、结论与建议本项目定位准确，总体思路清晰，建设原则正确，符合国家优势农产品区域布局的要求，符合宁夏回族自治区肉羊产业政策的要求；平罗畜牧技术推广服务中心以及技术依托单位宁夏畜牧工作站、宁夏四正生物工程研究中心在关键技术上是成熟可行的；项目组织保障有力，市场前景广阔，有良好的社会效益、经济效益和生态效益。综上所述，本项目在技术、经济、社会、环境等方面符合国家区域优势产业项目的要求，项目的实施是完全可行的。目录目录 -1-第一章总论 -3-1.1项目概要 -3-1.2可行性研究报告编制依据 -5-1.3综合评价 -5-第二章背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 7第三章建设条件 103.1项目区概况 103.2项目建设条件优劣势分析 12第四章项目单位基本情况 154.1概况 154.2研发能力 154.3财务状况 164.4法人代表基本情况 16第五章市场分析与销售方案 165.1市场分析 165.2销售策略、方案和营销模式 215.3市场风险分析 22第六章建设方案 236.1建设任务和规模 236.2建设规划和布局 236.3生产技术路线 246.4项目建设标准和具体建设内容 246.5实施进度安排 27第七章投资概算与资金来源 297.1投资概算依据 297.2投资概算 297.2资金来源 307.4资金使用和管理 30第八章财务评价 318.1财务评价依据 318.2销售收入、销售税金和附加估算 328.3总成本及经营成本估算 328.4财务效益分析 338.5不确定性分析 338.6财务评价结论 36第九章环境影响评价 379.1环境影响 379.2环境保护与治理措施 379.3评价与审批 37第十章产业化经营与农民增收效果评价 38HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\项目书1方\\肉羊养殖示范基地以及产业化开发项目可行