2023年餐饮采购制度5篇

2023年餐饮采购制度5篇

书目

第1篇餐饮选购 管理流程范本

第2篇餐饮选购 工作管理制度

第3篇餐饮选购 管理规章制度

第4篇餐饮选购 管理规章制度格式怎样的

第5篇餐饮选购 管理方法制度

餐饮选购 管理规章制度格式怎样的

为规范原材料的选购 程序、节约选购 成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购 工作。

第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守选购 规范流程,按流程办事,能刚好按质按量地选购 到所需物品,在满意公司需求的基础上最大限度降低选购 成本;3.加强选购 的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好选购 相关文档的存档、备份工作,以有效地限制和降低选购 成本并保证选购 质量;4.全部选购 ,必需事前获得批准。

未经安排并报审核和批准,除急购外不得选购 ,急购需按《紧急选购 管理流程》要求进行选购 ;

5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理选购 ,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理选购 ;6.选购 物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

其次条供货商的确定原则1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在运用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购 人员提交效果报告,由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;

一份财务部;

一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中探讨确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则1.由财务人员、选购 人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查.市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合探讨通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购 人员除外)实施。

第四条选购 的定价原则1.设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购 价格不定期进行。

2.定价程序:由财务人员同选购 人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购 人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序

(一)耗用物品的审购程序

1、对于常常性项目的选购 应由所需部门每月固定时间定期报安排,申购单一式三联(选购 员、仓管员、财务部各一联)。

写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由选购 部门办理。

2、需临时选购 的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的选购 不得超过两天。

须要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)自购菜品的申购程序

1、需货部门依据库存和运用状况填写申购物品清单,申购单一式三联(选购 员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交选购 部门办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知选购 人员进货。

第六条选购 数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,削减资金占有,应依据勤进快销的原则,按单选购 的原则来确定日常的选购 数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的选购 数量。

1、此类原料实行每日选购 ,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,依据存货、生意状况、储存条件及送货时间,提出次日的选购 数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的选购 数量。

1、此类物品的选购 数量应综合考虑经济批量、选购 周期、资金周转、储存条件等因数,依据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量__发货天数最高库存量=每日需用量__15天

第七条:货物的验收原则

(一)验收的质量标准:依据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

(二)验收的数量标准:依据选购 人员收取的当日选购 申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应限制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间:每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)验收程序:

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。

入库单、验收单填写完后,由选购 人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),运用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理

(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

(二)、货物入库

1、仔细验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。

符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单3、刚好登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

(三)、库存保管

1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流淌表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

(四)、发放管理

1、直入厨房:以收货验收后干脆入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放,厨房各班组必需填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条选购 事项

1、选购 人员应严格根据“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行选购 。

在选购 过程中,因市场行情发生改变,而影响选购 数量和质量的,要刚好与所购商品物资的运用部门联系,征得同意后方可购买。

2、在选购 过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的选购 清单,选购 人员自留一份,财务结账一份)。

菜品要分别堆放装运,以便领货。

鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。

冷藏肉品留意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,选购 部门有主动帮助处理的义务。

4、对选购 过程中发生的非正常损失(选购 数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明缘由。

餐饮选购 管理流程范本

选购 活动是一个企业经营活动的起先,企业应当有一个适合自己的管理,并能在选购 活动中保证其敏捷性的选购 工作流程,那一般企业的选购 流程是怎么样的呢下面本博客就依据餐饮采贮管理流程选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际状况,来探讨探讨。

一、理顺选购 流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店选购 中心依据申购安排统一选购 。(在签订供货合同后,可取消餐饮选购 员)。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

2、制定选购 安排

1%26gt;厨房依据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26gt;仓库、楼面依据库存量,遵循最小库存原则,上报申购安排,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购安排单壹式叁联,选购 员、仓管员、财务部各一联。

3、支配组织选购

1%26gt;供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于其次日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2%26gt;选购 员依据申购安排单刚好选购 到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

餐饮选购 管理规章制度

为规范原材料的选购 程序、节约选购 成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购 工作。

第一条基本原则

1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守选购 规范流程,按流程办事,能刚好按质按量地选购 到所需物品,在满意公司需求的基础上最大限度降低选购 成本;

3.加强选购 的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好选购 相关文档的存档、备份工作,以有效地限制和降低选购 成本并保证选购 质量;

4.全部选购 ,必需事前获得批准。未经安排并报审核和批准,除急购外不得选购 ,急购需按《紧急选购 管理流程》要求进行选购 ;

5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理选购 ,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理选购 ;

6.选购 物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;

7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

其次条供货商的确定原则

1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在运用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、选购 人员提交效果报告,由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中探讨确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由财务人员、选购 人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合探讨通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购 人员除外)实施。

第四条选购 的定价原则

1。设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购 价格不定期进行。

2。定价程序:由财务人员同选购 人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购 人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3。价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序

(一)耗用物品的审购程序

1、对于常常性项目的选购 应由所需部门每月固定时间定期报安排,申购单一式三联(选购 员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由选购 部门办理。

2、需临时选购 的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的选购 不得超过两天。须要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)自购菜品的申购程序

1、需货部门依据库存和运用状况填写申购物品清单,申购单一式三联(选购 员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交选购 部门办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知选购 人员进货。

第六条选购 数量的确定原则

为提高经济效益,降低成本,削减资金占有,应依据勤进快销的原则,按单选购 的原则来确定日常的选购 数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的选购 数量。

1、此类原料实行每日选购 ,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,依据存货、生意状况、储存条件及送货时间,提出次日的选购 数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的选购 数量。

1、此类物品的选购 数量应综合考虑经济批量、选购 周期、资金周转、储存条件等因数,依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

第七条:货物的验收原则

(一)验收的质量标准:

依据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

(二)验收的数量标准:

依据选购 人员收取的当日选购 申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应限制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)验收程序:

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由选购 人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),运用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理

(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

(二)、货物入库

1、仔细验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、刚好登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

(三)、库存保管

1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流淌表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

(四)、发放管理

1、直入厨房:以收货验收后干脆入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放,厨房各班组必需填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条选购 事项

1、选购 人员应严格根据“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行选购 。在选购 过程中,因市场行情发生改变,而影响选购 数量和质量的,要刚好与所购商品物资的运用部门联系,征得同意后方可购买。

2、在选购 过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的选购 清单,选购 人员自留一份,财务结账一份)。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,选购 部门有主动帮助处理的义务。

4、对选购 过程中发生的非正常损失(选购 数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明缘由。

餐饮选购 管理方法制度

一：原材料选购

固定原材料选购 申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由运用部门(前厅和厨房)填写数量后交选购 部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

二：零星物料选购

运用部门依据经营收支、物资储备状况确定选购 量，并填制请购单后报送选购 部门。选购 安排由选购 部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施选购 安排。

三：物资以外的商品选购

1.选购 申请单由运用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

2.选购 实行归口管理，即选购 部负责存货选购 、物料选购 ，行政部门负责it，办公电脑及办公用品选购 。

3.选购 部门依据批准后请购单进行选购 。

4.订立合同运用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。

四：选购 验货制度

1.以下状况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。

2.验收基本程序：

a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一样，质量是否符合标准，选购 人员负责监督价格是否合理;

b)验收人采纳鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;

c)凡有外包装的货物必需打开验收，用塑料袋包装的物品必需倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;

d)选购 员应每天验收物品前检查称重工具是否精确。

3.固定原材料选购 的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。

4.零星物品验收：运用部门负责人(前厅经理或厨师长)，仓库人员，选购 人员。

五：报损报丢制度

1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏;

2.人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具;

3.赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿;

4.餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

六：出入库及领用制度

为便利部门运营，全部物品的出入库及领用制度暂按直拨形式干脆由运用部门领用保管，选购 部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或支配运用不当造成霉变、过期等奢侈现象，将追究相关人员责任。

七：报价与询价制度

财务部，选购 人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对全部物资进行广泛的市场询价，货比三家，对选购 价格进行分析反馈，发觉有差异刚好督促订正。对于每天运用的原材料，依据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有选购 部、运用部门、财务部门参与，对供应商所供应物品的质量和价格进行公允、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急选购 的物资，须附有经批准的选购 单才能报账。

餐饮选购 工作管理制度

为规范原材料的选购 程序、节约选购 成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购 工作。

第一条基本原则

1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守选购 规范流程,按流程办事,能刚好按质按量地选购 到所需物品,在满意公司需求的基础上最大限度降低选购 成本;

3.加强选购 的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好选购 相关文档的存档、备份工作,以有效地限制和降低选购 成本并保证选购 质量;

4.全部选购 ,必需事前获得批准.未经安排并报审核和批准,除急购外不得选购 ,急购需按《紧急选购 管理流程》要求进行选购 ;

5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理选购 ,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理选购 ;

6.选购 物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;

7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

其次条供货商的确定原则

1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在运用两个月的基础上、由总经理、副总