鲵龙养殖科技有限公司大鲵胶原蛋白可行性研究报告

PAGE61第61页共61页第一章总论一、项目概述1、项目名称河南鲵龙养殖科技有限公司大鲵胶原蛋白项目2、项目性质、建设单位及法人代表项目性质：新建建设单位：河南鲵龙养殖科技有限公司法人代表：企业性质：民营企业项目建设地点：项目建设期限：1年主要技术依托单位：二、可行性研究报告的范围与依据1、可行性研究报告的范围本可行性研究报告研究的范围包括：河南鲵龙养殖科技有限公司大鲵蛋白肽粉项目产品市场分析、建设规模与建设内容确定、项目建设方案、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目投资估算与财务分析、社会效益分析以及风险分析等。2、可行性研究报告编制依据（1）中共中央文件中发[2009]1号及国家关于农业发展的产业政策（2）《全国食品工业“十二五”发展纲要》（3）《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》（4）《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（5）相关法律、法规政策及技术规范、规程、标准（6）工业园区提供的相关资料（7）历年《中国渔业年鉴》（8）建设单位提供的相关基础资料三、项目建设原则项目建设上应遵循下列原则：（1）在项目运作上以用市场的方法实现目标为指导原则。（2）在项目建设上坚持“统筹规划，积极稳妥，量力而行，讲求实效”的原则。（3）在生产发展上，依靠科技进步，围绕消费者需求，加大研究、开发力度，提高产品的功能和品位。（4）在组织管理上，建立HACCP管理模式和全面质量管理模式，进行危害点分析，确定关键控制点，并进行全员和全过程质量管理，确保产品质量。（5）在市场建设上，在以周边省为目标市场的基础上，积极开拓全国市场。四、建设规模及产品方案本项目大鲵蛋白肽粉加工厂占地面积30亩。具体建设内容如下：建设大鲵蛋白肽粉综合加工厂和配套设施，总建筑面积5000m2。包括大鲵蛋白肽粉生产车间、生产辅助车间、公用工程等。五、主要建设条件1、交通条件2、供电供气条件3、供水条件自来水通过供水主干线直接供给各厂房。4、通讯条件园区内设程控电话、传真及互联网络，与国外客户互通信息，方便快捷。5、用地条件6、优惠政策工业园区进入企业可享受当地制定的省级统筹城乡综合配套改革政策、土地使用优惠政策、建设规费优惠、税收优惠和财政扶持政策。六、总投资及效益（一）项目投资估算及资金规划1、投资估算项目总投资9000万元，其中工程费用3375万元；其他费用290万元；预备费用135万元。2、资金筹措及使用项目计划共投资9000万元。固定资产3800万元，流动资5200万元。项目资金为企业自筹资金。项目资金分两年使用，第一年投入建设资金4000万元，第二年投入流动资金5000万元（主要是用于大鲵储备）。（二）财务评价该项目建成实施后，生产期年均销售收入9000万元，总成本4918万元，销售税金及附加1311万元，所得税693万元，净利润2078万元，可见，该项目具有一定的盈利能力。七、主要技术经济综合指标主要经济指标见表1-1表1-1主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1占地面积平方米200002建筑面积平方米50004项目总投资万元90005固定资产投资万元38006流动资金万元52007销售收入万元90008年生产成本万元49189管理费用万元3010财务费用万元72011销售费用万元45012增值税及附加万元131113年总经营成本费用万元345014利润总额万元277115所得税万元69316税后利润万元207817投资利税率%37.118投资利润率%25.219投资回收期年3.5静态20投资回收期年4.8动态

第二章项目建设背景及有利条件一、项目建设背景大鲵（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼类，适应范围较广，17~24℃为大鲵最适生长温度。大鲵机体中含有70多种天然活性生物，在食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值，还能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力。大鲵机体中还含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移，击活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。大鲵蛋白肽粉是以大鲵肉为原料制成的胶原蛋白，采用先进的独特的生物酶法工艺，从大分子的大鲵初胶中提取出大鲵胶原蛋白，并采用分次降解的独到生物技术获得多种氨基酸、寡肽等具有各种独特功效的生物活性肽类基团，具有多功能多靶点的生物功能和作用。大鲵蛋白肽粉含有多种人体无法合成的氨基酸，是组织细胞修复的原料，经常适量补充大鲵蛋白肽粉，有助于强化各组织器官功能，提升人体免疫力，修复细胞和细胞器膜，调节神经内分泌，改善机体内环境，促进新陈代谢等，广泛应用于抗骨质疏松，改善关节健康，调治风湿、类风湿、强直性脊柱炎，除皱除痘疤，皮肤保湿保弹性，减肥健体，提高人体免疫力，修复代谢损伤，调节血脂降糖降压及抗衰保健等。文献显示，Anderson等报道60份（10~89岁）下膝关节软骨中，胶原含量呈抛物线改变，即从10岁至50岁含量轻度增加，60岁以后呈逐渐降低趋势。哺乳动物从胚胎时期到成年以前处于生长代谢逐渐趋于成熟的最活跃阶段，随着年龄的增长胶原含量增长；从成年到发生退变以前处于相对稳定时期，胶原变化不明显；老年阶段由于骨韧带等软组织退变，胶原含量逐渐减少，这就构成了骨韧带等组织退变的基础。人或动物老年骨质疏松造成胶原蛋白的丢失，使骨、软骨、韧带等的强度、刚度降低。因此对正常的和骨质疏松的大鼠模型膝关节前交叉韧带胶原含量进行测定试验表明，正常对照组动物前交叉韧带胶原含量为（41.2±3.6）mg/g，实验组胶原含量为（36.4±2.9）mg/g，两组之间比较差异有统计学意义（P<0.05），说明胶原蛋白的含量对骨密度造成了很大影响。而科学家的多项研究表明：皮肤衰老出现的各种问题，都源于皮肤中的胶原蛋白流失，而绝大多女性所谓的护肤仅仅给肌肤的表面补充水分和营养，并不能从根本改善皮肤水分。胶原蛋白在皮肤中犹如骨架，其三螺旋结构锁住皮肤储水层中的水分，使皮肤光泽、滋润、柔滑。由此可见，根本的解决办法即补充胶原蛋白，还原肌肤年轻结构，使肌肤细腻光滑、水润光泽、充满弹性。胶原蛋白分子量在1000~3000Da的最易被人体吸收，最好的是胶原蛋白肽，分子结构介于氨基酸和蛋白质之间，由氨基酸构成，但比蛋白质小得多，可以直接进入细胞被吸收和利用，使得胶原蛋白肽效果比普通胶原蛋白提高了数十倍，迅速补充人体流失的胶原蛋白。综上所述，结合当今市场胶原蛋白产品大多分子量过大，不易吸收等缺陷，本品选用大鲵肉作为原料，提取其胶原蛋白，并运用科学、合理的工艺制成分子量低于3000Da的大鲵蛋白肽粉，配合易于保存和服用的辅料，制成大鲵蛋白肽粉胶囊，便于服用与保存，功能贴近现代人群需要，效果显著，是值得开发的优良保健食品。二、项目建设必要性1、大鲵产业现状我国是世界上驯养繁育大鲵和应用大鲵产品最早的国家，将大鲵列为中药材已有近2000年的历史。由于大鲵具有很高的经济价值，我国大鲵产业快速蓬勃的发展起来，大鲵产业在国际市场上也曾经一度保持领先优势，经过近几十年的发展，已初步形成了产业体系，特别在大鲵的驯养繁育、疾病防治等方面已具世界领先水平。但是进入21世纪以来，随着我国加入WTO，我国大鲵产业的竞争力却在逐年下降，国内大鲵产业也存在着诸多问题。2、相关政策1989年，我国颁布了《国家重点保护野生动物名录》，大鲵被列为国家二级重点保护野生动物。1992年我国正式颁布了《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2004年，为优化我国野生动植物资源的宏观配置，国家林业局出台了《关于促进野生动植物可持续发展的指导意见》，将包括大鲵在内的54种野生动物列为“商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物”，允许有组织、有计划对其资源进行合理利用。为贯彻落实《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的精神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力，推动生物等先进技术向农业生产转移，开发新品种繁殖技术，建立良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。通过专项实施，培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推一体化的我国生物育种产业化创新体系。力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。近期生物育种高技术产业化专项的重点领域为：重要农作物新品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。专项的实施目标为：通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林木新品种的选育及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种，形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；推动农业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升我国农业生物育种创新能力。三、项目建设的可行性由于历史和观念等多方面的原因，我国大鲵行业一直走的是一条小规模、粗放型、低效益之路，没有发挥出其整体效益和产业优势。具体主要表现在：一是驯养大鲵量少而散，为传统作坊式生产，组织化程度低，难以适应市场经济条件下的社会化大生产的需要；二是产品综合开发和利用水平低，粗加工产品多，深加工的高科技、高附加值的产品很少，整体收益水平难以提高；三是驯养大鲵行业缺乏宏观调控，农、林、医等部门都管又都不管，发展上带有盲目性，经营上互相攀比压价，使资源浪费和流失；四是市场销售服务体系不完善，市场应变能力差。如何解决上述问题，提高抗风险能力已成为驯养大鲵行业的当务之急。因此，创建具有中国特色的大鲵驯养加工企业，实现大鲵驯养及加工的产业化、规模化、科学化，创造我们自己的产品品牌，走科、工、贸一体化的发展道路，是市场经济条件下大鲵行业发展的必然趋势。因此，建设河南鲵龙养殖科技有限公司大鲵蛋白肽粉生产项目意义重大。

第三章市场分析预测一、产品概况大鲵（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼类，适应范围较广，17~24℃为大鲵最适生长温度。大鲵机体中含有70多种天然活性生物，在食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值。还能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力。大鲵机体中还含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移，击活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。大鲵蛋白肽粉是以大鲵肉为原料制成的胶原蛋白，采用先进的独特的生物酶法工艺，从大分子的大鲵初胶中提取出大鲵胶原蛋白，并采用分次降解的独到生物技术获得多种氨基酸、寡肽等具有各种独特功效的生物活性肽类基团，具有多功能多靶点的生物功能和作用。大鲵蛋白肽粉含有多种人体无法合成的氨基酸，是组织细胞修复的原料，经常适量补充大鲵蛋白肽粉，有助于强化各组织器官功能，提升人体免疫力，修复细胞和细胞器膜，调节神经内分泌，改善机体内环境，促进新陈代谢等，广泛应用于抗骨质疏松，改善关节健康，调治风湿、类风湿、强直性脊柱炎，除皱除痘疤，皮肤保湿保弹性，减肥健体，提高人体免疫力，修复代谢损伤，调节血脂降糖降压及抗衰保健等。二、国际市场概况及发展趋势1、东南亚及港、澳、台市场东南亚及港、澳、台地区一直是保健食品消费的主要市场，由于其受中国传统文化的影响而对于以中医理论为基础研制出的保健食品有较高的认同。多少年来均保持着中药保健食品热销状态，随着亚洲地区逐步走出金融危机的影响，经济日渐复苏，保健食品市场需求逐渐加强且不断看好。据外贸资料显示，中成药（包括保健食品）出口东南亚地区位居榜首，占今年交易总额的58%，港、澳、台地区其次，占23.25%，部分品种经亚洲地区转入其它地区市场，呈现联动效果。2、日、韩市场近几年来，随着日本人、韩国人的饮食健康观念发生改变，追求食用保健食品成为一种时尚，使各种保健食品相继问世且市场需求不断增大，成为食品市场上的新宠。据日本研究机构统计，日本健康食品呈逐年上升趋势，2008年保健食品市场规模达4700亿日元，2009年增长到5000亿日元，由于日本政府对维生素、矿物质等保健食品领域的法律制度，行政管理方面逐渐放宽限制和干预，为保健食品市场发展创造了较宽松的环境，而且申请保健食品相对较易，研发经费在6000万日元至几亿日元不等，开发周期也比较短，约一年半到三年，使保健食品市场能保持经久不衰的供求状态。同时，这也为本项目保健品打入日本市场提供了良好机遇。韩国保健品及饮料市场需求也较为强劲，超市中随处可见韩药及各种小瓶包装的保健饮料。因韩国药材种植受自然条件及土地限制，需大量进口。市场上除部分自产药材外，大部分均从我国进口，至少占其销售品种的70~80%。若本项目生产出的高质量、高科技含量的保健产品进入韩国市场，则必将受益不少。3、欧、美市场美国、欧洲等市场的保健品消费一直呈高增长势头，但对于中国保健食品的认知度要远远低于东南亚、日、韩等亚洲国家。因此通过国际质量认证提高公司保健品在这些市场的认知度对公司保健品进入这些市场至关重要。三、国内市场概况及发展趋势1、我国保健品的发展与现状保健食品在我国具有悠久的历史，它的研制与食用是中国传统医学养生食疗的传统观念。我国的保健食品源于传统的饮食文化，有“药食同源”之说。中国药膳对人类饮食文化有着独特的贡献。中国药膳在经历了二、三千年的实践后，逐渐出现了一批具有保健养生、益寿延年的中药。自改革开放以来，生产力得到较快发展，人们的生活水平有了显著提高，由温饱走向保健养生，这无疑为发展我国保健食品提供了契机。我国饮食保健品的发展已有多年历史，以饮食进行保健和预防疾病广为流传。诸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山药、阿胶、鹿茸、人参、林蛙等食品的保健作用更是家喻户晓。随着科学技术的不断进步，80年代末到90年代初，保健食品作为商品在我国蓬勃兴起。随着生物工程和许多高新技术的应用，保健食品的花色．品种不断增多，对提高健康水平起到一定作用，但也存在着食品与药物不分、滥加药物、粗制滥造、伪劣假冒、夸大虚假宣传等问题。我国的保健食品产业同始于1980年，1984年中国保健食品协会成立。到1992年底，生产企业近千家，产品2000生产企业已超过3000家，生产保健食品3000多种，年产值300亿人民币，约占我国食品生产总产值的10%左右。由于我国保健食品在开始发展时存在一定的自发性、盲目性，业和产品质量缺乏监督管理，假冒伪劣产品充斥市场，损害了消费者的利益，使国内保健食品市场于95年、96年出现大幅波动，1996年卫生部开始整顿，经过1997~1998年整顿规范，1999年保健食品市场有了恢复与发展。据调查，目前存在的合法保健食品有1500余种，其中国产1360余种，进口140余种，产地集中于广东、北京、山东、江苏、上海、天津等地的约占55%左右。进口产品中美国最多，占半数左右产品中具有免疫功能的保健食品约600余种，其次是抗疲劳和调节血脂的保健食品。随着国家政策的放开，市场开始回升。保健食品市场之所以大起大落，与一些生产企业急功近利的短期行为有很大的关系。我国现在多为第二代产品，第三代产品还比较少，而发达国家只承认第三代保健食品，因此，对于国内保健食品生产企业来说，尽快提高产品档次是打入国际市场的关键。保健食品在中国已被广大消费者认同，截止到2000年底，全国保健食品生产企业共1013家，保健食品企业从业人员22.7万人。据统计，在1013家企业中，2000年有保健食品生产活动的企业863家，占全部企业的85.2%；保健食品企业的全部产品(含非保健食品)销售收入463.4亿元，其中保健食品销售收入1759亿元，保健食品企业资产总额达到742.3亿元，比上年增长16.8%；利润总额44.5亿元，比上年增长16.8%。在市场营销的保健食品中，具有批准文号的产品占98.8%；属参、蜂、茶。酒和钙锌类的保健食品占全部产品的四分之一；已在市场上销售的保健食品约占全部保健食品的90.7%；产品品种超过100个的地区集中在我国东部，其产品品种占全部产品的56.6%。保健食品分类情况分类（个）产品品种占比重（%）产值（亿元）销售收入（亿元）产销率（%）全部产品1823100.0207.8175.984.7参类1498.211.510.187.7蜂类472.63.22.681.9茶类874.84.52.657.2酒类884.811.58.069.4钙锌类824.514.713.491.4其它类137075.2162.3139.285.7保健食品品种在100个以上地区排序地区名称企业数（个）保健食品品种数（个）占全部的比重（%）全国总计10131823100.0广东9726914.8北京11019410.6上海7019210.5山东861307.1江苏71236.7浙江661236.72、保健品消费市场良好的市场环境已成为保健食品发展的有利条件。人类生长发育、体质健壮、寿命长短，无不与食物的营养有密切关系，合理的平衡营养是健康长寿、延缓衰老的物质基础。人要长生不老是不可能的，但依靠相应的举措特别是采用食物的合理营养来延缓衰老是可能的。随着中国经济持续、稳定快速发展，国民生活水平的不断提高。在满足基本生活要求的同时，人们越来越注重饮食结构的合理与保健功效。生活的改善使保健品消费市场出现了一些新的变化：（1）消费区域由城市逐步扩大到农村；（2）消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到青年和妇女；（3）消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年性的保健消费；（4）消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；（5）消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地及边远地区，生活富裕地区高于相对闭塞、贫困地区；（6）消费求新、求天然、求效果好、求质量保证，是当今人们对保健品的需求新趋势。据统计，改革开放以来，我国城乡保健食品消费支出的增长速度一直保持在15~30%左右，明显高于发达国家13%的增长速度。我国目前保健食品年销售额接近500亿元，城镇居民是保健食品消费的主体，5亿城镇居民保健食品使用率为69%。另据统计，在全国35个大中城市，30%左右是以保健食品作为礼品赠送亲友；京津沪等10大城市，10岁以上儿童服用保健食品的比例高达83%。据权威机构预测，2012年中国的保健食品销售额将达到1000亿元，保健食品市场潜力巨大。据专家分析，随着城镇居民生活基本达到小康，保健食品必将成为健康消费新潮流。一项市场调查表明：消费者在购买食品类保健品时，更关注的是产品的保健功能和品牌信誉，其次是一些具有辅助治疗的产品，知名品牌的产品深受消费者青睐，一般品牌的产品则相对疲软，销路不畅。从市场的占有率来看，名牌保健品的市场占有率稳步上升，国内市场中不到20%的品种占据了50%的市场份额。从国内保健食品的功能分布来看，主要以免疫调节、调节血脂、抗疲劳、抗氧化及延缓衰老为主。虽然国内保健食品品种众多，但整体上仍处于以第一代传统滋补保健品和第二代物提取复配保健品为主要产品的阶段，而且年出口额为2亿美元左右，占国际市场份额的1.66%，显然外向发展空间巨大。高速发展的经济和人民生活水平的提高为保健市场提了契机，也对保健食品市场的发展提出了新的要求。然而由于中国保健食品市场并不规范，以及大多数经营者只图眼前利益，缺乏长远的战略意识，使得这一市场存在许多有待解决的问题。2010年国家质量技术监督局在全国抽查了613家企业的700多种保健食品，合格率为80%，质量令人担忧。产品开发力度不够，低水平重复生产现象十分严重，这就使消费者面对琳琅满目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措。纵观中国的保健品市场，主要存在三方面问题：一是产品的单一成份对消费者进行多项功能承诺，直至无法兑现；二是产品工艺简单，取料容易，从而极易仿冒；三是企业管理落后，缺乏战略意识。我国第一代、第二代保健食品巨头纷纷败下阵来的原因，无不或多或少与此有关。显然，在中国保健食品行业即将产，生新一轮发展的时候，市场热点将是那些科技含量高、货真价实目产品来源独特，同时生产工艺真正领先的保健品。这些科技含量高的保健食品将共同组成中国保健食品行业新的消费热点，并在经济一体化之中统领中国保健食品行业的发展。四、国内外市场需求预测目前，发达国家健康食品的消费层次遍及整个社会，发展速度居食品行业之首。具有代表性的国家德国保健食品的生产企业近千家，在专业厂中Eden公司和Schoenenberger公司为大型企业，产品约2500多种，其产品在国际市场占有率超过10%。美国是世界上保健食品工业发展较早的国家，1936年即成立了全国健康食品协会。目前，美国健康食品企业已增加到600多家，经营产品1000多品种。日本的保健食品起步较晚，历史不过20多年，但发展速度较快。现日本有保健食品生产企业4000多家，2000多个品种。据统计，美国1970年保健食品销售额为1.7亿美元。1983年为34亿美元，14年增长了20倍。美国．以广义的健康食品计算，2006年达3000亿美元，占美国食品销售总量的32.5%。目前，发达国家生产的健康食品大致有：①疗效食品，即低热量、低脂肪、低盐、无添加剂、淀粉限量、增维生素、高钾、含铁的食品。②天然食品，主要指无化学污染的天然食品。有蜂蜜产品、真菌类、叶绿素和胚芽、果实、植物根叶、植物油、水产品、维生素、天然矿物质等。③以有机物培育的农作物食品，日本称之为有机食品。保健食品一直是国际市场的热销品，据统计，近20年来，美国的保健食品销售额增长了36倍，日本增长了32倍，欧共体诸国则以每年17%的速度增长。2009年全球保健品的销售额约316.6亿美元，其中美国保健食品销售额达196亿美元，亚洲医疗保健食品市场的市值也已达到了170亿美元，占全球市场的34%。根据国际保健食品的发展来看，整体保健食品发展大体经历了三个阶段，也可称之为三代产品。第一代保健产品包括各类强化食品，是最原始的保健食品，仅根据食品中的营养素成分或强化的营养来推知该类食品的功能，而未经实践证明。第二代即指经过动物和人体试验，证明其有生理调节功能的食品。第三代是确知具有该项功能的功能因子（或有效成分）化学结构及其含量。目前，欧美、日本等国主要是第二、三代保健食品。我国现在多属第二代产品。我国的保健食品在国际市场相对比较受欢迎，市场主要分布在华人聚集区，区域覆盖以亚洲地区特别是港、澳、台及东南亚地区为主，我国外销的保健食品较具竞争力的传统中药类保健品。实践证明，我国传统中药类保健品，在港、澳、台、东南亚地区及日、韩等国家市场具有很大的潜力。这些地区受我国传统文化影响较深，具有较高的认同感，而且世界卫生组织制定了3年工作计划，促进各国确立传统医学在治疗上的合法地位。五、目标市场大鲵产品的消费目前以广东、浙江、上海等地为主。根据国家林业局的有关资料统计，2006到2010年这三省的大鲵产品消费占全国的一半以上。目前我国已成为胶原蛋白产品的主要进口国，随着人民生活水平的提高，大鲵产品的市场需求将更加巨大。

第四章产品定位与销售策略一、产品定位根据终端市场需要进行产品定位。大鲵蛋白肽粉系列产品可作为蛋白营养强化剂、功能性食品原料和生物医药材料中间体，广泛地应用于各类食品和生物医药中，高活性鱼骨钙粉可作为补钙剂，可为我国第三代功能食品的开发提供新的原料，满足人们对功能性食品的消费需求，增强和改善人发群众的身体素质。项目的实施可以较好地提高大鲵的利用价值，扩大人们对大鲵的消费需求，具有较好的前景，同时也极大地改变了我国水产品加工技术落后的局面。市场目标是树立品牌形象，提高知名度。本项目产品主要为深加工水产品。企业在提供产品与相关服务过程中严格按照行业标准，以满足顾客的期望值，提高顾客的忠诚度，树立良好的形象。在产品销售过程中，企业提供更多的延伸产品，如各种功能食品的产品，使客户对于产品有更多的了解与认识。培养自己忠诚的老客户，不断推广本产品，在销售产品的同时加强产品文化宣传。不断研发新的产品，让产品能更好的满足顾客的需求，如产品加工技术和制作方法的改进等。对于产品的潜在产品进行开发，以便在未来取得竞争优势，并且更好的销售产品，取得更好的收益。二、销售策略1、抓好销售队伍建设公司将在全国范围内招聘水产品销售专家和人才，并将销售人员的薪金与销售业绩挂钩。2、加大宣传力度通过电视台、电台、报刊杂志、网络及产外媒体对公司产品开展长期的主体广告宣传，树立公司形象及产品品牌形象，以最快速度进入市场并赢得一定的市场份额。前期在中央电视台等强势媒体上推出产品形象广告，使之迅速深入人心。稍后在全国主要媒体上推出诚征代理商广告。积极利用新闻媒体，利用新闻媒体、新闻事件提高公司知名度。3、建立分销渠道（1）分销渠道除各代理商之外，公司将建立直接面向销售点和超市的销售渠道，并增加库存量以保证货源充足。（2）网络营销，因特网的出现为我们提供了一个全新的营销渠道。公司将把网站建成一个门户网站，为广大消费者提供各种服务。同时以相对优惠的价格在网上销售公司的产品。（3）针对市场的需求将在全国主要的省市设置销售中心店，在消费较大的省份选择中心型城市设置批发中心。（4）与国际的食品销售企业进行合作，利用对方成熟的销售网络将产品销往世界各国。

第五章建设规模与产品方案一、建设规模本项目大鲵加工厂占地面积30亩。具体建设内容如下：建设大鲵蛋白肽粉综合加工厂和配套设施，总建筑面积5000m2。包括大鲵蛋白肽粉生产车间、生产辅助车间、公用工程等。二、产品方案根据大鲵资源的特性，目前国内大鲵产品的发展特点和市场的调查，结合公司的特点，开发以旅游、休闲、营养食品为主的科技含量较高的大鲵肉及副产品系列营养食品。产品的具体数量、销售价格及产品规格见表5-1。表5-1产品方案一览表产品名称单位年产量单价（万元）收入(万元)大鲵蛋白肽粉吨204509000

第六章厂址选择和建设条件一、厂址选择原则本项目为高技术含量、综合性生产系列产品项目，项目的性质决定了其在卫生、工艺流程及环境等方面有着一定的要求，因此，场址选择除应满足一般建设项目所需的必要条件外，还应满足以下要求：（l）交通便利，便于原料及产品的运输；（2）加工厂地势干燥、通风良好，便于排水；（3）水源丰富、水质良好；（4）基础设施良好，水、电供应可靠；（5）所选场地，要有利于带动养殖公司与合作社，起到示范作用。二、项目建设地点与地理位置、条件项目建设地点位于郑州市中牟产业园区农产品深加工园区。河南鲵龙养殖科技有限公司水产品深加工占用土地100亩，其中本项目占地30亩，使用权采用购置。1、地理位置2、道路交通3、气候条件4、工程地质及水文地质条件5、基础设施基础设施日臻完善，城乡面貌显著改变。持续推进公路建设和升级改造，全县公路通车里程达到1520km，“四纵六横”的路网格局初步形成，通行能力不断提高。相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。本项目供水由市政供水管供水，项目区内建设供水系统，可以满足本项目正常生产、办公、生活等用水需要。供电由市政供电网供电，电力供应充足，供电保证率较高，能够满足项目实施用电要求。项目所在地都已开通全国直拨，移动通讯覆盖整个区域，可以满足项目固定和移动通讯要求，互联网得到普及，保证信息畅通。6、社会经济状况（1）农业水平（2）工业水平（3）第三产业发展

第七章产品方案、技术方案和生产规模一、产品方案与标准1、产品方案本项目主要产品大鲵蛋白肽粉是一种生物性高分子物质，在动物细胞中扮演结合组织的角色。为生物科技产业最具关键性的原材料之一，也是需求量十分庞大的最佳生医材料。其应用领域包括生医材料、化妆品、食品工业、研究用途等。属于供不应求的高科技生物工程产品，市场前景广阔。项目采用国内领先生产工艺技术，产品质量达到国内先进水平。本项目拟定生产规模为年产量20吨。主要为食品级大鲵蛋白肽粉，主要出口日本、韩国、香港等国家和地区。2、采用标准（1）设计标准①依据《食品企业通用卫生规范》；②依据《出口水产品加工企业注册卫生规范》；③依据《生物工程与调味料食品加工的GMP标准》。（2）产品标准内销产品执行中华人民共和国国家标准及企业标准，出口产品应符合美国FDA标准或出口国要求的标准。3、原料质量与安全本项目原料主要是：大鲵蛋白肽粉的原料为大鲵，来自公司大鲵养殖场。每批原料进厂必须经检疫检验合格。4、技术方案项目技术来源主要为自有技术。项目建设单位多年来一直从事特种水产品深加工研究，在水产生物工程领域拥有资深的专业技术人才团队，技术实力雄厚，大鲵蛋白肽粉研发制造技术达到国内领先水平。本项目参照水产生物工程工厂的建设标准，拟选用全不锈钢生产线及配套设备。生产采用生物酶解提取技术、真空浓缩技术、喷雾干燥技术、10万级洁净包装系统等先进工艺技术和装备，以保证产品质量，建立品质溯源流程，降低生产成本，提高出品率。二、生产规模项目建设内容包括：①加工车间；②配套原料冷藏库、包材和辅料及成品仓库、锅炉房、机电房等设施；③办公设施、研发中心、检验室；④消防、污水处理、厂区硬化、绿化设施。总建筑面积5000m2，占地面积30亩。1、项目建设内容本项目建设内容为生产车间（含配套原料冷库、辅料库、包装物仓库、成品库、锅炉房、机房等）、研发中心及办公楼以及消防、污水处理、绿化、道路等配套设施。项目建设内容一览表序号名称面积（m2）结构形式层数1车间厂房4000钢结构12研发中心+办公区1000砖混结构33锅炉房150114变发电机房1005污水处理系统1006硬化地面20007绿化60008消防设施9排水（污）管道60010水电安装2、总平面布置原则（1）按照国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。（2）根据工艺及防火要求，将生产协作密切的单元组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。（3）在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。并将有排出蒸汽、气味的车间，布置在厂区下风方向。（4）运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。（5）建筑物或构筑物的布置应符合防火、食品安全卫生相关规范和标准及其他各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。3、项目总体规划设计研发办公楼在厂区正门，为本项目区域西部，在前面设有停车场、加工车间安排在厂区的东部，并在中间区域布置绿化宽敞的厂区回车场地，环境整洁优美。加工车间自南向北呈直线布置，加工车间划分为一般洁净区与高度洁净区，一般洁净区在主导方向的上风向，高度洁净区在主导风向的下风向。将废弃物和污水排出区安排到远离厂区正面和公共设施区的位置。包装车间靠近生产区的南部位置，紧邻成品库，减少了运输距离，便于产品的入库、出库和发货。原料处理区、锅炉房及污水处理站等非洁净区相对集中在厂区的东北部，靠近原料入口，既减少了对厂区的污染，又减少排水系统的投资。其它附属用房如机房、水池及变配电间等靠近加工车间等。对生产车间集中供电、供水，供汽，管线短捷集中，并能大大节约能源。在生产车间的北面紧临原料库设有回车场，由于进出厂区的原料供应车及发货车辆主要是货运车及冷藏车，为保证卸货区和装货区有足够的回车空间及吞吐能力，因此回车场宽度在20m以上。整个厂区的生产车间及辅助设施布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区道路相连形成环路，符合《工业企业总平面布置设计规范》和《建筑设计防火规范》的要求。厂区东部设侧门专供车辆物料进出，并与生产区环形路相连；人员出入口设在办公研发中心的南侧，避免物流与人流混杂，交叉污染。厂区各建筑物附近均要按消防要求配备水龙头和灭火器。总平面主要技术指标表序号排水单元指标1厂区占地面积30亩2建(构)筑物占地面积1550m23建(构)筑物建筑面积5000m24道路、硬化地面占地面积2000m25建筑系数15.8%6土地利用系数80.2%7绿化系数45%注：土地利用系数的计算含绿化面积6000m24、生产车间建设方案（1）生产车间按照生物工程的GMP标准建设，原料处理与提取调配、喷雾干燥、包装分别按100万级、十万级、一万洁净标准实行分区设计建造。（2）各工作区均设有专用的洗手消毒间和更衣室，避免交叉污染；各车间内专门设置工器具存放间和工器具清洗消毒间。（3）车间内设备与设备、设备与墙壁之间均要留出1m以上的空隙，以便于操作、维修和清洗。有蒸气的提取间净高度为5m、喷雾干燥间净高度为12m以上，其余加工间净高度均为4.0m以上。（4）成品库、辅料库、包装物仓库、原料库、净高度为5.0m。（5）为便于运输以及减少劳动量，车间各单元和成品库构建连体。（6）生产车间及冷库采用砖混结构及钢结构相结合。地坪采用水磨石或环氧树脂地坪。（7）全部车间内墙角、屋顶角、柱角、窗台均按标准采用孤形。（8）全部车间内沿墙设置30cm宽、倾斜度3%的排水明沟，沟上加不锈钢网，出水口设防腐、防水气回流装置。（9）车间设备管道采用CIP自动清洗消毒，空气采用臭氧或紫外线消毒，包装物采用紫外线消毒，工器具和加工场所采用消毒水消毒。（10）车间以人工照明为主，采光系数220Lx，照明设施装防护罩。（11）普通区采用机械通风，机械通风换气量不小于每小时换气三次，机械通风管道进风口距地面2m以上。（12）包装间等洁净区域设置空调（可控制温度为20~25℃），紫外线杀菌消毒，并设有达到一万级标准的空气高效洁净处理。（13）物料在加工间输送经严格消毒的设备容器管道内密闭运行，加工品和包装物在工作间进出通过传递窗进行。（14）全部车间设置防虫、防尘及防鼠设施，用防护门、塑胶帘、灭虫灯、灭鼠器、水封式地漏、铁纱网。防护门设置自闭器。5、道路及绿化系统作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷的到达每个辅助车间，并形成环形路网。厂区主干道宽8m，车辆和行人较少的道路以及消防道路宽3m。道路路面应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土和沥青路面）带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m，有足够的排水系统，路面应平坦，防止积水及尘土飞扬。新建道路总长200m，道路、广场及硬化地面面积800m2。绿化布置是环境保护的重要措施，为了创造良好的生产和办公环境，在办公生活区以集中的绿地为主，选择宜为观赏性强的树种，树冠造型美观，行道树和沿路绿地形成带状绿化，其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。建筑物之间、厂房与道路的裸露地面应进行绿化。绿化面积6000m2，绿化系数为45%。6、给水（1）用水量及水质要求（2）水源及供水设施项目生产生活用水量平均5m3/h，最大8m3/h，在产业园区内自来水出水量约本项目将全厂供水管网统一建设，供水管道环状布置，埋地敷设，主要车间设置两条引入管在室内形成贯通枝状布置；各用水单元进水口安装阀门和水表，以便统一管理和成本核算。（3）循环给水为充分节省能源，将全厂冷却用水全部流入循环水池，经冷却塔降温后用泵打回车间重新使用，循环给水采用敞开式循环冷却系统。本项目建成后循环冷却水平均50m3/h，设计贮水池座，有效容积100m3，兼做循环水池，设处理能力为30m3/h的玻璃钢冷却塔和循环水泵各1台。（4）消防给水根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，厂区按一次火灾计算，室外消防用水量按10L/s计，火灾延续时间3h；室内消防用水量按15L/s计，火灾延续时间3h；水幕系统消防用水量按4L/s计，火灾延续时间1h；合计为59L/s，折合一次消防用水量为98.4m3/h。厂区内设室内外消防系统，设消防贮水池一座，有效容积100m3，在屋顶水箱一座。消防系统采用临时高压给建筑物最高处设有效容积11.4m水系统，消防给水泵房内设XBD60-60-HY型消防水泵1台，由消防水池1取水，供室内外消火栓、水幕用水。考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。厂内消防管网成环状布置，按规范要求设置地下式消火栓。车间、仓库穿堂、辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓系统均设置直接启动消防主泵的按钮。各建筑物按规范要求配置移动消防器材。7、排水（1）排水量序号排水单元平均排水量（m³/d）最大排水量（m³/d）1加工车间32402锅炉房1.243生活排水6.8164合计4060项目排水量估算表（2）排水方案①本项目排水采用清污分流制。②厂区内污废水经排水管网汇集至污水处理站，处理达标后排放。③车间的均采用明沟排水，以便地面排水顺畅，清洗卫生方便。④车间内生产废水、生活污水分管道排放。在室外按需要设置污水检查井、水封井、截粪井，再合流汇至厂区污水处理站。⑤车间等建筑物屋面雨水采用外排水系统。⑥厂区内雨水采用有组织排放，经雨水管网汇集后排出厂外。8、供电（1）电源本项目由产业园区变电站供电，当地电力供应充足，供电保证率较高。将高压电源架空引入厂内配电间即可。（2）装机容量、用电负荷及供电参数本项目的大部分车间用电负荷为三级，只有制冷机组和事故照明等少数为二级用电负荷，电压为380/220V，频率50Hz，三相交流电。全厂用电负荷及供电参数表序号用电单元装机容量（KW）电压相数频率1车间226380/220V三相50HZ2检测中心50380/220V三相50HZ3污水处理站6.5380/220V三相50HZ4空调办公18380/220V三相50HZ合计300（3）变配电系统根据厂区状况及负荷分布，在厂内建变配电间一座，紧临制冷机房，为车间、机房、冷库等提供低压电源。本项目电力设备总装机容量400kW，需用系数取0.6，计算有功功率为240kW；经集中无功补偿后功率因数达到0.9以上，计算视在功率为267kW。选用S11-160kVA变压器1台，负荷率为86%。高压开关柜采用XGN型箱式固定式金属封闭开关柜，共1台；低压开关柜采用GGD型抽屉式开关柜共2台。10kV电源侧采用单母线不分段运行方式；0.4/0.23kV电源侧采用单母线分段运行方式。采用高压计量，高压设备采用直流操作系统，继电保护采用综合保护系统。（4）配电系统自低压开关柜配出的线路采用放射式与树干式相结合的方式。消防设备用电采用双电源供电，末端互投；氟利昂压缩机等重要设备采用放射式供电。配电线路采用交联聚乙烯电缆将电源由配电间采用电缆沟或直埋引至配电室，再从所设的配电柜引出，沿电缆桥架或穿钢管敷设至各用电点。冷库等低温潮湿场所采用铜芯橡皮电缆配电；其余场所采用铜芯塑料电缆配电。9、照明车间、原料库等场所为潮湿、低温场所，照明灯具采用密闭荧光灯及防水防尘灯；机房照明按防爆二区设计，照明灯具为防爆荧光灯；其它场所按常规设计。照度标准按照国家规范执行，灯具及光源均选用高效节能灯。10、制冷本项目采用氟里昂制冷系统，系统自动融霜，温度自动记录，自动显示，自动微机控制、温度数字显示，可显示各冷间温度及制冷系统相关的各设备状态，对冷风及其相关设备可在机房控制室集中控制，也可在现场配电室集中控制；现场配电室设有现场控制器，与机房控制室总控制器采用总线联系。11、防雷与接地本项目的主车间为三类防雷建筑物，按规范要求设置防雷设施；接地系统采用TN-C-S系统，防雷接地与保护接地共用同一接地系统，接地电阻不大于1Ω。本项目的各建筑物均设总等电位联结系统，电源引入处设防漏电保护系统，防止高电位侵入。13、空调根据本项目的建筑及室内、外设计参数，空调系统计算空调夏季冷负荷为18kW。包装间等洁净区域空调设置为可控制温度20~25℃，紫外线杀菌消毒，并设有达到一万级标准的空气高效洁净处理。14、通风提取车间生产需用热水清洗，采用蒸汽加热冷水，这样设备和容器内会散发出热量和气味，为了改善工作环境拟采用全面通风的方式排除这些热气。本设计在屠宰分割车间外墙上安装轴流风机，使室内产生的余热、余湿及时排至室外，车间的换气次数为4~6次/h，选用T-35-11N02#轴流风机3台。15、压缩空气按车间生产工艺要求，选用1台供气量为2m³/分钟风冷螺杆空气压缩机，设计供气压力为1Mpa（表压）。16、项目建设管理为加强本项目的建设管理，建设单位拟采用如下管理办法：（1）组织一支精干高效的管理队伍管理人员的配备应本着精干、高效的原则，各部门团结协作，使管理机构良好运转。（2）采用监督原则，实行招投标办法，引入竞争机制工程设计、监理、施工必须采取公开招标的办法，由股东委托专业单位或个人编制标底，具有相应资质的单位参加招标，以公正、客观的原则选择相应单位中标。工程采用监督原则，通过招标选择具有相应资质并有信誉的监理公司或咨询公司全权负责工程质量、进度、支付的监理。（3）加强投资管理工程款实行专款专用，财务人员要把本项目的收支单独列账，严格控制工程造价，以批复的概算作为控制依据。（4）加强组织与计划在施工过程中，加强组织与计划工作。施工单位要加强施工组织设计，充分考虑季节等不利因素对工程的影响，减少本工程对周围环境的破坏，工程施工应参加建筑保险，降低工程的风险。（5）加强质量、进度、支付管理监理单位应本着“严格监理，公正科学，热情服务，一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、支付进行全面监理，各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行，要树立“百年大计，质量第一”的原则，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患问题的发生，精心设计，精心施工，精心管理，创造良好的工程形象。

第八章环境保护一、建设地点环境现状1、环境现状2、环保法规和标准（1）《中华人民共和国大气污染防治法》；（2）《中华人民共和国水污染防治法》；（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》；（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级；（7）《地面水环境质量标准》（GB3938-88）Ⅳ类水域；（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；（9）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-91）；（10）《环境空气质量标准》（GB3095－96）；（11）《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）；（12）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；（13）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；（14）《水产加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）。二、施工期对环境影响及治理措施1、噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定。2、废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入临近道路边沟。3、大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³。4、废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运，全部运至城市建筑垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。第九章安全生产与消防一、安全生产1、劳动安全法规（1）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》；（2）《工业噪声控制设计规范》；（3）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》；（4）《工业企业设计卫生标准》；（5）《关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》。2、职业安全措施（1）公司建立劳动安全卫生制度，技术操作工必须持证上岗制度。对员工进行劳动安全教育，防止劳动安全事故和职业危害。（2）每年请技术监督局、卫生局、劳动人事局等有关政府监督部门对压力容器、食品、防雷设施等进行年检。（3）建立健全岗位责任制，严格执行操作规程，认真执行定期检修保养制度，确保生产安全、设备、设施、人员等的安全（4）生产工人均应配备工作服、套鞋、卫生帽，设备操作人员应配备绝缘鞋、手套等，提取工段操作人员应配备防腐蚀用品，车间设排风扇（配置过滤网）排出蒸汽。（5）本项目车间用水、用电、用汽点较多，应注意防潮、绝缘等。潮湿场所的动力装置选用36V安全电压，车间内动力插座、电热插座等临时用电均带漏电保护，以确保用电安全及设备安全。对生产线中绞碎机、搅拌机等机械设备，设立警示牌和安全培训，保证操作人员安全。3、食品安全（1）从原料采购、运输、贮存，严格执行中国《食品卫生法》、和《原料检验规程》，供应商必须对供应的原辅材料提供《质量安全保证书》；在生产中，按工序设有多点监控，不合格原料封闭包装用小车运出车间，根据情况做出相应处理。（2）采用封闭式加工车间，原料经检验后，提取、喷雾、包装等在一栋建筑物内完成，使产品中间环节不接触室外空气，减少灰尘等的污染机会。（3）对提取后的废渣采用密闭包装的方法送至暂存区，减少车间内的交叉污染和平面交叉运输。废弃物采用集中收集，统一运出，避免对环境造成再污染。（4）从事直接生产的人员定期体检，发现患有碍食品卫生疾病的人员应调离本岗。（5）人员进出车间，在车间入口处设脚踏消毒垫。卫生间设置热风烘手设施。人员上岗前要更衣、洗手、消毒，设洗衣房，每天换洗工作服，确保工作人员不带尘、带菌。（6）在各工作间设有刀具消毒器，对刀具采用85℃热水消毒，减少再污染，对器具采用热水清洗消毒。对工器具采用先用热水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。（7）物流和人流不得交叉污染。包装物必须经过消毒设施消毒后，才能进入包装车间。（8）车间采用混凝土表面硬化增加地面面层耐磨强度，车间门窗均加纱窗，原料预处理、包装车间均按商检、卫生要求贴白色磁砖到底墙面，不锈钢支架吊顶，窗台作成向内坡的45度斜面，内墙阳角、阴角等转角处均做成圆角，人员及货物进出车间的门口处设消毒池，确保室内卫生环境。（9）根据工艺要求，对有关加工车间采用不同的室温控制（原料预处理间、内包装间等采用20~22℃室温），以控制微生物的繁衍。（10）库房、车间内设紫外灯消毒或设置移动紫外杀菌灯，保证各部位每天至少15分钟消毒时间，保持环境卫生。（11）防蝇、防鼠措施完备，下水道实行自动翻盖设施，防止老鼠进入，实行双层窗户与外界阻隔。（12）车间、厂区定期消毒，经常清除厂区内的生产、生活垃圾，污染设施布置在下风向，减少对本车间的影响，厂区地面除绿化区外，全部硬化，改善厂区环境。（13）项目所在地内无放射性产品生产和使用企业，无排放有毒气体的生产企业，因此不会对项目产品造成二次污染。二、消防1、编制依据（1）《建筑工程消防监督审核管理规定》；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166-92）。2、设计原则贯彻预防为主、防消结合的方针，采取措施防止和减少火灾危险。生产车间为丙类火灾危险性厂房，库房为丙类火灾危险性物品库房。原料库设计为Ⅱ级耐火等级，其它单体为Ⅰ级耐火等级。3、消防通道和防火分区厂区设置3米的环行消防通道。建筑物间均设置消防通道，并且在成品库及原料入口区均设有大型的回车场，可供消防车回转用。根据放火分区设置要求，主车间防火分区划分如下：原料库为一个防火分区；加工车间为一个防火分区，夹层部分为一个防火分区；成品库部分为一个防火分区。原料库与车间之间用水幕分隔；车间参观走廊的观察窗为甲级防火窗；车间与成品库之间用甲级防火门分隔。钢结构部分构件需涂刷防火涂料，满足如下耐火要求：承重柱不小于2h，钢梁不小于1.5h，屋面檩条不小于1.5h。按照《建筑灭火器配置设计规范》在车间、生活间等建筑内设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。4、消防系统（1）根据《建筑设计防火规范》，本项目室内消火栓用水量为15L/s，室外消火栓用水量为40L/s。（2）厂区内设室内外消防系统。设消防贮水池（V=600m³）一座，保证3h时室内外消火栓用水量及1h防火分隔水幕用水量。（3）消防系统采用临时高压给水系统。消防水泵有消防水池取水，供室内外消火栓用水。（4）考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。（5）厂区内消防管网为环状布置。按规范要求在厂区内设置足够数量的底下式消火栓。各生产车间辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓处均设置直接启动消防主泵的按钮。（6）各构筑物按规范配置移动消防器材。

第十章企业组织、劳动定员和人员培训一、项目建成后的组织形式公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行经营独立核算，自负盈亏。机构设置以研发、生产、销售管理为工作重点，以服务客户、提高效率为组织原则，分工协作，目标管理。公司根据生产经营管理的需要，设置生产、销售管理等职能机构，机构设置如下图：董事会董事会总经理副总经理副总经理设备部品控部生产部技术部财务部销售部储运部采购供应部二、组织机构设置人力资源配置的依据:①国家有关的劳动法律、法规及规章；②项目建设规模；③生产运营复杂程度及自动化水平；④人员素质；⑤组织机构设置与生产管理制度；⑥国内同类企业的情况。三、劳动定员本项目全年工作日为300天，生产班次为2班，每班工作8小时。本项目建成后企业劳动定员为46人，其中：高级管理人员3人，专业技术人员16人，后勤管理人员3人，生产人员25人。（1）管理人员21人，具体为：总经理班子：3人；行政人资部：2人；财务部：2人；销售部：5人；采购部：1人；生产部：1人；仓储部：1人；设备部：1人；研发中心5人。（2）各车间工人共25人。四、员工招聘研发、销售、管理人员主要通过公开招聘，为吸引保持优秀人才，确保项目的技术优势，研发与销售部门人员的薪酬参考生物工程与行业标准并高于同行业25%执行。本项目员工要求具有较高的文化素质，经过专业技术培训，能独立操作。生产工人（含主管）基本上从郑州本地向社会公开招聘，择优录取，实行全员劳动合同制。五、培训管理人员、技术人员、生产工人必须由公司组织培训。培训内容包括：企业文化、管理制度、岗位职责、专业知识与技能、安全生产、食品质量与安全管理等，经考核合格后方可上岗工作。锅炉、食品检验和消防等特殊工种/岗位委外培训。培训结束后，根据需要进行考核、评定，并将有关培训资料（如《培训记录表》、成绩单）备案、归档管理。

第十一章项目实施进度一、项目建设期限首期项目建设期为8个月，全部完成期限为1年。二、建设进度及工作内容前期准备2个月，土建施工5个月，设备招标、采购5个月，人员培训5个月，竣工验收1个月。项目首期建成投产后，边生产边进行后期建设。（1）2013年4~6月：项目公司产业园区注册。项目土地勘察、项目环评、用地审批、消防审核、修建性规划设计、建筑设计、施工图审，工程施工和设备合同签定。（2）2013年7~12月：工程施工、设备安装完成。（3）2014年1~2月：工程竣工、设备调试、试生产、生产许可证（4）2014年3~4月：产品开始销售。第十二章投资估算与资金筹措一、估算的范围项目投资估算范围包括建筑工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息、流动资金等。二、估算的依据（1）国家发展计划委员会与建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。（2）本项目的建设内容、建设方案；（3）本项目所购置的设备及其现行市场价；（4）本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标；（5）与本项目相类似工程的技术经济指标；（6）其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定，并结合本项目的具体情况计算确定。建设单位管理费按工程费用的2%计取、工程监理费按工程费用的2%计取、前期及设计费按国家规定费用范围的中低标准计取。（7）基本预备费，按工程费用的5%计取。三、固定资产投资估算本项目建设固定资产投资额为3800万元。其中工程费用3375万元；其他费用290万元；预备费用135万元。详见下表：项目一期固定资产投资估算表序号项目单位单价（元）数量金额（万元）备注一工程费用33751建筑工程14851.1连体车间生产车间m2270047001269辅料、包材、成品仓库原料冷库1.2锅炉房m22400150361.3机电房m22400100241.4卫生间m2240050121.5污水和垃圾处理间m22400100241.6厂区道路及地面硬化m23002000601.7一期绿化m2406000241.8一期排水(污)管道m600600362设备购置及安装18902.1生产线设备套750215002.2检测设备套601602.3研发设备套18011802.4消防环保系统套201202.5供电系统套601602.6供水系统套201202.7运输办公设备套301302.8制冷设备套20120二其他费用2901前期调研咨询费502规划设计费903工程监理费354试投产费505建设管理费65三预备费1基本预备费135合计3800四、流动资金估算参照类似项目资料，并结合本项目具体的实际情况及运营的特点，流动资金按扩大指标估算法测算，则年流动资金为5200万元。五、资金筹措方案综上所述，本项目计划共投资9000万元。固定资产投资3800万元，流动资金5200万元。项目资金为企业自筹资金与银行贷款。第十三章财务分析与评价一、分析依据计算期的确定：项目建设期1年，主要设备折旧年限10年，项目计算期确定为12年；财务评价依据国家计划委员会、建设部1993年4月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）有关规定进行分析评价；效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行；主要投入物、产出物价格，主要投入物以同类企业收购价格为依据，主要产出物价格以同类企业产出物出厂价计。二、总成本及经营成本估算（1）原辅材料（原料、辅料、包装）易耗品等，各品种及类别不同，其均价为大鲵蛋白肽粉140万元/吨，计2800万元/年。（2）燃料动力费主要指加工用电、用水和燃油，其均价为大鲵蛋白肽粉产品为6.5万元/吨。计130万元。（3）工资福利费根据生物工程行业工资水平，实际员工编制数量计算，其均价为大鲵蛋白肽粉为13万元/吨，计260万元/年。（4）修理维护费按工程及设备费用的3%计，则为60万元/年。（5）折旧费采用直线折旧法，经计算年折旧费为218万元。（6）摊销费：待摊总资产1180万元，按8年摊销。摊销资产为150万元/年。（7）管理费用：根据实际情况计，为30万元/年。（8）财务费用：主要为贷款利息，贷款9000万元，利率为8%，年贷款利息为720万元。（9）销售费用：主要为市场开拓及其他销售费用，按年销售收入的5%估算，则450万元/年。（10）其他费用：按前三项费用总额的3%估算，为100万元/年。综合上述数据得出：年总成本费用为4918元。其中可变成本3290万元，固定成本788万元，经营成本3450万元。三、项目收入估算1、增值收入估算本项目投产运营后，年销售量为20吨；销售价按450万元/吨计；则正常年份项目收入按9000万元计。2、销售税金及附加税估算项目的销售税金=（增值税*17%的-原料收购金额*13%的抵扣税金），附加为5%的城市维护建设费、3%的教育费及附加、2%的地方教育费及附加，为1311万元/年。四、经济效益分析1、利润总额项目正常年利润总额为2771万元，所得税率为25%，年缴纳所得税693万元，年净利润2078万元。2、财务盈利能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入9000万元，年平均总成本费用为4918万元，年平均利润总额2771万元，年平均上缴所得税款为693万元，年平均净利润为2078万元。（1）财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为12.7%，高于本项目设定的基准收益率。（2）财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（）计算结果为53万元，净现值大于零。（3）投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算，静态投资回收期为3.5年；动态投资回收期为4.8年。（4）总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为25.2%。（5）项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为42.2%。3、财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营。4、能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。（1）利息备付率（ICR）按照《方法与参数》的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算：式中：EBIT——息税前利润；PI——计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率为3.85，均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。（2）偿债备付率（DSCR）按照《方法与参数》的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算：式中：EBITDA——息税前利润加折旧和摊销；TAX——企业所得税；PD——应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的偿债备付率为1.13，均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款的能力。（3）资产负债率（LOAR）按照《方法与参数》的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算：式中：TL——期末负债总额；TA——资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势。综上所述，在假定15年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力。5、财务不确定性分析（1）盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=37.4%即该项目生产能力达到设计生产能力的37.4%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力。（2）敏感性分析由于计算投资内部收益率和投资回收期等经济效果指标所采用的基础数据是预测的，具有一定的不准确性，加之实施过程中一些不确定因素的影响，针对本项目的具体情况，分别对销售价格下降10%、经营成本增加10%等单因素变化以及价格和成本同时变化，视其对内部收益率和财务净现值以及投资回收期作敏感性分析。从分析结果可知，销售价格是最为敏感的因素，其次是成本变动。但无论价格下降10%、经营成本增加10%还是价格和成本同时变化10%，项目的财务内部收益率均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目抵抗风险能力较强，出现亏损的可能性不大。6、财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入9000万元，年平均总成本费用为4918万元，年平均利润总额2771万元，年平均上缴所得税为693万元，年平均净利润为2078万元。全部投资投资回收期（pt）为4.4年；盈亏平衡点37.4%，说明项目运营具有较高的投资收益和较强的抗风险能力；从全部投资的动态分析，财务内部收益率为17.2%，高于行业测定的基准值；在折现率12%的情况下，税后净现值53万元，从财务角度看，累计现值大于零，内部收益率大于基准收益率，表明了项目运营有很好的获利能力，投资回报率较高。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。目录1建设项目概况 21.1项目背景及建设地点 21.2建设项目概况 51.3选址合理性及产业政策相符性 152建设项目周围环境现状 202.1建设项目所在地的环境现状 202.2建设项目环境影响评价范围及环境保护目标 202.2.1地下水环境评价范围 20\l"_Toc380766072"