年产2000吨铸件消失模铸造扩能技改项目可行性研究报告

PAGEPAGE55年产2000吨铸件消失模铸造扩能技改项目可行性研究报告（代项目建议书）XX市XX机械有限公司目录第一章总论………………………41.1项目概况……………………41.2项目背景……………………6第二章市场供需预测…………92.1市场供给分析………………92.2市场需求分析………………92.3价格分析……………………10第三章场址选择…………………123.1场址现状……………………123.2场址建设条件………………16第四章建设方案…………………184.1建筑设计指导思想与原则…………………184.2项目总体规划方案…………204.3土建工程……………………214.4配套设施……………………23第五章生产方案…………………255.1产品方案……………………255.2生产工艺流程………………265.3生产设备……………………27第六章环境影响分析……………286.1场址环境现状………………286.2采用的环境保护标准………296.3施工期环境影响分析………306.4营运期环境影响分析………32第七章节能与节水………………347.1合理用能标准及节能设计规范……………347.2节能措施和节能效果分析…………………34第八章劳动安全卫生与消防…………………368.1劳动安全卫生………………368.2消防设施……………………36第九章组织结构与人员配置…………………37第十章项目实施进度…………38第十一章投资估算及资金筹措…………………3911.1投资估算…………………4111.2资金筹措…………………4311.3投资计划…………………43第十二章财务评价………………4412.1财务评价依据……………4412.2其他计算参数……………4512.3营业收入估算……………4512.4成本估算…………………4612.5盈利能力分析……………4612.6偿债能力分析……………4612.7财务评价结论……………46第十三章社会评价………………4713.1社会影响分析……………4713.2互适性分析………………4813.3社会风险分析……………4913.4社会评价结论……………50第十四章可行性研究结论………51附表1：项目总投资使用计划与资金筹措表附表2：营业收入、营业税金及附加估算表附表3：总成本费用估算表附表4：项目投资现金流量表附表5：利润和利润分配表附表6：借款还本付息计划表附图：项目总平面图第一章总论1.1项目概况1.1.12000吨/年消失模铸造生产线技改项目1.1.2XX市XX机械有限公司1.1.3项目XX县XX镇1.1.4项目主要改建生产车间1200平方米,新建1条年产2000吨铸件消失模生产线及配套设施。新增三维震实台、负压系统、预发机、烘干房、负压砂箱、筛分除尘等主要设备12台（套）。项目建成投产后，可生产各型锻压机床床身及齿轮、机车减速器机壳、矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸件2000吨。1.1.5项目资金来源本项目计划总投资300万元。资金来源全部由企业自筹300万元解决。1.1.6项目建设工期6个月（2011年12月—2012年5月）。1.1.7项目建成后可为XX四海锻压机床厂提供锻压机床床身及齿轮1500台（套）、资阳431内燃机车厂机车减速器机壳700台（套）、XX建材机械厂矿山机械设备减速器机壳800台（套）。预计新增销售收入1500万元，实现利润200万元，上缴税金60万元,新增就业岗位30个,社会效益和经济效益十分显著。1.1.81、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3、四川省经济和社会发展十一五规划4、《XX市加快工业发展的若干意见》（内委发〔2008〕22号）5、《中华人民共和国中小企业促进法》6、《中华人民共和国环境保护法》7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96二级标准）9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）10、《污水综合排放标准》（GB8978-1996一级标准）11、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）12、项目建设单位提供的有关文件资料。1.2项目建设背景1.2.1一、项目单位基本情况XX市XX机械有限公司原身为XX县XX机械厂，位于四川省XX县XX镇银杨街。公司成立于1999年，现有生产场地面积4500㎡，建筑面积3000㎡。公司采用国内先进的生产管理和质量管理体制，专业生产各型锻压机床床身及齿轮、机车减速器机壳、矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸造件已形成一定的生产规模。企业坚持实施人才创业、科技兴业、质量守业的发展战略，根据国内外市场的形势，积极引进国内外先进高新技术，新建消失模铸造工艺已达到国内领先水平。二、铸造技术发展铸造是装备制造业的基础，各行各业的发展都离不开铸件，从汽车、机床、农机、矿山、冶金、工程机械到航天、航空、国防工业乃至建筑五金、家用生活器具等行业，每年都需要大量的铸件。改革开放以来，国民经济的高速发展，为铸造行业的发展提供了前所未有的发展机遇，铸造产业发展举世瞩目。自2000年起我国各类铸件总产量已连续9年稳居世界第一，2008年产量为2660万吨，占全球总产量的29.5%。相当于美、日、德三个工业大国铸件产量的总和。目前，铸造业的发展呈两大趋势：一是发达国家由于劳动力、原材料、能源、环境保护成本的提高。逐年在削减产量，一部分铸件开始向发展中国家转移。二是国内长三角和珠三角发达地区也面临同样的问题，铸造业开始向中西部梯度转移。铸造业在XX县有着悠久的历史，是县域经济的传统支柱产业，有着得天独厚的资源优势。在当今国家强调节能减排，转变经济增长方式，发展绿色环保循环经济的形势下，用消失模铸造新技术新工艺嫁接和提升传统具有重要的现实意义。始于二十世纪八十年代的中国消失模铸造经历了几十年的发展后，逐渐形成了具有鲜明中国特色的消失模铸造技术和生产格局,铸造的工艺水平、装备技术和原辅材料基本上实现了国产化。到2009年，中国消失模铸件产量达到80万吨，排名世界第一。最大消失模铸件达12吨。规模以上生产企业200—250家，年产量超过万吨的有11家，年产量超过5000吨的有50家，大约有30—50家生产企业具有较完备的成套消失模铸造生产线。3家具有先进的进口消失模铸造生产线。生产装备及原辅材料生产企业达到50多家。消失模绿色铸造发展到今天，技术日臻成熟，逐步形成了年产1000吨、2000吨、5000吨、10000吨和20000吨、50000吨各种不同技术水平和不同规格系列的生产线。消失模铸件应用领域十分广泛。几乎覆盖了机械行业的千余种机械产品，综合起来主要包括：1、汽车覆盖件模具实型铸铁件和铸钢件。2、机床床身实型铸铁件。3、冶金、机械和重型机械的实型铸钢和铸铁件。4、汽车、农机、工程机械箱体类壳型消失模铸铁件。5、管道类消失模球铁铸件。6、消失模汽车配件铸件。7、耐磨、耐热、耐蚀消失模铸件。8、铝合金消失模铸件。三、消失模铸件的特点1、不用制作木模样。2、可组合泡沫模样簇,小批量和大批量生产均适用。3、不用砂芯。4、不需要扣箱与下芯，易于一箱多铸。5、铸件无飞边毛疵。6、铸件精度高。均匀一致。7、砂子损失小。8、中间环节少，生产效率高。9、减少清理工作量。10、生产复杂铸件效果更佳。11、操作用工人少，操作简化，易于掌握。12、减少体力劳动，改善环境卫生。13、占地面积小。14、节约资金投资小。15、设备简单易于实现机械化和自动化。XX市XX机械有限公司是一家专门从事锻压机床床身及其它各种减速器箱体类铸件生产的企业，现拥有一台10吨钢渣熔化冲天炉，年生产能力1000吨。根据公司长远发展、延伸产业链、走循环经济可持续发展之路的需要，拟扩建一条年产2000吨锻压机床床身及齿轮、机车、汽车变速箱壳体类铸件的消失模铸造生产线。该工艺与同类铸造工艺相比，可降低成本500元/吨，经济效益非常明显。1.2.2随着国家西部大开发战略的实施及“扩大内需，促进经济增长”措施的落实，各地加大基础设施的投入。XX县身处成渝经济带中心，国务院制定了振兴装备制造业发展规划，县委、县政府提出了建设山水园林城市和工业强县规划蓝图后，社会各项事业欣欣向荣地发展，给装备制造业带来历史发展机遇。一、节约能源，实现社会的可持续发展能源是国民经济发展的基础，也是经济社会可持续发展的重要原则因素。世界能源危机，使我国能源的形势更加严峻，节能减排是每个单位、每个公民的责任和义务，消失模铸造改变了传统的浇注方法，是铸造史上的一次革命，产品质量更好，单位能耗大幅降低，减少了工人的劳动强度，几乎实现零排放，其意义实现了“真正节能环保”。二、对突破瓶颈约束、促进产业结构调整和提升产业整体水平有着重要的作用。本项目的实施大大的提高了产品的质量，提高了铸造的生产效率，便于在冲床床身及齿轮铸造行业推广，促进了我国从传统铸造大国向铸造强国迈进的步伐。三、对企业发展的影响和意义消失模铸造工艺对我公司可持续发展、意义深远，主要体现在：1、节能减排；消失模铸造在相同产量的情况下（年产3000台），每年可节省电能176多万度，条生铁600多吨，节约用砂700多吨，大大降低了粉尘排放，实现了真正意义上的清洁生产。2、提高了铸件产品的尺寸精确度，增大了我公司产品对市场占有率。3、大大减轻了劳动强度。原砂工艺每月生产30台冲床床身及齿轮，需人工30人。采用消失模铸造每月生产冲床床身及齿轮250台，仅需人工20人。第二章市场供需预测2.1市场供给预测随着国家西部大开发战略的实施及“扩大内需，促进经济增长”措施的落实，带来各地基础设施投入大幅增加，特别是西部大量电站、高速铁路、高速公路的建设，给装备制造业带来勃勃生机。尤其是我公司自主研发的钒钛铬多元耐磨合金钢（可再生利用），其耐磨性能比高锰钢提高了2-3倍左右，而现在市场上耐磨材料高锰钢的市场占有率为80%-90%。根据市场调查：西南地区目前还没有生产钒钛铬多元耐磨合金钢的专业企业，云南、贵州、四川、重庆在建材、冶金、电力、化工等行业对耐磨材料的需求缺口达50多万吨。钒钛铬多元耐磨合金钢作为高锰钢的换代产品，市场前景非常广阔。消失模特别适合做的铸件有以下四类：1、汽车覆盖件模具实型铸件。2009年中国汽车量达到了1364万辆。实型铸造作出了很大的贡献。目前中国用实型铸造汽车覆盖件的产量约占整个汽车覆盖产量的60%，厂家约占70—80%。最重可生产20吨重铸件。2、生产各种类型的床身铸件、最大车床75吨，年生产规模万吨以上。3、箱体类消失模汽车、工程机械、拖拉机齿轮变速箱壳体、离合器壳体类铸件。在中国消失模铸造生产中，是近7年来发展最快和产量最大的消失模铸件产品。据初步统计，到2009年箱体类铸件约占消失模铸件产量的40—50%。其中年产万吨以上企业有：山西华恩年产量达35000吨，陕西法士特年产量达37000吨，山东蒙凌、青州铸威、唐山丞起、铜陵万象等年产量都超过了10000吨。此类消失模铸件不仅产量大，其品种规格多达百余种。重量范围10—500千克，形状十分复杂。4、管件消失模铸件，在中国消失模铸造应用领域中管道铸件产量和发展仅次于箱体类铸件。据不完全统计，我国煤气管需要量大约80—90万吨（2000年）左右。球铁管件约占40—50%，年需要量为45万吨。此类铸件产量约占消失模铸件的20—30%。管件铸件企业生产规模一般年产在5000—10000吨之间，其中有代表性的企业有：桃红新兴铸管、四川川建管道和营口鑫鹏管件等。从国内市场的发展态势来看：消失模铸造由工艺简单、绿色环保、质量上乘、适应性强已取代其它铸造工艺的市场份额，具有较强的竞争优势。今年在铸件产品市场火爆的形势下，全国各地都在上消失模铸造项目。从国际市场上看，西方发达国家受金融危机和环境保护的影响，都将铸件转移到中国等发展中国家。我国的铸件以优质价廉之优势，出口到美国、新加坡、巴基斯坦、马来西亚、叙利亚、缅甸等国家。因此，未来消失模的发展空间呈增长态势。由于消失模独特的优势，在国际市场同样有较强的竞争力。装备制造作为国家发展的基础产业越来越受到各级政府的重视。本行业已为成熟性生产流程，通过对工艺技术创新，作为本企业参与市场竞争的有利武器。特别是地处成渝之间的XX县正在打造新型工业化和新型城镇化“两化互动、产城一体”建设，正在形成以冶金建材、机械制造、医药化工、食品饮料为支柱产业的大好环境下该行业待以发展和充分肯定。2.4市场风险分析国家宏观产业政策以及地方政府调整变化可能带来风险，但国家扶持西部优惠政策、灾后重建优惠政策和支持中小企业发展优惠政策，将给企业化解风险带来机遇，使风险降至最低。2.5市场信息吸收处理和经营运作策略现代社会是科技信息时代，作为企业，其销售网络信息系统是控制整个营运策略的制定和项目投入的重要依据之一，企业销售网络的布局和信息回馈的处理、运用是本经济动态、行业政策和行业发展趋势，我公司将建设信息化平台和网络平台，最大限度地将工业化和信息化有机结合。第三章项目选址3.1XX县社会经济概况XX位于东经104°27′至105°07′，北纬29°34′至30°02′，地处四川盆地“腹心”，因县城位于资江（沱江）中段，故名。XX县隶属XX市管辖，处于川渝连接的中心地带，东靠XX市东兴区、市中区，南邻威远县，西接眉山市仁寿县，北接资阳雁江区和安岳县。全县幅员面积1734平方公里，辖33个乡镇，总人口132万人。XX是一座历史文化名城，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都生长于此，国画大师张大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。XX自然资源丰富。县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。其中煤炭设计年开采能力近115万吨，石灰石设计年开采能力近248.7万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。XX县属川中重点林区产材县，有成片林面积62万亩，其中以马尾松、美松、湿地松、墨西哥柏、川柏等为主的防护林、用材林34.5万亩，竹林10.5万亩，以塔罗科橙、脐橙、碰柑、枇杷、板粟、柚桃、黄花梨为主的经济林17万亩。全县森林覆盖率25.8％。距县城15公里的县国营林场，有风光秀丽的白云山、白云峡两大景区，其中主要山峦108个，景点50余处。县境内有河流80余条，流域面积超过100平方公里的7条，沱江河段穿境86公里。3.2XX县的经济与财政状况XX县是四川省经济社会发展水平居中的县域，近年来，XX县突出“快速发展，富民强县”的发展思路，大力实施“工业强县、农业稳县、科教立县、招商兴县”的战略，经济成就瞩目。“十一五”期间，全县经济社会实现了持续、协调、快速发展。3.3XX县的发展目标与发展重点近年来，在县委、县政府的大力支持下，在历届党委、政府的努力下，牢牢把握发展第一要务，牢固确立稳定第一责任，紧紧围绕“建设丘区经济大县文化名城”这个总体目标，统筹城乡协调发展，工业强县、项目推进、招商引资三大战略，全力推进XX工业园区建设，XX经济和社会各方面都取得了可喜的成绩。在发展重点上，XX县提出奋力实施工业强县战略，培育壮大特色产业，着力建设社会主义新农村，努力使全县综合实力明显提高，城乡发展更加协调，文化支撑更加强劲，人民生活更加殷实，生态环境逐步改善，社会事业加快发展，实现经济社会发展新跨越。未来XX县发展的基本思路是：围绕一个目标，实施两个战略，抓住三个关键，壮大五个产业，即：1、围绕建设四川丘陵地区经济大县文化名城这个目标；2、大力实施工业强县战略和社会主义新农村建设战略；3、紧紧抓住项目推动、环境优化和招商引资三个关键；4、不断壮大冶金建材、机械制造、医药化工、电力能源和农产品深加工五大产业，促进XX经济社会持续、快速、健康发展。3.4交通条件公司紧邻成渝高速公路、321国道、成渝铁路，交通四通八达，3.5公用设施条件1、供水。项目区紧临沱江，水量充沛，地下水层较浅，易于抽取，基本能保证施工、生产、生活正常用水。2、排水。项目区内有完善的排水管网及沟渠通道。3、供电。项目所在地XX镇有110KV变电站1座。电源供应充足，符合该项目的施工、生产、生活正常用电要求。4、交通。项目区交通便利，主要以公路、铁路为主。成渝铁路顺沱江南岸而过，并设置有XX和明心寺两个站场，成渝高速公路在XX镇设有进出口，老成渝公路从XX场镇中心穿过，交通方便快捷。第四章建设方案4.1指导思想与原则4.1.1采用先进技术，本着以人为本原则，根据地理条件和项目规划建设的需求，依据各种现行设计法规、标准和政策，合理布局，设计好每一平方米的建筑，创造出适用、安全、经济、美观的设计成果，求得最好的工程、社会、经济、环境效益。4.1.2（1）功能第一的原则。任何时候都要把满足建筑的功能要求放在首位，满足各项目的朝向、光线、风向、风速、安全、防护等要求。结构、布局、外观造型，都应服从功能的需要，为完成功能要求服务。（2）经济高效的原则。设计要考虑节省投资，节约用地，减少空间浪费，提高有效使用面积，并使各部分交通简捷流畅。设计时要考虑节约管理人力，降低维持费用，节约能源。（3）环境协调的原则。在设施设计时，要特别重视环境设计，充分保护和利用自然地形和天然资源（如水面、林木），并注意生产设施使用时对周边环境的影响。（4）考虑发展的原则。设计必须考虑到可以预见的将来，当然首先要立足于当前使用的功能，把当前与长远恰当地结合起来。全面规划远、近期建设项目，一次规划，逐步实施，并为可能的改建和发展留有余地。（5）因地制宜的原则。设计首先要根据国情国力，要根据现实情况，由所提供的地基、投资，及当时当地的技术、经济条件来确定规划方案。（6）密切配合的原则。指设计与规划、施工诸方面的密切配合。在前期调研，资料搜集、分析、整理和说明，以及设计进行之中，都应该积极配合，互相协作。4.2项目总体规划方案4.2.1总图布置考虑满足生产和运输方面的要求1、厂区布置符合企业生产工艺流程的合理要求，保证迳直和短捷的生产作业线，各种物料的输送距离较短。2、厂区道路宽敞，使不同货流之间、人流与货流之间都能尽可能避免交叉。3、厂区规划要求布置紧凑，用地节约，实现运输及管网的短捷和厂容整齐。4.2.2总图布置考虑满足安全和卫生要求厂区布置应充分考虑到安全布局，严格遵守防火安全规范、标准和有关规定，其重点是防止火灾的发生，以利保护企业财产，保障职工的人身安全，具体布置时注意厂区建筑物的布置应有利于自然通风和采光。4.2.根据总平面布置原则、工厂组成和地区自然条件，厂区总平面按分区进行布置，包括生产区、办公区、生活区。主要建筑为厂房、综合楼、辅助生产用房、门卫等。1、生产区。生产区为厂区的主要区域，共计2个厂房，为整个厂区的生产中心，是企业生产活动的主要区域。厂房布置要考虑消失模铸造生产的特点，保持足够的生产空间。生产过程不可避免的会产生噪声，厂房附近应栽植枝叶茂密的乔、灌木，组成声障带。生产区的绿化既要满足生产、检修、运输、消防安全的要求，又要顾及地上、地下管线的建设，同时根据不同地段合理配置植物，以发挥绿化的净化、防尘、隔噪等效应，以及兼顾美观的要求。2、办公区办公区在厂区的西侧，是公司管理部门的办公用房及公用服务设施所在区域，是企业经营活动的主要区域，办公区可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品。3、生活区生活区在厂区的西侧，综合楼以南。辅助生产用房周围要有较好的绿化设施，保证职工良好的生活环境。4.3土建工程4.3.11.在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策，在满足工艺生产及设备布置要求的前提下，尽量使建筑物做到技术先进，经济合理，安全适用，美观大方。2.在平面布置上尽量紧凑，组合恰当，符合功能要求，方便生产，节约用地。3.在结构构件选择中力求统一，符合构件标准化，并尽量做到因地制宜，就地取材，有利生产，方便生活。4.对于荷重大、沉降变形有较高要求的标准厂房等建筑物的地基，应采用桩基处理。以提高地基承载能力。4.3配套设施1、供电工程本工程建成后总用电负荷为300kW，电源由XX镇110变电所架空线路引入，电源经地下电缆配至变电室。电压等级为10kV。厂内设变配电室，变压器容量为400kVA。2、给水工程本项目生活给水系统采用生活、消防合用给水管道的供水方式。供水来源为XX县自来水厂，地块供水接入管管径不应小于∮63MM。日消耗10吨，以生产320天计，年用水量约0.32万吨。室外消防用水量按25L/s设计，室内消防用水量按15L/s设计。水质符合国家饮用水水质标准，生活用水水压不小于0.3Mpa，消防用水水压不小于0.8Mpa。3、排水工程根据项目地区的排水条件，场区排水按“雨污分流”的原则考虑，拟在场区内设置污水、雨水二个排水系统。雨水：厂区雨水管网沿厂区主干道布置，经收集后排入XX场镇市政雨水管道。污水：污水主要是生产污水和生活废水。生产污水水源为自然水源，经企业污水处理设备处理后实行中水回用，回用率95%。生活废水经隔油、化粪池处理后排入XX镇污水管网。4、通讯工程根据需要，在项目设计中，敷设电话线路和计算机远程通讯网络线路，相关重要部分按设计规范设置监控系统。第五章环境影响分析5.1环境现状5.1.1XX县水质基本保持良好，基本保持在Ⅰ～Ⅱ类水质范围内，部分水区水源受到污染。工业园区范围内地面饮用水的河道水质达到Ⅱ类水质标准。5.1.2XX县工业园区大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物，其次是氮氧化物、降尘、二氧化硫；二氧化硫和氮氧化物的年均值和日均值符合大气二级标准。5.1.3XX县声环境污染主要来源于交通、工业、建筑施工、社会生活和其他声源。中心城区的噪声功能达标区域是居民文教区、混合区、工业园区，超标较严重的是交通干线两侧。随着中心城区的建设发展，中心城区功能日趋合理，声环境质量有了一定程度的改善。5.2采用的环境保护标准5.2.1大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境：执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅲ类标准。5.2.21、废气工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。2、废水废水排放可执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。3、噪声施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）；生产噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅲ类标准。5.3施工期环境影响分析5.3.11、施工期噪声污染源施工期间噪声污染分为机械噪声、施工作业噪声及施工车辆噪声。根据GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，打桩阶段各类打桩机昼间噪声限值为85dB。2、施工期噪声污染防治措施为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响，施工期间噪声防治应采取以下措施：A、选用低噪声施工机械；B、合理安排施工机械的位置；C、采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；D、应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施，如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，严禁在夜间21:00以后施工。5.3.21、施工期水污染源施工期间将产生施工人员生活污水、打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水，给施工区环境造成一定影响。2、施工期水污染防治措施将生活污水经化粪池处理；设备冲洗废水、打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理。所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放。5.3.31、施工期扬尘污染源按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。动力扬尘主要在车辆行使时产生。2、施工期扬尘污染防治措施为了减少风力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于维护结构内；B、经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘；C、施工时须架设防尘网，减少对大气环境质量的影响。3、为减少动力扬尘对沿途环境的影响，施工单位应采取以下措施：A、施工期间要对车辆行使的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，有效的控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内；B、限速行使；C、运输车须覆盖蓬布以避免扬尘对道路沿线环境的影响。5.3.41、施工期固体废弃物建设项目施工期间固体废气物：一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。2、施工期固废处理处置生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时进行统一处理，避免出现垃圾长时间堆置腐烂产生异味和招引蚊蝇。施工期间产生的建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置。在运输过程中应避免垃圾散落在路面上，以免产生二次污染。施工期产生的污染对其环境的影响是短暂的，一旦施工结束，其影响随之消失。营运期环境影响分析5.3.5生产污水经企业自有污水处理设备处理后实行中水回用，回用率95%。实现工业污水零排放。生活污水排放量按用水量的80%计，为12吨/天，经初步处理达标后的生活污水纳入工业园区市政污水管网。5.（1）厂区合理布局。在厂区布局设计时，应将生产区与行政管理区分隔，并保持一定的距离。周围设置绿化隔离带，尽量把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保各企业厂界噪声标准达GB12348-90中Ⅲ类标准要求。（2）在设备选型上除注意高效节能外，还应充分注意选择低噪声设备；对有振动噪声产生的机器，在机器底座加垫防振垫，以尽量防止振动噪声的产生，确保噪声达标。（3）在各生产车间和厂区四周种植绿化隔离林带，选择吸声能力及吸收废气能力强的常绿乔本树种，如广玉兰等。（4）加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有的设备尤其是噪声较大的设备，能在正常状况下运行。5.1、营运期固体废弃物污染源营运期主要废弃物为边角料及职工的生活垃圾。产品的原材料利用率为98%，边角料为生产原材料的5%。项目建成后年产量为3000吨，消耗原材料为2940吨，剩余边角料60吨，按每年生产320天计，每天产量为9.6吨，剩余边角料0.4吨。生活垃圾按每人每天2kg计，职工人数120人，生活垃圾日排放量242、营运期固体废弃物污染防治措施边角料由公司集中回收处理。生活性废物，厂区将设垃圾收集处，将废物集中后，统一、及时清运出场。并在相关区域设置垃圾箱等设施，以利生活垃圾的收集和清运。第六章节能与节水加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。固定资产投资项目应当在设计、建设及生产运行过程中加强节能工作，合理调整产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低单位产值能耗和单位产品能耗，逐步提高能源利用效率，促进企业向节能型发展。6.1合理用能标准及节能设计规范按照《国务院关于加强节能工作的决定》和《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的要求，固定资产投资项目的建设应遵循合理用能、提高能源利用效率的原则，项目的建设应符合合理用能标准及节能设计规范。详见相关的法律法规、用能标准及节能设计规范。6.1.11.中华人民共和国节约能源法2.中华人民共和国可再生能源法3.中华人民共和国电力法4.中华人民共和国建筑法5.中华人民共和国清洁生产促进法6.清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）7.民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）8.节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）6.1.21.评价企业合理用电技术导则GB/T3485-19982.评价企业合理用热技术导则GB/T3486-19934.节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-19926.2节能措施和节能效果分析1、贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，淘汰能耗大的机电产品，设备、管道的保温选用绝热效果良好的保温材料，使热量损失减至最低。2、与原有设备相比，改建后的设备在规格上有所提高，增加了部分高性能设备，提高了生产效率，同时降低了近50%的能耗。3、实行中水回用。项目生产过程中产生的废水经污水处理后回用，中水回用率将近95%。不仅节约用水，而且节能降耗效果明显。第七章劳动安全卫生与消防拟建项目劳动安全卫生与消防的研究是在以确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。7.1劳动安全卫生7.1.1高速转动的设备若缺少防护措施违规操作，工人不注意着装，均可能造成机械伤害。7.1.2针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。1、对于可移动部件采用国家规定的安全标志，最大限度的保证职工的人身安全。各工序生产工人必须穿戴安全帽、工作服及相关防护用品，确保安全生产。2、对危险场所，按安全劳动规范提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。3、员工要求持证上岗，并加强对职工的安全生产知识教育。7.2消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结当地公安消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。7.2.调查场址周边公安消防结构的规模、设备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。7.2.根据项目在生产经营中产生的火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。厂区内厂房及综合楼按规范均设置室内消火栓系统。每个消火栓箱内均设有DN65的消火栓，DN65的水带φ19的水枪，消火栓布置保证任何部位有两股水柱同时到达，充实水柱保证7米。根据《建筑物灭火器配置设计规范》GB50140-2005在建筑物内适当位置设置一定数量手提式干粉灭火器或推车式干粉灭火器。第八章组织结构与人员配置合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。本公司是一个直线型组织结构，即最高决策人为总经理，各个部门分设负责人1名，负责公司的各项经营管理活动。本项目建设由筹建办公室负责组织，项目建成后人员配置60人，其中管理人员8人，工程技术工人52人。第九章项目实施进度9.1实施工期本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、工程设计及现场准备，周期为2个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为10个月。9.2实施进度安排项目建设工程前期为2010年3月至2010年5月；工程建设期为2010年6月至2011年3月。为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。项目实施进度表序号项目名称2011年2012年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1项目审批2土地审批3工程设计4土建施工5设备采购及安装6设备调试及试运转7工程竣工及验收第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算101、根据建设部2007年颁发的《市政工程估算编制办法》和《市政工程投资估算指标》及四川省2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行计算。2、材料预算价格采用近期“四川工程造价信息”中规定的现行市场价格，并对主要材料、设备价格进行了换算调整，设备价格控现行出厂另加8%运杂费计算。3、施工管理费及各项独立费用根据四川省2004年《四川省建设工程工程量清单定额》计取各项费用。10按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。1、建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照四川省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为1854万元。详见表11-1。建筑工程费用估算表序号名称数量（m2））单位造价（元/m2）金额（万元）1厂房2253610002253.62综合93辅助性生产用房119590095.64门卫4080035广场及绿化506水、电、消防等工程3307合计2918.12、设备购置费本项目设备及器材购置费为1720万元（详见表5-4）。3、工程建设其他费用根据《四川省工程建设其他费用定额（2003）》，本项目工程建设其他费用中主要包括：土地购置费、建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境评估费、临时设施费等，估算金额分别为720万元、28万元、5万元、25万元、25万元、132万元，合计为935万元。4、预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为180万元。5、建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为6753万元。10本项目计划向银行贷款500万，贷款利率按1-3年期贷款利率7.2%计，根据投资计划，贷款发生年确定为2012年，估算建设期利息为50万。10流动资金：项目建成前预先垫付，为投产后维护正常生产，用于购买原材料，燃料，动力，支付工资和其他费用，以及被在产品，半成品、产成品和其他经常性的周转资金。在项目的生产经营中，它以现金、存货、应收和应付账款的形式出现。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。根据企业提供资料显示，企业正常年所需流动资金为1500万元。铺底流动资金=流动资金×30%=450万元10本项目总投资＝建设投资+建设期利息+铺底流动资金。本项目建设总投资为7500万元。10.2资金筹措资金是每一个建设项目中的重要问题。工程项目中的主要资金包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产，流动资金主要用于购买工程所需要的材料、支付劳务工资和其他费用等。随着项目的不断推进，资金不断增值，用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此，如何筹措和管理资金，是一个重要问题。10本项目总投资（建设投资+建设期利息+铺底流动资金）为3500万元。资金来源：（1）企业自筹资金6000万元；（2）向银行贷款1500万元。11随着施工准备、施工生产、竣工验收，资金也随着变化。结合资金在生产过程中的变化，应注意以下几点：1、资本金问题a、由于资金的时间价值形成的利息；b、注意风险的影响，如投资风险、破产风险、工程风险等；c、当发生通货膨胀和汇率浮动时，货币贬值，资金所有者会把通货膨胀率考虑进去，以保持货币资金的实际价值；b、银行借款的成本率。2、优化使用周转资金问题a、分期分年度办理银行保函和保险费；c、根据工程进度，有选择地租赁施工用机械设备；d、材料设备付款方面，通过和供货商谈判交涉，可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金；3、及时回收资金，减缓垫资周转压力，提高资金效益。10.3投资计划项目总投资7500万元，投资计划从2011年11月开始至2012年10月结束。预计2011年需投入2300万元（包含前期费用），2012年投入5200万元，贷款发生年为2012年。第十一章财务评价11.1财务评价依据1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3.国家有关税收政策及XX市、XX县的相关收费政策；4.项目建设单位提供的相关资料；5.财务基准收益率取12%。11.2其他计算参数其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。1.本项目建设期为2011年11月-2012年10月，计算期为12年，以项目投资发生年2011年为计算期的第一年。2012年11月开始投产运营。2.主要原材料费用根据产品预测消耗数量及建设单位提供的有关资料进行测算。3.人工工资及福利费按人均1500元/月测算，职工人数280人。4.燃料及动力费根据预测消耗量和当地有关费用标准估算。5.设备综合折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算。房屋建筑物折旧年限取20年，残值率按照5%计，也采用平均年限法计算。土地购置费按50年平均摊销计算。6.维修费按照固定资产原值（不含建设期利息）的3%计取。11.3营业收入估算本项目营业收入主要来自企业产品的销售收入，根据企业提供资料，由企业生产规模和市场价格分析进行计算期内平均年营业收入的估算。具体估算1、破碎机：2000吨X12000元/吨=17940万元2、配件：500吨X12000元/吨=600万元3、合计：17940万元+600万元=18540万元项目于2012年11月开始投产运营，估算2012年销售收入2500万。11.4成本估算项目生产产品消耗的主要原辅材料及能源动力结合其它相关参数，经估算，本项目正常年经营成本为15085万元，其中原材料费14850万元，总成本费用为15100万元。11.5盈利能力分析根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目年平均利润总额为1875万元，年平均所得税1219万元，年平均税后利润为1656万元。总投资收益率为30.2%。11.6偿债能力分析本项目银行长期借款为1500万元，贷款年利率计7.20%，还款资金来源包括折旧、摊销及扣除15%三金后的税后利润。经测算，贷款发生年为2012年，偿还期为2年（含1年建设期）。11.7财务评价结论基于上述分析可见，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力及债务偿还能力，在财务上可行。第十二章社会评价12.1社会影响分析12项目建成后实现集中生产、集中管理，通过全面的改造升级和高水平清洁生产措施的实施，可成功推进XX建材机械制造行业的更新换代和有效管理，大大提高生产加工能力，更好地为XX水泥产业集群服务，促进XX社会经济的发展。本项目的实施对XX机械制造企业整体水平的提高及建材产业集群的发展，都将具有积极的现实意义。并可促进XX工业经济的发展，为地方财政年增税收约1227万元，具有良好的社会效益。12本项目新增就业岗位280个，可为社会不同知识水平的人员提供广大的就业机会，一定程度上有助于提高居民生活质量和水平。12项目所在地处于XX工业园区内，供水、供电等基础配套设施较好，可基本保障项目运营所需；生产废水将通过企业自设的污水处理站处理达标后回用，生活污水排入市政管网。12.2社会风险分析121、自然风险自然风险是指由于自然因素的不确定性对商品的生产过程和经营过程造成的影响，以及对商品产生直接破坏，从而对开发商和经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、雪灾风险、气温风险。2、政策风险政策风险是指政策的潜在变化对市场中商品交换者与经营者带来不同形式的经济损失。政府的政策影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。3、经济风险经济风险因国民经济状况变化风险主要指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定因素。包括：市场供求风险、财务风险、地价风险、融资风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。4、技术风险技术风险是指由于科学技术的进步、技术结构以及相关变量的变动给经营者可能带来的损失。包括：建筑材料改变和更新的风险、建筑施工技术和工艺革新的风险、建筑设计变动或计算失误的风险、设备故障或损坏的风险、建筑生产力短缺的风险、施工事故风险、市场供求风险。5、社会风险社会风险因素只要是指由于人文社会环境因素的变化对市场的影响，从而给从事经营的投资者带来损失的可能性。市场的社会风险因素主要有城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。6、内部决策和管理风险内部决策和管理风险是指由于策划失误、决策失误或经营管理不善导致预期的收入水平不能够实现，包括投资方式、地点、类型风险选择、人、财、物组织管理风险等。12本项目的社会风险因素主要为工程建设相关风险。工程建设相关风险分析表序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1工程进度及勘查不到位项目建设期间工程量变更、工期拖长、投资增加。坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位及监理单位，对项目的建设全面负责。2工程设计缺少前瞻性与合理性项目建设及运行期间工程设计与该区域原有布局不够协调，主体结构设计欠缺前瞻性与合理性的统一，无法满足正常使用需求，浪费投资资金3施工及监管不到位项目建设及运行期间，工程进度拉长、建设质量低劣，影响项目功能的有效发挥。4不可预见风险因素项目建设过程中可能遭遇的不可预见的不理地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等，将对工程进度、建设质量和投资费用造成影响。办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险。12.4社会评价结论综上所述，本项目对当地居民生活水平和社会的发展具有促进作用；对当地基础设施建设和社会服务容量可能产生的压力较小；与当地不同利益相关者，各级政府部门和现有技术文化状况适应性较高。第十三章结论13.1结论铸钢配件是装备制造企业大量需要的、长期需要替换的零部件，属价值较低的易耗品，应用十分广泛，需求量较大。随着国际国内装备市场的增长及国内、省内和本地区装备制造企业技术改造的进行，行业对各类铸钢件配件的需求越来越旺盛，这些都为企业生产提供了良好的市场环境和成长条件。XX市XX机械有限公司年产2000吨铸件消失模铸造生产线技改项目建成投入运行后，将成为XX地区消失模铸造示范基地。项目依托本地的资源优势和特定企业的需求刚性，为本地区经济发展提供良好保证。项目按照产品规模化、多元化和内部循环经济发展要求建设和运行，对于延伸产业链条，建立和完善地区循环经济体系有着十分重要的促进作用，有着资源效益、环保效益和经济效益的多赢效果。通过本项目的实施，可以为企业主导产业的进一步发展奠定坚实基础，项目各项经济技术和财务指标良好，国民经济和社会效益显著，产品具有极好的市场适应性和成长性，市场前景十分广阔。通过对该建设项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好约经济效益和社会效益，符合相关产业发展政策，并且得到了XX县政府支持，是一个具有良好投资回报的项目，并且投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资建设。13.2问题与建议1、项目的投资估算和财务分析涉及部分不确定性数据，需要在项目建设过程中进一步调整。因此，建议在项目的建设过程中加强对资金和费用的严格控制，以确保工程在预期内顺利完成。2、质量指标需要进一步明确，建议在项目建设过程中进一步明确质量指标，并强化质量控制，确保项目建设高质量完成。项目建设应严格控制投资规模，主要设备应采用公开招标方式采购，以最大限度节省工程投资。3、在项目建设的同时，应组织好综合利用资源产品的销售工作，增加项目运行效益，并为进一步发展循环经济提供资金支持和保证。要抓紧建设单位自筹资金的落实，积极争取国家专项资金支持及其他政策性资金支持。4、进一步完善冶炼、热处理、破模清理等生产环节环保措施，通过环保部门审批，一并作为初步设计依据，防止出现资源利用过程中的环境污染。目录第一章总论 1第一节项目背景 1第二节国内外相关技术概况和发展趋势 3第三节 项目承担企业项目概况 6第四节项目建设必要性 6第二章建设规模与产品方案 7第一节建设规模 7第二节产品方案 7第三章厂址选择及用地方案 8第一节厂址现状及建设条件、用地方案 8第二节场地利用情况 9第四章技术方案、设备方案和工程方案 9第一节主要设备方案 9第二节工程方案 10第三节技术方案 111、生产工艺 112、工艺流程： 12第五章主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 13第六章总图、运输与公用辅助工程 13第一节总图布置 13第二节场内外运输 14第三节公用辅助工程 14第七章节能措施 15第一节能耗指标及分析 15第二节主要节能措施 16第八章环境影响分析 16第一节危害因素 16第二节治理措施 17第三节环境监测 18第四节环保投资估算 18第五节环境影响评价 19第六节安全措施方案 19第七节消防设施 19HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\项目书3方\\年产2000吨磷酸二氢钾技术改造