制度汇编--xx矿业有限责任公司安全标准化制度汇编

第一章安全生产方针与目标安全生产方针管理制度1总则1.1依据国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为进一步规范肯德可克铁矿安全生产的指导思想和工作思路，保证全矿的安全生产方针的指导性、科学性、时效性和符合性，特制定本制度。1.2本制度适用于肯德可克铁矿（含尾矿库）安全生产方针的制定、宣贯、执行、评审、更新的全过程。2细则2.1安全生产方针的制定2.1.1安全生产方针要充分体现：2.1.1.1遵守国家法律法规与其他要求。2.1.1.2企业风险特点。2.1.1.3预防伤害和疾病。2.1.1.4预防财产损失。2.1.1.5做到持续改进。2.1.2.安全生产方针制定程序及办法：2.1.2.1安全环保科根据我矿企业特点，结合国家的法律法规，起草制定我矿的安全生产方针。2.1.2.2将由安全环保科起草的安全生产方针在矿安全生产委员会上讨论初审。2.1.2.3将初审的安全生产方针在矿报和OA网发布，向矿属各单位及全体职工征求意见。2.1.2.4根据收集的征求意见，由安全环保科修改完善后，经安全生产委员会讨论后，提交职代会批准。2.1.2.5将职代会审议通过的安全生产方针由矿长签发公布。2.2安全生产方针的宣贯2.2.1安全生产委员会委托安全环保科制定安全生产方针宣贯学习方案，各单位、部门依据方案认真组织实施。2.2.2安全环保科督促各单位利用安全会议、安全教育培训、安全活动等形式宣传、贯彻安全生产方针，使安全生产方针深入人心。2.2.3各部门单位要保留安全生产方针的文本资料。2.3安全生产方针的评审与更新2.3.1安全生产方针原则上每年末评审一次。2.3.2评审工作由安全环保科负责组织，矿领导、各部门相关负责人、各相关单位负责人、矿安全专家（1-2名）、职工代表（1-2名）组成评审小组，对安全生产方针进行评审。2.3.3评审结果报矿安全生产委员会审议，确定安全生产方针的延用或更新。2.3.4延用的安全生产方针要在下一年的《安全生产工作安排》文件中体现。认为有必要更新时，按照前款安全生产方针的制定程序进行新的安全生产方针的制定。2.3.5当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行评审和更新，并以文件形式下发。2.4安全生产方针管理的责任部门是安全环保科。其具体职责是：2.4.1在矿长直接领导和安全生产副矿长的具体领导下，组织职工参与制定矿山安全生产方针。并经矿长签发后组织实施。2.4.2通过多种方式确保有效、及时充分地将矿山安全生产方针传达到全体员工，并使所有员工熟悉和理解。2.4.3负责矿山安全生产方针与相关方的沟通。2.4.4负责定期组织对安全生产方针的持续适宜性进行评审。2.4.5当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行修订。3附则3.1本制度由安全环保科负责解释。3.2本制度自发布之日起执行。安全生产目标和指标管理制度1总则1.1为规范全矿安全生产目标和指标的制定、检查、考核，保证安全生产目标与指标的科学合理，依据上级主管部门制定的年度安全生产目标和指标，特制定本制度。1.2本制度适用于肯德可克铁矿（含尾矿库）各级安全生产目标和指标的制定、宣贯、考核、评审和更新。2细则2.1安全生产目标和指标制定2.1.1安全生产目标和指标的要求：2.1.1.1符合国家法律法规与其他要求。2.1.1.2安全生产目标和指标支持上级主管部门制定目标和指标。2.1.1.3安全生产目标和指标和安全生产方针保持一致。2.1.1.4安全生产目标和指标和全矿的安全生产工作实际情况相吻合。2.1.2安全生产目标和指标制定的依据：2.1.2.1国家法律法规与其他要求。2.1.2.2上级主管部门制定的安全生产目标和指标。2.1.2.3单位的风险特点及阶段性工作的风险程度。2.1.2.4生产和过程的绩效。2.1.2.5安全标准化系统的评价结果。2.1.3安全生产目标和指标制定程序及办法：2.1.3.1安全环保科根据上述依据，起草制定全矿的安全生产目标和指标及矿属各单位的目标和指标。2.1.3.2将由安全环保科起草的安全生产目标和指标在安全生产委员会会议上讨论审定。2.1.3.3将安全生产委员会批准的安全生产目标和指标公布实施。2.1.3.4各单位、部门根据各自的安全生产目标与指标严格管理，保证目标的完成。2.1.4.安全生产目标和指标的分解2.1.4.1安全环保科负责将全矿的安全生产目标和指标分解到矿属各单位，并在矿与单位、部门签订的安全生产责任状上体现。2.1.4.2矿属各单位负责将本单位的安全生产目标和指标分解到基层段队，并在车间级安全生产责任状上体现。2.1.4.3基层段队负责将本辖区的安全生产目标和指标分解到基层班组、个人，并在班组自保、互保责任状上体现。2.2安全生产目标和指标的宣贯和考核2.2.1.上级安全生产目标和指标的宣贯通过公开安全生产承诺（责任）书的形式宣传学习，各级安全生产目标和指标的宣贯通过签署各级安全生产责任状宣传学习。2.2.2安全环保科通过日常检查，统计各单位安全生产目标和指标执行情况，并依据矿《安全生产考核办法》进行考核，考核结果报主管副矿长审核，经相应矿领导批准后兑现。2.2.3.安全环保科负责定期将全矿安全生产目标和指标执行情况汇总上报局安全生产监察局。2.2.4.各单位、部门负责对本单位内安全生产目标和指标执行情况统计上报和内部考核。安全环保科每月对部门或单位执行情况进行检查。2.3安全生产目标和指标的评审与更新2.3.1安全生产目标和指标原则上每年末评审一次。2.3.2评审工作由安全环保科负责组织，矿领导、各相关部门负责人、各相关单位负责人、矿安全专家（1-2名）、职工代表（1-2名）组成评审小组，对安全生产目标和指标进行评审。2.3.3评审结果报矿安全生产委员会审议，确定安全生产目标和指标的延用或更新。2.3.4延用的安全生产目标和指标要在下一年的《安全生产工作安排》文件或《安全生产责任状》中体现。认为有必要更新时，按照前款安全生产方针的制定程序进行新的安全生产目标的制定。2.3.5当内外部条件变化时，及时对安全生产目标和指标进行评审和更新，并以文件形式下发。2.4安全生产目标和指标管理的责任部门是安全环保科。3附则3.1本制度由安全环保科负责解释。3.2本制度自发布之日起执行。第二章安全生产法律法规与其他要求员工安全生产法律法规意识教育制度1总则1.1为增强全矿职工安全法律法规意识，使其熟悉、掌握和运用有关的安全生产法律、法规，提高安全素质和法律保护意识，减少伤亡事故和职业病的发生。特制定本制度。1.2安全生产法律法规和政策是安全生产方针的具体体现，要采取各种措施和形式大力宣传，认真贯彻执行。1.3本制度适用于对肯德可克铁矿（含尾矿库）职工安全法律法规意识教育培训过程。2细则2.1安全环保科应设专人负责定期调查员工的安全生产法律法规意识，调查的方法可以采取知识竞赛、问卷调查、专题会议等方法进行。2.2人力资源科根据安全环保科调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并跟踪计划的执行情况。此计划结合矿安全教育培训计划一并执行。2.3由安全环保科和人力资源科负责安排安全教学内容和落实教材。2.4法律法规意识教育培训要求2.4.1培训学习的要点：2.4.1.1理解我国安全生产方针。2.4.1.2了解安全生产法律法规体系和安全生产方面主要的法律、法规、国家标准、行业标准、规程和规范。2.4.1.3熟悉国家有关矿山及尾矿库生产建设的安全管理规定。2.4.2培训的内容2.4.2.1法律；包括《宪法》、《劳动法》、《职业安全与健康法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《职业病防治法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国刑法》等。2.4.2.2行政法规；例如《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等。2.4.2.3地方性安全法规；例如《青海省矿山安全法实施条例》等。2.4.2.4部门安全生产规章和地方政府安全生产规章；例如《安全生产违法行为行政处罚办法》等。2.4.2.5安全生产标准；《金属非金属矿山安全规程》、《尾矿库安全管理规定》等。2.4.3培训对象：安全管理人员、特殊工种和技术岗位人员、班组长及兼职安全管理人员、其他人员（包括新入厂和复岗、转岗人员）。3安全管理人员的法律法规意识培训3.1培训内容：矿山企业安全生产法律、法规、政策，局和矿安全管理规章制度，安全管理的概念和目的。3.2培训方法：内部培训。3.3培训时间：依照矿安全教育培训计划，安全教育时间每年不少于72学时，其中法律法规意识培训不少于20学时。3.4培训地点：安全环保科负责统一安排。3.5培训目的：强化法律法规意识，提高政策素质，增强安全管理意识。4特殊工种、岗位人员法律法规意识培训4.1培训内容：除一般法律、法规、政策等外，主要是安全技术技能培训，安全注意事项，潜在的危险因素及防范措施，安全生产意识教育等。4.2培训方法：内部强化培训，操作证年审学习。4.3培训时间：新入厂职工安全教育时间不低于72学时，复岗、转岗人员不低于40学时，岗位人员每年不低于20学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。4.4培训地点：安全环保科负责统一安排4.5培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。5班组长及兼职安全管理人员法律法规意识培训5.1培训内容：矿山企业安全生产法规、政策，危险源识别的方法及防范措施，现场事故救援基本常识，职业安全卫生基本常识，局和矿安全管理规章制度。5.2培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。5.3培训时间：安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于16学时。5.4培训地点：安全环保科负责统一安排。5.5培训目的：强化法律法规意识，提高班组长政策水平，强化安全生产和自我保护意识，增强职工自救互救能力，搞好安全生产。6其他从业人员法律法规意识培训6.1培训内容：职业安全卫生方针、政策、法规、职业安全卫生基本常识，局和矿安全管理规章制度。6.2培训方法：内部培训、请专业人员教授法律知识。6.3培训时间：各单位根据实际自行安排，安全管理科负责统一考试。安全教育培训每年不低于72学时。其中法律法规意识培训均不少于8学时。6.4培训地点：各单位负责，根据实际自行安排。6.5培训目的：强化法律法规意识，提高职工政策水平，强化安全生产和自我保护意识，搞好安全生产。7安全宣传教育是提高职工安全意识的有效重要手段，党、政、工、团必须齐抓共管，全员要共同参与。安全宣传教育要充分利用报纸、板报、有线电视、网络等工具和手段，采取生动形象，内容丰富，职工喜闻乐见的各种形式，开展宣传教育。8法律法规意识培训教育结束后应及时填写《职工安全培训教育档案》，由各单位依据统一规范建档，安全环保科每月进行检查。9附则9.1本制度由安全环保科负责解释。9.2本制度自发布之日起执行。安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度1总则1.1为及时识别、获取影响企业的安全生产法律法规与其它要求，获取员工对安全生产法律法规与其它要求的需求，确保安全生产法律法规及其它要求对肯德可克铁矿安全生产工作的指导性和及时性，特制定本制度。1.2本制度适用于肯德可克铁矿（含尾矿库）安全生产法律法规与其它要求的需求识别与获取、评审与更新。2细则2.1安全生产法律法规与其它要求的需求识别依据2.1.1安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善矿安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全环保科安排专人定期通过各类信息源获取。2.1.2上级主管部门对全矿安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全环保科负责人依据上级有关文件和会议精神获取。2.1.3本单位安全生产工作实际对相关安全生产制度的需要。为规范全矿安全工作的过程控制和细节管理，在每一个环节上要求有相关的安全管理制度作为保证。此需求信息由安全环保科通过设计审核和检查信息获取。2.2获取安全生产法律法规与其它要求的渠道2.2.1定期通过各级安全生产监督管理部门官方网站获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。2.2.2定期通过安全生产报刊、杂志获取相关法律法规和其它要求，并求证其可靠性和真实性。2.2.3.通过上级文件获取相关法律法规和其它要求。2.2.4通过其他方式获取相关法律法规和其它要求。2.3安全环保科负责建立适用的安全生产法律法规与其它要求清单，并由专人管理。2.4安全生产法律法规与其它要求适合性的评审2.4.1安全生产法律法规与其它要求适合性原则上每年评审一次。2.4.2评审工作由安全环保科负责组织，矿领导、各相关部门负责人、各相关单位负责人、矿安全专家（1-2名）、职工代表（1-2名）组成评审小组，对安全生产法律法规与其它要求适合性进行评审。2.4.3评审结果报矿安全生产委员会审议，确定安全生产法律法规与其它要求的存留或增补。2.5安全生产法律法规与其它要求的更新或增补2.5.1根据生产形势需要或变化需要更新或增补的安全生产法律法规与其它要求由安全环保科负责组织相关单位或部门研究确定。2.5.2安全生产法律法规与其它要求的更新或增补要突出针对性、适用性和时效性。2.6安全生产法律法规与其它要求的更新和增补完成后，及时更新安全生产法律法规与其它要求的清单，并将更新的生产法律法规与其它要求融入标准化系统。3附则3.1本制度由安全环保科负责解释。3.2本制度自发布之日起执行。安全生产法律法规与其它要求融入制度1总则1.1为了将国家、各级政府、行政部门和上级主管部门的安全生产法律、法规与其它工作要求及时融入肯德可克铁矿的安全管理制度，更好的指导安全生产工作，使安全生产制度建设科学化、规范化、法制化，不断提高职工的法律法规意识，完善全矿的标准化体系，特制定本制度。1.2本制度适用于肯德可克铁矿（含尾矿库）安全生产管理制度的制定以及员工的培训。2细则2.1安全管理科应设专人负责对识别与获取后的安全生产法律、法规进行整理，根据新的法律法规及规程的要求，及时修改安全标准化体系和制度体系的有关内容，使标准化体系和制度体系与新的法律法规保持一致。2.2安全生产法律法规的需要。根据国家、各级人民政府、安全监督管理部门下发的相关法律法规，不断完善矿安全生产制度，以保证矿山安全生产工作的合法性。此需求信息由安全环保科安排专人定期通过各类信息源获取。2.3上级主管部门对全矿安全生产工作的需要。上级主管部门依据有关规定和不同形势下的安全生产工作需要，要求制定的安全生产制度。此需求信息由安全环保科负责人依据上级有关文件和会议精神获取。2.4安全管理科根据已识别与企业相关的安全生产法律法规，要以多种形式进行宣传，特别是对直接相关部门和人员，要及时通知，保证法律法规的实施。2.4.1新的安全生产法律法规和其它要求需要制定相应管理制度或补充完善已有的管理制度的，安全环保科依据《安全管理制度》中要求的程序对制度进行补充、修订和更新。2.4.2新的安全生产法律法规和其它要求需要有实施方案或工作措施作为保证的，安全环保科负责制定相应的方案或措施，并宣贯执行。2.4.3新的安全生产法律法规和其它要求需要各级领导学习领悟的，安全环保科负责通过文件、会议、学习、网络等形式组织学习，并定期考试学习情况。2.4.4新的安全生产法律法规和其它要求需要所有从业人员或相关从业人员掌握了解的，安全环保科负责督促各车间以多种形式组织学习，按月检查学习培训情况。2.5人力资源科设立职工学习培训需求表，对职工新的法律法规的认识情况进行识别调查，按照所识别的需求和安全环保科共同制定培训计划，为员工提供安全生产法律、法规与其它要求的培训。2.6法律法规与其他要求的培训应特别针对下列与安全生产相关的要求：2.6.1培训要求；培训应该按照工作性质的不同制定不同的培训计划，包括培训目的、培训内容、培训时间等。充分发挥车间、班组的作用。2.6.2法律法规要求的员工测试；2.6.3危害识别的要求；2.6.4个体防护用品要求；2.6.5记录保持和报告要求；2.6.6许可要求；2.6.7监测要求。2.7建立职工获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径安全环保科设专人负责对法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等书刊、报纸、杂志、网页进行整理和保管，并向全矿职工提供服务。及时更新安全生产法律法规与其他要求方面的板报、展板和宣传橱窗，丰富员工的安全知识。必要时将新的法律法规编成宣传教材或传单及时传达给广大职工。3附则3.1本制度由安全环保科负责解释。3.2本制度自发布之日起执行。第三章安全生产组织保障安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司各级员工。3职责3.1总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3安环科负责编制《格尔木庆华矿业有限责任公司安全生产责任制汇编》。3.4安环科负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4主要工作4.1确定本企业的各分管负责人、职能部门、操作岗位，依此确定各级岗位责任制。4.2开会研究编制安全生产责任制，并与各级人员进行沟通；安环科将主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制写入《格尔木庆华矿业有限责任公司安全生产责任制汇编》中，并对其进行详细说明。4.3公司各管理层人员和岗位作业人员要认真参加安全生产责任制的培训，充分认识到各自的安全责任。4.4安环科要定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。4.5安环科年终要组织对安全生产责任制进行评审，每3年一次，并根据变化需要予以更新。安全生产奖惩办法1﹑目的：建立奖励、惩罚方法2﹑范围：全体员工3﹑责任者：安全环保科4﹑程序：4.1奖励4.1.1对认真执行上级安全生产方针政策，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。对抢险救灾有功者。积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组、个人。被评为省、市、局、总公司的安全生产积极分子给予表彰和奖励。对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。4.2奖励程序4.2.1安全生产先进班组和个人，由车间（部门）汇总材料上报科长审核后报安全环保科，经审核后报公司安全生产领导小组通过。4.2.2先进车间、部门、科室由安全环保科提出意见，交公司安全生产小组讨论，审核通过。4.2.3对4.1有关人员和单位的奖励，有车间和部门提出，经安全部门审查，抱公司领导批准。4.3惩罚有下列情形之一者应予惩罚：事故责任者。违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。违章违纪，情节严重，性质恶劣者。破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。4.4惩罚类型4.4.1经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金。4.4.2行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。4.43性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。4.5处罚程序4.5.1经济处罚由有关部门提出，报分管付总经理批准后执行。4.5.2行政处罚由有关部门提出，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。安全机构与人员任命的管理制度1.目的为了保证矿山安全管理机构得到合理设置，并任命合适的人员到相关部门工作，特制定本制度。2.范围本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司安全机构管理。3.运营3.1.根据法律法规设置安全管理机构和组建安全生产委员会。3.2负责安全管理人员的任命。3.3人力资源科负责对安全管理人员的招聘。3.4人力资源科负责受聘人员能力测试及其日常工作能力考核、培训等，为安全管理人员的任命提供依据。内容4.1根据法律法规要求，设置安全管理部门和组建安全生产委员会，并规定主要负责人的职责和权限。4.2安全管理人员的任命4.2.1根据安全管理部门的人员配置，人力资源科负责招聘事宜。4.2.2由人力资源科组织专业人员对新招聘管理人员进行能力测试，根据测试的结果决定是否任命。4.2.3人力资源科每年对安全管理人员进行一次业绩考核，根据业绩考核结果是否续用。4.2.4每位安全管理人员的任命书由运营总监签发。4.3安全委员会人员的任命4.3.1根据矿山生产和安全管理能力的需要，由运营总监任命委员会主任和成员4.3.2根据任命书，人力资源科对所有安全委员会成员进行安全管理培训。员工参与制度1目的确保员工关心的问题得到积极响应，保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚，保证员工参与安全生产活动。2适用范围本制度适用于我公司全体员工。3职责3.1总经理严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对本矿员工的安全和健康负责。3.2安全环保科3.2.1建立、健全劳动卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。3.2.2监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执行情况；对影响员工安全、健康的作业场所，督促有关部门或单位采取治理措施。3.2.3对员工和单位报送的有关安全、健康信息和建议进行汇总，逐项解决。3.2.4定期对生产作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总。3.2.5负责对员工在劳动过程中发生的伤亡事故和职业病状况，进行调查、分析、统计、报告和处理。3.2.6负责制定《劳动防护用品管理制度》，督促员工在作业过程中正确佩戴好个人防护用品。3.3安全环保科3.3.1对生产工艺和生产过程进行危害因素评价，并提出整治方案。3.3.2对产生职业病危害影响员工安全、健康的作业场所从工艺、技术上加以改进。3.3.3对保证职工健康，改善劳动条件的工程项目优先考虑安排。3.4人力资源科3.4.1负责制定员工职业健康体检制度和计划、健康监护档案管理制度等。3.4.2负责员工的体检和健康监护。3.4.3组织职工工伤与职业病致残程度分级鉴定。3.4.4按照工作强度、工作性质合理安排人员。3.4.5督促各部门严格遵守国家《劳动法》规定的工作时间和延长工作时间。3.4.6做好员工上岗前及在岗期间的职业卫生培训工作。3.5各部门负责人3.5.1严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对本单位员工的安全和健康负责。3.5.2根据年度职业性健康体检计划，组织员工到医院进行健康检查。3.5.3精心组织生产，减少生产过程中的泄漏；工作场所职业危害因素不符合国家职业卫生标准和要求时，应立即采取相应的治理措施，使其达到卫生标准。3.5.4在发生职业危害事故时，立即组织事故抢险救援，防止危害进一步扩大。3.6员工代表职责3.6.1负责收集、反馈在生产过程中发生的有关安全问题。3.6.2代表员工提出在安全生产中反映的有关安全问题。3.6.3确保员工关心的问题得到积极响应。3.6.4保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。3.7员工3.7.1学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。3.7.2正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品。3.8本制度由安全环保科归口管理。4工作程序4.1员工信息收集与反馈4.1.1以部门为单位，做好员工有关安全、健康信息的收集和反馈工作。4.1.2收集方式如下：a）班组：班前会、班组安全学习、员工汇报、民主生活会；b）综合办公室：员工提出的合理化建议，职代会员工代表的提议。4.1.3收集频率：a）班组长应将员工提出的意见和建议、写入交班记录本，每班班后报送工区（队、段）；b）各部门每月汇总后报送安全环保科；c）综合办公室应及时将员工提出的合理化建议和职代会员工代表的提议递送安全环保科。4.1.4员工所提出的安全生产事项，班组能解决的不推给各部门，各部门能解决的不推给公司。4.1.5安全环保科应对报送的有关安全、健康信息和建议应进行统计、分析，会同有关领导和部门制定出整改和解决的方案，并及时反馈给相关部门。4.1.6对一时无法解决的问题，相关单位应采取相应的防范措施，并列入整改计划。4.1.7重大安全问题，应及时向公司领导汇报，若本公司无法解决，由公司统一向上反映。4.2员工的权利与义务4.2.1员工的权利：a）有休息休假的权利；b）有获得劳动安全卫生保护的权利；c）有接受职业技能培训的权利；d）有危险有害因素的知情权；e）批评、检举、控告和建议权；f）拒绝违章指挥、强令冒险作业和紧急避险的权利；g）有享受社会保险和福利的权利；h）法律规定的其他劳动权利。4.2.2员工的义务；a）遵守安全生产规章制度的义务，员工在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程、服从管理、正确佩戴和使用劳动防护用品；b）接受安全生产方面的教育与培训的义务；c）报告事故隐患或其他不安全因素的义务。4.3拒绝制度4.3.1以下活动员工有权拒绝操作：a）新员工进入公司未经“三级安全教育”以及调换工种时未经同一级别安全教育的工人，有权拒绝上岗作业；b）特殊性作业或危险作业前，未采取安全措施或未设安全监护人员或作业人员不清楚作业程序、预防事故的方法和措施，无操作证等，其作业人员有权拒绝作业；c）在各项作业中，凡发现作业指挥者不按安全规定或违反有关规定的错误指挥、错误指令，作业人员有权拒绝作业；d）凡登高作业（超过地面2米以上），未采取安全防护措施或安全用具不全，工人有权拒绝作业；e）凡各种运转设备的安全防护装置、信号装置、过载装置等不健全或有缺陷的，作业人员有权拒绝作业；f）凡岗位人员有直接伤害人身安全或近期可能造成人身伤害事故的隐患，经本岗位工人提出，未及时（24小时以内）解决又未采取安全防护措施，岗位工人有权拒绝作业；g）凡大中修作业，原有的安全设施受到破坏，施工后未能恢复，使用单位有权拒绝作业；h）作业现场无照明或有障碍物堵塞安全通道的，对作业人员可能造成人身伤害的，作业人员有权提出改进意见，如当班内不能及时解决或不采取防范措施及未改善现场条件的，作业人员有权拒绝作业；i）对于违章指挥工人冒险作业的，作业人员有权拒绝作业。任何人均有权越级上报直至公司领导；j）对于班组长以上干部当班喝酒或酒后上岗，或私自开车，工人有权拒绝其指挥，并有权向上级领导反映情况，有权要求对其进行违纪批评处理；k）其他违反法律法规及相关要求的，员工有权拒绝操作。安全生产档案管理制度一、根据《档案法》的有关规定和《安全生产许可证条例》规定制定本制度。二、本制度适用于本矿安全档案的管理，安全档案是我矿总档案的重要组成部分，是企业安全管理基础工作的重要组成部分。三、安全档案坚持“实事求是，真实可靠，集中保管”的原则。四、安全档案的任务：建立真实可靠的安全档案，服务于公司统一管理，服务于安全生产管理，便于领导决策。五、文件材料的形成、归档1根据需要，重要文件以“红头”文件形成由领导签发并加盖公章。办公室签批、发放、记录，并将原件签发卡片，“红头文件”存入档案。2、一般情况的安全生产文件，由分管付矿长签发，安全环保部门发放、记录，并根据需要存入档案。3、各单位自行规定的一些文件，由各单位根据需要自行保管、存储。4、职业健康安全管理体系所形成有关记录，按职业安全健康管理体系“记录表格”和“文件”规定保存归档。5、各部门有关职业健康安全上报材料、文件、表格，应复印保存（或形成电子版本）。6、生产技术部门填绘、编制的地形图、平面图、水文图、通风系统图、纵投影图、井上下对照图、供电、供风、供水系统图等，应按规定定期修改，并存入档案（属保密性图件）。六、档案管理1、对档案分类编号、管理由办公室档案员负责，档案管理应本着整齐、规范、便于查阅的方针。2、存于档案的所有文件、图件应编写目录或清单，以便查阅。3、各单位应建立本单位的安全档案，主要有安全文件、安全记录、安全教育、培训、责任状等，并按档案管理制度定期将重要档案存入档案室。4、重要安全档案，日常由安全环保部门负责编制、管理，并按“档案管理制度”定期将重要档案存入档案室。5、各单位向档案室提交安全档案时，应办理“安全档案移交手续”，编制安全档案移交清单。6、档案保存的形式有：文字书面版本、电子版本、照片录像等。7、档案室必须有专门的库房，并具有良好的卫生环境和防盗、防火、防潮、防有害生物危害的安全措施。8、根据国家和有关部门的规定，档案员或兼职档案员应编制档案保管期限表，档案保管期限分为永久、长期、短期三种，确定保管期限的基本原则是：（1）对企业有长远利用价值的档案应永久保存；（2）对企业有一定时间内利用价值的档案分别是长期和短期保存；（3）凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。9、安全档案保存期限由安全管理部门依据上述规定，制定保存年限。七、档案销毁1、档案销毁必须慎重，销毁前要填写“销毁文件清单”，经单位负责人批准，报分管领导审批同意后进行。2、档案销毁至少要二人进行，必要时保卫人员应进行看护，档案销毁采用碎裂填埋或燃烧法，燃烧时应做好防火工作。八、档案管理现代化1、档案管理应利用现代化管理方法，逐步实现以计算机为主，实现缩微技术和先进的监控装置，通讯设施和办公自动化管理手段。2、企业合并，其档案应随同合并，企业破产应遵守破产法规定进行档案处理。九、档案借阅1、绝密安全档案的借阅需经分管付矿长批准，机密档案、一般档案需经单位负责人和办公室主任批准。2、档案材料原则上不出档案室门，供在室内阅读，必须借出时须办理借阅手续。3、借阅人员应保证借阅案卷完整、安全，不得转借、折叠、圈点、涂改、损坏，密件内容未经许可不得摘抄和泄密，借还档案时，双方应当面点清，详细检查。4、外单位调阅档案时，须经矿长或分管付矿长同意，并办理借阅手续。5、凡属外借档案，借阅人应及时交回，如未按期交回，档案员应进行索要。索要无果或档案损坏应汇报领导，按档案管理制度进行处罚或追究其责任。十、档案保密1、档案室必须做到人走上锁，所有的柜箱要关闭锁好。2、档案管理人员应严格遵守保密制度，不对任何人乱说乱讲。第八章职责（档案员）3、积极学习档案法规，熟悉档案管理业务。4、做好档案资料的前期控制，及时回收各单位的档案，并编制清单，使本职责范围内的档案资料不丢失、漏交。5、保管好档案，使档案资料无霉料、虫蛀现象。6、做好档案的分类管理、借阅管理，不出差错，保持档案室的卫生清洁，无火灾发生。7、严格遵守保密制度，禁止闲杂人员进入档案室。文件与资料的识别和控制制度1．目的对与管理体系运行或安全生产有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件与资料均为有效版本，特制定本制度。2．适用范围适用于公司各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等的控制。3．职责3.1总经理负责标准化系统文件的发布；3.2经理负责标准化系统文件的审批；3.3安环科负责标准化系统文件的编制；3.4生产技术部负责标准化系统文件的审查、发放、回收以及对文件与资料识别与控制制度执行情况的监督；3.5与安全生产活动有关的外来文件由安全部控制和管理，其他的由综合部控制和管理。3.6档案室负责所有文件有效版本的保存。4．工作内容4.1系统文件的架构4.1.1系统文件包括安全生产规章制度、岗位操作规程、有关安全生产的记录三层文件。4.1.2标准化系统文件编号方式：×××－×××—××××文件发布年份 文件发布年份文件代号 文件代号公司名称公司名称文件代号：A—安全生产规章制度B—岗位操作规程C—有关安全生产的记录4.1.3系统文件控制体系包括：主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、批准、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性。4.1.4以下安全生产记录要有效保留：管理评审记录；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。4.2文件分类4.2.1内部文件：规章制度、岗位操作规程、行政文件等；规章制度要包含以下方面：安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品和物料管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度4.2.2外部文件：法律法规和技术标准、上级监督管理部门下发的文件等；4.2.3文件分为受控与非受控两类。4.3质量部编制过程控制体系范围内的《受控文件清单》。4.4文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。4.5文件的编制、批准4.5.1安全生产规章制度、岗位操作规程由安全部组织编制并审查，经总经理批准后由董事长发布实施；4.5.2公司行政文件由综合部组织编制、审查，由总经理批准。4.6文件与资料的发放4.6.1各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等由质量部确定发放范围，并填写《文件发放登记表》。4.6.2其他文件由综合部发放并作好记录。4.6.3受控文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“受控”“有效”印章。受控文件不得私自外借或随意复印。4.6.4文件破损严重影响使用时，文件使用人可到发放部门更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同。4.6.5文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须说明原因，相关发放部门在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.7文件的评审和更改4.7.1质量部定期组织对现有过程控制体系文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。4.7.2文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。4.7.3文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改。可使用换页更改，同时把更改的或新的内容在文件修订页中标明。更改后的文件由原发放部门按原《文件发放登记表》的名单发放，同时收回作废的旧页次。4.8文件的换版与作废4.8.1当编制安全生产规章制度、岗位操作规程所依据的标准、法规有较大变动时，公司工作类型、范围和工作量变化较大、现有管理体系与之不相适应时，公司体制或组织结构有较大变化时，公司调整质量方针目标时，或在管理体系运行过程中存在重大问题时，以及上级主管部门要求手册换版时，应进行换版，换版后的文件应重新发放，召开宣贯会议，对各部门的负责人进行宣贯并保留《会议记录》和《会议签到表》。4.8.2作废的文件由原发放部门按《文件发放登记表》从原使用处收回，并加盖作废章。对需保留的作废文件要加盖“保留”印章防止误用。4.9文件的处理须销毁的作废的文件由收回部门填写《文件销毁记录表》，报总经理批准后进行销毁处理。安全检查制度1.目的：建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，有效进行改进2.范围：公司全体员工3.责任者：公司各车间、部门4.程序：4.1安全检查内容查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。4.2安全检查形式公司级安全检查，由公司安全生产领导小组，各职能部门参加，检查出的不安全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。部级安全检查，由部安全主管组织有关人员进行检查，每月至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。车间级安全自查，由车间主任、部门领导负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，检查情况报部安全主管。班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报车间、部门领导。安全文明生产考核检查，由安全文明生产检查考核小组负责进行，每月至少二次，检查情况及时通知有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行跟踪，并按有关规定进行考核。各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，检查出的不安全隐患报公司安全生产领导小组。季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全生产领导小组。经常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。4.3检查后的整改要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，车间、部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。安全教育培训管理制度1目的安全教育培训是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和实现安全生产管理工作规范化、程序化的重要基础工作。为不断提高各级领导和全体员工的安全生产意识和安全操作技能，增进员工安全生产、劳动保护工作的责任感和自觉性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司各级职工安全教育培训工作。3职责3.1安全环保科组织实施职工入厂三级安全教育培训和经常性的安全培训工作。3.2主要负责人、安全管理人员的安全资格培训，由安全环保科根据安全生产监管部门的安排组织实施。3.3特种作业人员的资格培训，由安全环保科和人力资源科根据上级主管部门的安排组织实施。4内容4.1主要负责人、安全管理人员资格培训和取证工作4.1.1根据公司、铁矿、选厂主要负责人、安全管理人员持证情况，安全环保科及时组织相关人员参加安全监管部门的相关培训。4.1.2培训主要内容4.1.2.1安全生产法律、法规；4.1.2.2非煤矿山安全生产管理；4.1.2.3非煤矿山安全生产技术；4.1.2.4应急预案与应急处理；4.1.2.5事故案例分析与讨论。4.1.3培训结束后，安全环保科做好培训建档和资格证取证、审证工作。4.2特种作业人员的操作资格培训工作4.2.1安全环保科根据特种作业人员配备和持证上岗情况制定年度培训计划。4.2.2人力资源科将培训计划上报集团人力资源部，人力资源部统一组织培训工作。4.2.3培训主要内容：按照各工种《特种作业人员培训考核大纲》，进行理论知识和实际操作技能两方面的培训。4.2.4培训结束后，安全环保科做好培训建档和资格证管理工作。4.2.5特种作业人员的经常性培训：由安全环保科和特种作业人员所在单位、部门共同组织，依据安全教育培训计划对特种作业人员进行安全知识和技术培训考核，考核合格的，继续上岗工作，不合格者，采取待岗再教育直至考核合格后方可上岗。4.2.6特种作业范围4.2.6.1电工作业；4.2.6.2金属焊接切割作业；4.2.6.3起重机械（含电梯）作业；4.2.6.4企业内机动车辆驾驶；4.2.6.5等高架设作业；4.2.6.6锅炉作业（含水质化验）；4.2.6.7压力容器操作；4.2.6.8制冷作业；4.2.6.9爆破作业；4.2.6.10矿山通风作业；4.2.6.11矿山排水作业（含尾矿坝作业）；4.2.6.12矿山安全检查作业；4.2.6.13矿山提升作业；4.2.6.14采掘剥离作业；4.2.6.15救护作业；4.2.6.16危险物品作业；4.2.6.17上级安监部门批准的其他作业。4.3新工人、来矿实习人员以及变换工种人员岗前安全教育培训及要求4.3.1新工人、来矿实习人员和变换工种的人员，实行厂（公司）、科室（车间）、班组三级安全教育，培训考核合格的方可上岗工作。员工因工作原因岗位发生调动的应安排安全教育培训，经考试合格后由人力资源科办理调动手续。4.3.2一级（厂级）安全教育内容4.3.2.1国家安全生产法律法规相关知识。4.3.2.2锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等特种设备相关安全生产基本知识。4.3.2.3金属非金属矿山安全规程和选矿厂安全规程。4.3.2.4从业人员的安全生产权利和义务。4.3.2.5事故应急和防护知识教育。4.3.2.6民爆物品相关管理知识。4.3.2.7事故案例学习教育。4.3.3二级（车间/科室）安全教育内容4.3.3.1工作环境及危险因素；4.3.3.2本车间的安全生产状况及安全生产管理制度；4.3.3.3介绍车间防火、防触电知识、防设备设施事故知识；4.3.3.4预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；4.3.3.5有关事故案例学习教育；4.3.4三级（班组）安全教育内容4.3.4.1本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等。4.3.4.2讲解本工种的安全操作规程和岗位职责。4.3.4.3介绍本班组安全生产会议制度。4.3.4.4劳动保护用品使用规范。4.3.4.5有关事故案例学习教育。4.3.5三级安全教育培训要求4.3.5.1新入职员工若从事特种作业项目时，有针对性的组织进行相关特种作业理论知识培训和考核，已经持有特种作业操作资格证的，做好相关证件复印件的归档工作，并及时做好审证工作，对没有取得资格证的人员及时组织办理资格证取证工作。4.3.5.2新入职员工若从事特种作业时，由车间（部门）组织进行相关特种作业实际操作技能考核。4.3.5.3新入职人员所在岗位若无班组分级时，由所在车间（部门）负责完成班组安全教育培训工作。4.3.5.4安全培训考试必须为闭卷考试，考试成绩达到80分以上者（含80分）方可进入工作岗位。考试不合格者，需继续延长培训时间（最多两天），仍然不合格者将退回人力资源科处理。4.3.5.5新员工入职安全教育时间一级（厂/矿级）安全教育时间不少于30小时，车间（部门）级安全培训时间不少于24小时，班组级安全培训时间不少于12小时；4.3.5.6新员工到厂后必须进行三级安全培训，一级教育由安全环保科安全员负责，二级教育由各部门兼职安全员负责，三级教育由所在班组班组长负责；新员工经过三级安全教育培训后，由新员工本人将三级教育卡送交安全环保科，由安全环保科统一归档备案。4.3.5.7教育培训建档工作执行“谁培训,谁负责”的原则，完善各项安全教育培训的建档工作。4.4中层（含中层）以上管理人员培训教育。4.4.1中层以上管理人员的安全培训每年度开展2次，依据年初编制的安全教育培训计划按时开展。4.4.2切实贯彻本岗位安全生产责任制，为保证全公司广大员工树立安全思想，增强遵章守纪的自觉性，实现安全生产起到积极的作用。4.4.1中层以上管理人员必须接受由安全环保科组织的安全培训。并积极参加上级主管部门组织的学习培训。4.4.2培训内容4.4.2.1安全生产法规、政策；4.4.2.2非煤矿山安全生产管理；4.4.2.3非煤矿山安全生产技术；4.4.2.4应急预案与应急处理；4.4.2.5事故案例分析与讨论；4.4.2.6国家有关劳动保护政策、方针及安全生产监察条例；4.4.2.7公司的安全生产规章制度、安全生产职责及安全生产责任制；4.4.2.8工伤事故的分析、处理及“四不放过”的原则；4.4.2.9结合本公司事故隐患、事故案例开展安全意识与法制教育。4.4.3中层以上管理人员培训率要求达到100%，所有中层以上管理人员必须按时、分批、分期参加培训。4.5全员安全教育。4.5.1全员安全教育由安全环保科负责组织实施。4.5.2全员安全教育内容4.5.2.1安全生产法规、政策、方针及意义；4.5.2.2正确使用劳动防护用品及保管；4.5.2.3安全技术知识；4.5.2.4工伤事故的紧急救护及自救措施；4.5.2.5安全生产事故案例及教训。4.5.3安全环保科负责全员安全教育记录与存档工作，因故缺勤者安全生产科负责及时进行教育。4.5.4全员教育考核不合格者必须经过二次培训与补考，合格后方可上岗工作。5培训记录5.1安全教育培训计划；5.2员工培训考试试卷；5.3职工教育培训记录表；5.4有关资格证件的复印登记6考核6.1无故不参加安全教育培训的，每人每次考核20分，并按时参加二次培训和考核，两次考核不合格者待岗学习或者交由人力资源科进行岗位调整。6.2特种作业人员参加上级部门的培训，考核不合格需补考，补考产生的费用由个人自行承担，再次考核不合格者，调离特种作业岗位。6.3安全环保科未按教育培训计划及时组织开展各项安全教育培训工作的，每次考核安全环保科10分。6.4安全教育培训档案建档不齐全或存在弄虚作假的，每次考核相关责任人员33分。6.5擅自安排未完成相关安全教育培训的员工上岗作业者，每人次考核相关责任人15分，作业人员连带考核15分，在此期间发生生产安全事故造成人身伤害的，由相关责任人承担一切责任，触发法律的移交司法机关追究相关法律责任。重大危险源监控和重大隐患整改制度为确保矿职业健康安全管理体系健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》和《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规要求，制定重大危险源监控管理制度。一、名词解释1、重大危险源：指长期或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品且危险物品的数量等于或者超过临界的单元（包括场所和设施）。2、重大事故隐患，是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3、危险目标：指因危险性质、数量可能引起事故的场所和设施。4、应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。5、危险源识别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。6、风险评价：评估风险大小以及确定风险可容许的全过程。7、可容许风险：根据组织的法律义务和职业安全健康方针，已降至组织可接受程度的风险。二、危险目标确定根据GB18218-2000《重大危险源辨识》，结合矿的实际情况以下危险目标纳入重大危险源予以重点监控和管理：1、井下采场、掘进巷道。2、尾矿库。三、重大危险源的管理根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，分管单位要将重大危险源建立档案，安排专人负责，定期进行检查、测定、鉴定和评价，编制事故应急救援预案，每年进行一次演练，并报矿安环科备案。四、各项重大危险源监控管理制度采场顶帮安全管理制度一、采场顶帮安全管理的基本要求1、采场顶板管理工作必须纳入各级领导的议事日程，在布置、检查、总结生产工作的时候，必须同时布置、检查、总结顶板管理工作，对顶板管理工作必须做到年初有计划和措施、年终有总结。2、各单位主要负责人对采场顶板管理工作负主要责任。要定期听取生产技术、安全管理部门的汇报，督促和检查顶板管理工作计划、规章制度、执行机构、施工技术、组织措施的落实情况。及时作出顶板管理工作的决策和指令。3、分管安全的副矿长，对顶板管理工作负直接领导责任。负责组织、健全机构和配备人员，落实和领导实施顶板管理工作计划；制定和领导实施各机构岗位责任制；落实各项管理措施，不断改进顶板管理工作。4、管理人员和操作人员都要认真执行安全生产责任制，矿区有关人员要跟班上岗，采场作业人员要严格遵守岗位责任制。凡因工作失职造成顶板事故者要严肃处理。5、各单位要严格执行《采掘工作面工程质量标准及检查评级办法》，落实采、掘工作面工程质量责任制，严格执行质量验收制及敲帮问顶制度，定期分析支护质量存在问题，制定改进的具体措施。采、掘工作面工程质量等级必须纳入生产承包合同。各有关单位质量检查验收员不得与采、掘工作面工程质量实行经济挂钩。采、掘工作面工程质量要逐步达到规范化、标准化。二、顶板管理措施根据我矿井下采场顶板矿岩的稳固程度、地质构造的情况，采场跨度的大小及透水性等因素，将顶板分为三级进行管理。（一）一级顶板及其管理措施1、具有下列情况之一者为一级顶板：①顶板岩石特别松软，层理节理发育，有较大的压碎带，呈破碎状态者。②有较大的断层和较多的中小断层，或岩层交错形成三角岩体者。③采场超过规定跨度，或开采最后一分层时。④顶板有较大的渗透水者。2、一级顶板管理措施是：要根据不同的地质条件，选用合理的采矿方法，尽量减少采场作业人员暴露在大面积的顶板条件下作业。采用合理的开采顺序，采取快掘、快采、快出的办法，缩短生产周期。要采取长锚索、短锚杆、木支护及联合支护的方法维护顶板。采用光面控制爆破方法落矿。实行顶板三次检查制（班前、班中、班后），加强经常性的检查，及时处理顶板浮石，有人作业时要设专人监护。(二)二级顶板及其管理措施1、符合二级顶板的情况是：顶板岩石较松软，层理节理较发达，断层不多，顶板有时出现中小型三角岩体或有局部渗水者。2、二级顶板管理措施是：要根据不同的地质条件，选用合理的采矿方法，尽量减少采场作业人员暴露在大面积的顶板条件下作业。采用合理的开采顺序，采取快掘、快采、快出的办法，缩短生产周期。实行顶板三次检查制（班前、班中、班后），加强经常性的敲帮问顶。采用光面控制爆破方法落矿。(三)三级顶板及其管理措施顶板岩石较稳固、层理节理不发达，断层不明显，属于三级顶板。对三级顶板应加强经常性的敲帮问顶工作，采用光面控制爆破方法落矿。三、顶底柱回采以及小矿脉残采必须研究单独回采方案，严格控制回采顺序，在安全条件下进行，要随时注意观察矿、岩的变化，发现异常必须立即停止作业，将人员及时撤离到安全地点。四、管理措施1、所有的采场必须设专职排险工负责排险。2、对于一、二级顶板的采场，地测人员要及时提供地质情况，采矿技术员要加强现场指导，顶板管理员要对凿岩爆破严格控制。3、采场必须设有充足的照明，任何人不得随便撤掉照明设施。五、尾矿库管理选矿加强对尾矿库的安全管理，建立健全尾矿库安全档案。尾矿库工每天要对尾矿库进行巡回检查，发现问题及时整改。选矿车间每个星期要对尾矿库进行一次全面的安全检查，留好记录。安环科每月要对尾矿库进行安全检查一次。对尾矿库的坝堤位移观测点，生技科测量人员每月要进行一次观测，看是否有位移。安环科制定尾矿库应急救援档案，并每年组织一次演练，发现不足及时改正。其余执行安全质量标准化尾矿库部分相关要求。危险爆炸物品管理制度1目的范围为了加强对民用爆炸物品的安全管理，预防爆炸事故的发生，防止犯罪分子利用民爆物品进行破坏活动，保障矿山生产建设和员工生命财产的安全。本管理制度适用于公司范围内的各相关部门及各相关参建单位。2引用文件本管理制度的制定引用《民用爆炸物品安全管理条例》。3术语民用爆炸物品（以下简称民爆物品）：指硝铵炸药、乳化炸药、铵油炸药、导爆管雷管、导爆索、引爆线、电雷管等。4管理规定4.1总则4.1.1民用爆炸物品（以下简称民爆物品）是一种危险物品，对民爆物品的审批、购买、储存、运输、使用、清退，必须按照《民用爆炸物品安全管理条例》（以下简称《条例》）的规定实行严格管理。4.1.2保管、使用和押运民爆物品的人员，必须政治可靠、责任心强，熟悉民爆物品性能和操作规程。上岗前必须经用工单位组织培训和安全教育，由公安机关考核合格后发给爆炸物品作业证方可上岗。4.1.3民爆物品由公司安全环保科实行统一申购、统一仓储、统一发放、监督使用，主要由乌图美仁乡派出所、保卫科实施监管。下属各民用爆炸物品使用单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责。4.1.4民爆物品的安全管理，由审批、购买、储存、运输、使用爆炸物品单位的主管领导负责。4.1.5储存、运输、使用民爆物品的单位和人员，必须按照本制度要求制定爆炸物品安全技术操作规程，建立安全岗位责任制，教育员工严格遵守。4.1.6依照《条例》，加强对民爆物品管理和使用的检查考核，主动接受各级公安机关的监督管理。4.1.7民用爆炸物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，由公司保卫科配备专职保安人员，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。4.1.8民用爆炸物品从业单位应当加强本单位从业人员的安全教育、法制教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。4.1.9民用爆炸物品爆破作业单位应当建立民用爆炸物品登记制度，如实将本单位购买、运输、储存、使用民用爆炸物品的品种、数量和流向信息输入计算机系统。4.2计划审批4.2.1公司属各单位应根据下月的计划工程量，及时将下个月民爆物品计划用量报送至安全环保科，由安全环保科编制汇总计划后负责完成民爆物品申购工作。4.2.2生产计划科严格按实际情况审批民爆物品使用单位的每日领用申请，民爆物品库房管理员严格按零用申请办理发放手续。4.3运输装卸4.3.1装卸人员必须懂得民爆物品的安全常识，遵守操作规程，严禁抛掷，拖拽民爆物品。4.3.2汽车装卸时，车辆必须熄火、制动，驾驶员不准离开驾驶室。4.3.3民爆物品的装载高度不得超过车厢边缘，雷管或硝化甘油类炸药的装载高度不得超过二层。4.3.4运输民用爆炸物品的，严禁不同种类、性质相抵触的物品混装。4.3.5遇到暴风雨或雷雨时，禁止进行装卸作业。4.4爆破器材的储存4.4.1运输车辆到达目的地后，仓管员应及时组织验收入库，详细填写入库帐本，由两个仓管员、押运员、驾驶员四人同时签字。4.4.2各单位储存民爆物品存放点（储存库），必须做到：4.4.2.1实行双人双锁（即一人撑管一把钥匙）、双人发放、双人签收，24小时值班；4.4.2.2建立出入库检查、登记制度。收存和发放民爆物品必须进行登记，做到帐目清楚，不得涂改，帐物相符，帐本不得遗失，遗失帐本、钥匙时必须向本单位负责人、主管部门汇报并及时更换。发放民爆物品时，审批手续必须齐全。领用和退库时，爆破员和两个仓管员应同时签字，如实记录，不准弄虚作假、做假帐、私自领发火工材料。4.4.2.3库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量（库存炸药：不得超过50吨，导火索不得超过1万米，雷管库不超过10万发）。性质相抵触的爆破器材，必须分库储存，并按标准堆放，雷管箱必须放在货架上，炸药应放在垫木上，架堆相互之间的通常宽度不小于1.3m，货架与墙壁的距离不得小于20cm，导爆管和炸药的货堆高度不超过1.6m，房内严禁存放其它物品。4.4.2.4严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和使用明火(在库房内不准使用蜡烛等照明，应使用手电或矿灯照明)。严禁携带其它易燃、易爆物品进入仓库。严禁在库房内食宿和其它无关活动。4.4.2.5进入库区（临时存放点）人员入库前必须把手机、BP机、对讲机等通讯工具关闭。4.4.2.6发现爆破器材丢失、被盗、被抢，必须立即报告保卫科和公安机关。4.4.2.7各单位储存民爆物品存放临时点，库房内保持卫生清洁，库房外周围杂草必须清除干净，严禁在库房内住宿人员、乱拉接电线，消防、防盗设施必须确保完好有效。4.4.2.8在爆炸作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看守，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品。4.4.3民爆物品仓库的外铁门必须有双锁制，库内库外监控、报警装置及消防设施必须符合公安机关的要求，且有专职人员24小时看管值班。4.4.4民作爆炸物品变质和过期失效的，应当用时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报上级主管部门和公安机关，所管辖的公安机关应组织人员监督销毁。4.5民爆物品的领用4.5.1参建单位使用民爆物品，应按要求办理审批领用手续，由生产计划科审查。4.5.2参建单位领用民爆物品，随带民爆物品领用登记帐本。4.5.3民爆物品储存库库管员依据参见单位所持领用申请严格发放民爆物品，并做好物品发放登记造册工作。4.5.4领用民爆物品的人员必须持有爆破员资格证，严禁无证上岗。4.5.5使用民爆物品时，各种登记表格的填写，必须规范、及时、真实、完整，不得涂改，并应准确到每发雷管及其编号、每筒炸药，做到帐物相符。签名时不得代签、漏签、补签或提前签。4.5.6使用途中因特殊原因没有施爆或有剩余炸药，应按领用审批程序，及时办理延期手续，退回炸药库存放（总库贮量不得超过核定贮量），并在下次领药时将退库的炸药先领用，以防失效。4.5.7从临时存放点领取民爆物品前往作业现场时，严禁雷管、炸药混合拿；雷管应用专用木箱装放，两者相距50米以上的安全距离。4.5.8领往作业现场的民爆物品必须放在安全位置，井下各爆破点需设置炸药、雷管的两个临时存放柜，并做好防潮工作，还必须有两名以上领料人员看管。当班使用所剩民爆物品应及时退库，不得移给另一班使用，也不得藏放他处留到下次使用。4.5.9在加工药包时严禁吸烟，无关人员不准参与加工药包，并应选择安全地点进行加工。装药时只准用木棍、竹筒进行送药，禁止使用铁器类物品推送药物。4.5.10警戒工作由施工单位承担并确定专人负责指挥。爆破会影响相邻单位时，相邻单位接通知后应积极配合，做好人员和机械的撤离工作，警戒期间，行人与警戒人员发生冲突时应立即向安全环保科报告。点炮之前必须发出信号，使用警戒红旗和警戒牌，做好安全警戒工作，警戒指挥人员应选择安全地点或在掩体中避炮；炮响完毕，经确认安全后，方可发出撤除警戒信号。4.5.11爆破作业时，必须采用专用起爆器材起爆药包，严禁用照明线路起爆。4.5.12对瞎炮的处理。发现眼底有残药时，可将药卷掏出并用水清洗；药包拒爆时，要用水清洗或重新装入起爆包，禁止从瞎炮中直接掏出起爆药包。4.5.13在地表，原则上夜间或大雾天气不准放炮；在井下顶板不安全或遇交通堵塞时，不准放炮。4.5.14安全环保科必须经常性的到民爆物品使用点进行检查，使用民爆物品的单位，必须服从并配合安全管理员的检查、监督，严禁辱骂、威胁安全管理员。4.5.15禁止非爆破员进行爆破作业，严禁无证上岗、严禁违反爆破安全操作技术规程，严禁任何单位和个人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借民爆物品，严禁使用民爆物品从事炸鱼、炸兽等非法活动。4.5.16工程结束或告一段落，不再需要使用或暂时不用民爆物品时，两天内应将剩余民爆物品及时退回炸药库。变质或过期失效的民爆物品应及时报安全环保科和派出所备案，登记造册，按规定程序实施销毁。4.6上报炸药信息卡4.6.1炸药数据上报卡每半月给格尔木市公安局上报信息一次，上报不及时会导致数据上报卡锁卡，会严重影响炸药库出入库。4.6.2炸药库库管定期将数据上报卡报安全环保科负责人处，并由负责人第一时间联系车辆管理部门并安排安全环保科固定人员到格尔木进行数据上报工作，。4.6.3车辆管理部门必须无条件乘送安全环保科数据上报人员往返格尔木，如车辆管理部门等原因造成数据卡不能及时上报，一切后果由车辆管理部门。4.6.4安全环保科数据上报人员不得以任何理由延误数据上报时间，否则一切后果自行负责。4.7民爆物品使用安全监护4.7.1在实施爆破之前，施工单位负责人到安全环保科领取民爆物品使用安全监护作业表，有生产计划科负责填写炸药使用类型、领取量，并由生产计划科负责人签字确认。4.7.2实施爆破施工单位在安全监护作业表中填写使用数量，剩余量，并由施工单位安全员负责安全监护，施工单位负责人、安全员签字确认。4.7.3公司安全环保科负责通知相邻施工单位施工单位负责人具体爆破信息。并由相邻施工单位负责人签字确认。4.7.4安全环保科在通知相邻施工单位爆破信息过程中，公司小车班无条件支持安全环保科人员工作，保证爆破信息能第一时间通知到所有相邻施工单位。4.7.5相邻施工单位负责人负责在爆破前向公司安全环保科安全员报告人员撤离情况，并在安全监护作业表中签字确认。4.7.6炸药库库管员负责填写安全监护作业表中退库情况。4.7.7公司安全员在日常安全检查中，发现施工单位有私藏炸药情形，根据规定严惩不贷。4.8处罚4.8.1因管理不善，造成民爆材料丢失、被盗和其他事故的，应立即报公安机关依法查处，并由公司安全生产委员会给于安全环保科按雷管300分/发，炸药100分/公斤，导爆索100分/米，导爆管200分/发予以处罚。4.8.2生产计划科审批参建单位爆破器材领用申请时把关不严，存在超量审批的，每次考核生产技术科50分。4.8.3安全环保科民爆物品申购不及时，影响公司正常生产的，每次考核安全环保科500分。4.8.4保卫科炸药库值班保安无故离岗、随意脱岗，未能坚守岗位的，每次考核保卫科100分。4.8.3参建单位民爆物品施工过程中，管理不善，违反《条例》的，每次考核参建单位500-2000分。4.9法律责任4.9.1非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪，有违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。4.9.2违反《民用爆炸物品安全管理条例》规定，在生产、储存、运输、使用民用爆炸物品中发生重大事故，造成严重后果或者后果特别严重，构成犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任。4.9.3违反《民用爆炸物品安全管理条例》规定，未经许可购买、运输民用爆炸物品或者从事爆破作业的，由公安机关责令停止非法购买、运输、爆破作业活动，处5万元以上20万元以下的罚款，并没收非法购买、运输以及从事爆破作业使用的民用爆炸物品及其违法所得。职业危害预防制度1.