1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目之可行性研究报告

PAGE目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况31.1.3法人代表基本情况41.2项目基本情况51.2.1项目名称、建设性质及建设地点51.2.2产品方案及规模51.2.3品种、技术、设备方案51.2.4土建工程61.2.5建设期限61.2.6投资结构及资金来源61.2.7项目效益71.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价8第二章背景及必要性132.1项目区社会经济状况132.1.1项目区基本情况132.1.2项目区经济结构132.1.3项目区产业结构142.1.4社会事业状况142.2本行业及关联产业发展现状152.3项目建设的必要性15第三章项目选址与建设条件173.1建设地点选择173.2建设条件183.2.1自然条件183.2.2政策、资源、科技支撑条件193.2.3基础设施条件20第四章市场分析与销售方案214.1市场分析214.1.1市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析254.2营销策略、方案、模式264.2.1营销策略264.2.2营销方案304.2.3营销模式304.3市场风险分析314.3.1项目产品市场风险因素分析314.3.2防范和降低风险对策31第五章建设方案325.1产品方案和建设规模325.1.1产品方案325.1.2建设规模325.2建设规划和布局335.2.1项目规划及运作模式335.2.2项目布局335.2.3项目在实现总体规划目标中的地位345.3建设标准和产品标准345.4技术（工艺）方案365.4.1技术路线及流程365.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性375.4.3主要工艺（技术）参数375.4.4物料消耗定额及平衡405.5主要设备方案405.5.1设备选型405.5.2设备清单415.5.3现有设备情况425.6主体工程方案425.6.1建筑数量、结构类型425.6.2现有建筑情况425.7辅助工程及其它工程方案425.7.1管理综合楼425.7.2给水工程425.7.3排水工程435.7.4电气工程455.7.5道路设施465.7.6现有辅助工程情况465.8实施进度安排475.8.1项目建设工期475.8.2实施进度安排475.8.3工程建设进度表47第六章环境影响评价及节能减排措施486.1环境影响486.1.1项目建设对环境的影响486.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响486.2节能减排措施486.2.1污染物治理措施486.2.2节能措施506.3环境影响评价及审批516.3.1环境影响评价516.3.2环境审批情况52第七章项目组织与管理537.1组织机构与职能划分537.1.1项目建设阶段组织机构设置537.1.2项目竣工后的组织机构设置547.2劳动定员547.3经营管理措施547.4技术培训567.5劳动安全、卫生与消防577.5.1劳动安全577.5.2工业卫生587.5.3消防设施58第八章投资估算及资金来源608.1投资估算依据688.2投资估算618.2.1总投资61建设投资估算61建设期利息61流动资金估算618.3资金来源628.3.1中央财政资金628.3.2地方财政配套资金能力分析628.3.3自筹资金及来源628.4财政资金的使用范围62第九章财务评价639.1财务评价依据639.1.1相关的取费标准639.1.2财务制度规定639.1.3税收政策639.1.4银行贷款利率649.1.5计算期及生产负荷9.1.6财务基准收益率设定9.2营业收入、营业税金和附加估算649.2.1营业收入估算649.2.2营业税金及附加估算649.2.3营业税金及附加659.3总成本及经营成本估算659.3.1单位产品生产成本估算659.3.2项目总成本估算669.3.3经营成本估算669.4财务效益分析669.4.1盈利能力分析669.4.2清偿能力分析679.5不确定性分析679.5.1盈亏平衡分析679.5.2敏感性分析699.6财务评价结论71第十章社会效益分析7210.1壮大主导产业，促进结构调整分析7210.2与农户利益联结机制分析7210.3带动基地分析7210.4带动农户及农民增收效果分析7210.5带动就业分析7310.6对比分析73--第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1、项目单位简介生态茶业有限公司（以下简称馨源公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为咸丰县高乐山镇官坝村，注册号422800400000044，法定代表人崔.，委托法人代表李峰。该公司所属行业为农业，生产区位于咸丰县高乐山镇官坝村。公司经营范围：茶叶生产、加工、销售。主导产品为铁观音乌龙茶。2、发展历程2004年5月，福建客商黄绳艳投资成立咸丰县茶叶有限公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成官坝乌龙茶加工生产线。2006年，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其中，咸丰县茶叶有限公司占股30%，崔.女土占股70%。2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元(1500万元人民币)。合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到300吨。2007年7月，“馨源”商标登记注册，2007年11月，“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。3、生产经营情况表1-2馨源公司生产经营情况表单位：万元序号项目2008年度2009年度1乌龙茶(吨)138.5152.792主营业务收入1800.001985.662.1减：1390.721534.172.2税金及附加83.906.353主营业务利润325.38450.863.1减：营业费用89.713.2管理费用208.20238.783.3财务费用4营业利润117.18122.364.1减：营业外支出5利润总额117.18122.36减：所得税6净利润117.18122.364、人员结构公司现有员工175人，其中：管理人员22人（大专8人，中专14人），技术人员13人（中级职称3人），工人140人（中专5人，高中130人，初中5人）。5、原有项目基本情况2009年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2865.5平方米，其中，生产加工车间1632.00平方米，空调做青车间1132.36平方米（做青车间996.28平方米，生产部及质检部136.08平方米），茶叶成品冷库101.14平方米。工程总投资628.5万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨，年新增乌龙茶产品150吨。工程于2009年9月动工建设，于2009年12月竣工。农业综合开发财政补助资金150万元，已全部到位。财政补助资金使用范围：(1)生产车间建筑工程42万元；(2)加工设备102万元,(3)科技投资2万元；(4)前期工作费4万元。财政补助资金在咸丰县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。企业自筹资金478.5万元，已全部到位。严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。1.1.2财务状况1、财务报表表1-1馨源公司财务报表单位：万元序号年度2008年12月2009年12月1资产总额2568.182828.181.1流动资产166.01125.741.2固定资产1601.261903.811.3800.91798.632负债总额876.551061.312.1流动负债876.551061.312.2长期负债0.000.003所有者权益合计1691.631766.863.1实收资本1500.001500.003.2资本公积6.096.093.3盈余公积5.5625.563.4未分配利润179.98284.342、财务指标表1-3馨源公司财务指标表序号项目2008年度2009年度1固定资产净值（万元）1601.261616.852净资产（万元）1691.631766.863资产负债率（%）34.1337.531.1.3法人代表基本情况1、基本情况企业法定代表人崔.，委托法人代表李峰。企业的一切生产经营活动由李峰全权负责，李峰，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年～1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年～1998年赴香港经商，1998年～2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年～2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。2、诚信状况诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，李峰在国内无银行贷款记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目2、建设性质：扩建3、建设地点：本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为咸丰县高乐山镇马河村沙坝。1.2.2产品方案及规模1、建设规模：建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2460m2。在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力2、产品方案：以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种方案本项目产品品种为铁观音。2、技术方案本项目生产技术采用“半青半红”，半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。3、设备方案主要设备有铺青机、摇青机、恒温除湿干燥机、抽湿机、液化气杀青机、速包机、全自动包揉机、茶叶松包机、烘焙机、茶叶冷冻干燥机、茶叶抖筛机、通风设备等。共计设备116台(套)。1.2.4土建工程生产加工车间：钢结构、建筑面积1170m空调做青车间:砖混结构，建筑面积810m管理综合楼:砖混结构，建筑面积480m1.2.5建设期限本项目建设工期8个月，即2010年4月至2010年11月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资526万元，其中，建设投资497万元（建筑工程费232.9万元，设备购置费173.0万元，安装工程费5.6万元，工程建设其他费用64.9万元，基本预备费20.6万元。），流动资金29万元。资金来源为：1、申请农业综合开发财政补助资金150万元，其中，中央财政补助资金100万元，省财政配套资金50万元；2、企业自筹376万元。1.2.7项目效益1、经济效益项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增营业税金及附加8万元，年均新增增值税85万元，年均新增净利润128万元；财务内部收益率23.0%（税后）、财务净现值516.5万元（税后）、投资回收期5年（税后）。项目经济效益较好。2、社会效益本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展起到积极的推动作用。以公司+基地+农户的方式，可直接带动2679户种植农户稳定增加收入，还可安排206人农村劳动力就业。1.3可行性研究报告编制依据1、《关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办[2009]178号）；2、《关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》国农办[2009]223号；3、《咸丰县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；4、《咸丰县农业综合开发十年规划(2009—2018)》；5、《建设项目的经济评价方法与参数》（国家发改委第三版）；6、《湖北省建筑工程预算定额》；7、设备供应商提供的设备配置方案及报价；8、馨源公司提供的相关资料；9、可研编制人员现场调查了解的其它资料。1.4综合评价1、项目建设的必要性2006年11月，咸丰县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔.女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），公司引进铁观音乌龙茶优质茶苗，在咸丰县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地规模达到13000亩，早期引进的茶苗已于2006年投产，经专家鉴定，其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。其产品除80%销往俄罗斯外，还远销北京、上海、广东、深圳等沿海城市。咸丰县绿色食品产业集群被列为湖北省重点成长型产业集群，咸丰县委、县政府将5万亩优质乌龙茶基地和与之配套的加工生产线被列入咸丰县绿色食品产业集群重大项目库。通过乌龙茶产业的带动,咸丰县将挤进湖北省茶叶生产重点县，打造武陵山地区乌龙茶第一县。馨源公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种已获得成功，为此，公司于2006年自筹资金建成150吨乌龙茶加工生产线，2009年在农业综合开发部门的扶持下，扩建了新增150吨乌龙茶加工生产线，企业生产规模达到年生产乌龙茶300吨。按亩产鲜叶700公斤，亩产干茶84.03公斤(0.084吨/亩)计算，现有生产能力仅能满足3600亩乌龙茶基地配套加工，项目区域所发展的乌龙茶基地已陆续开始投产，预计2010年投产面积达6000余亩，加工能力不能满足生产需要。项目建设是必要的。2、项目建设的可行性该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技术依托福建省农业科学院茶叶研究所，企业已与该研究所签订了技术服务协议。因此，该项目技术可行。项目建成后，年均新增营业收入1620万元，年均新增利润总额178万元，年均新增税金及附加8万元，年均新增净利润128万元。项目经济效益较好。本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应，对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收入，都将起到积极的推动作用。本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对水体、大气不构成危害。本项目产品为有机乌龙茶，有机乌龙茶日益成为\o"中华茶叶网综合性茶叶网站，介绍各种茶叶知识，普洱茶:云南普洱茶等中国十大名茶.包含茶叶种植与茶叶加工,茶叶图片,茶叶包装,茶叶新闻,业界导航,茶叶动态,茶叶种类,茶与健康等栏目及茶叶论坛。"茶叶消费的主流。有机乌龙\o"中华茶叶网综合性茶叶网站，介绍各种茶叶知识，普洱茶:云南普洱茶等中国十大名茶.包含茶叶种植与茶叶加工,茶叶图片,茶叶包装,茶叶新闻,业界导航,茶叶动态,茶叶种类,茶与健康等栏目及茶叶论坛。"茶高质、高产、高效、低耗和可持续发展，卖价比大宗\o"中华茶叶网综合性茶叶网站，介绍各种茶叶知识，普洱茶:云南普洱茶等中国十大名茶.包含茶叶种植与茶叶加工,茶叶图片,茶叶包装,茶叶新闻,业界导航,茶叶动态,茶叶种类,茶与健康等栏目及茶叶论坛。"茶高，市场前景诱人。因此，发展有机乌龙茶，前景广阔。3、风险评估本项目风险因素主要是市场风险和资源风险。市场风险程度为一般。风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，不会影响项目的可行性。资源风险程度为中等。一旦资源质量出现问题，将给企业带来经营危机。企业通过扩大国内销售范围，积极寻求出口，并按规范进行种植。其风险因素可以避免。4、带动作用该项目是一个农业产业化龙头项目，项目建成后，可直接带动2679余户农户从事乌龙茶种植，按每户种植2亩计算，可直接带动基地5357亩左右(新增1786亩)，户平增收7839元，项目区种植户人均增收2119元。可直接安排农村剩于劳动力206人就业。因此该项目建设，其带动作用明显。5、制约因素及解决方案本项目建设需土建工程资金和增添设备的购置资金，收购原材料的资金量大，因此，对资金投入的依赖性大，除企业自筹外，请农发部门予以支持和扶持。6、结论与建议（1）结论(1)项目产品生产成本低，且富含硒元素，属绿色无公害饮品，在市场上有较强的竞争力。(2)本项目生产过程中产生一定量的废料，经治理达标后排放，满足环保要求。(3)从经济效益来看，该项目各项经济指标优越，从社会效益来看，可带动农民稳定增加收入。该项目建设符合农业综合开发资金投资方向，它是一个集经济效益、环境效益和社会效益于一体的好项目。该项目完全可行，请将该项目纳入农业综合开发项目扶持计划，给予一定的资金扶持，从而使该项目尽早发挥效益。（2）建议(1)合理规划建基地，重视鲜叶质量，提高茶叶产品质量。营造良好的茶园小环境，提高鲜叶原料的持嫩性和内含物的含量，为生产优质乌龙茶产品打下了基础。大力引进先进的制茶机具以及轻发酵的制茶技术，不断改进制茶工艺，提高初制技术。(2)抓好茶叶农残工作，确保茶叶卫生质量。①做好堵源、引导、抽检、服务和工作责任制等工作，加大宣传和农药市场整治力度，提高广大茶农和茶叶经营者的认识，杜绝新的污染源；②大力推广使用生物农药和有机肥料，改善茶园生态环境；③凡农药残留超标产品不予收购等行政措施的有力落实。(3)大力拓展内外销市场。以“立足俄罗斯，积极开拓东南亚和日本市场”为目标，拓展外销市场。以“发展闽粤、京沪，开拓东三省，辐射全中国”为目标，开拓内销市场。(4)实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。实施名牌战略是促进市场扩展的有力措施，充分发挥“馨源”牌商标的名牌效应，到国内外开“馨源”连锁店，不断提高产品的知名度(5)实施“人才”战略，打造“武陵山乌龙茶之乡”。充分认识人才是最重要、最宝贵的战略资源。努力培养和引进高水平、高层次的茶业人才和企业管理人才。该项目产品市场前景广阔，要把主要精力放在市场营销上。目前，该产品市场缺口较大，前景广阔，建议项目管理部门尽快对该项目予以审查批复，并希望得到农业综合开发资金的支持。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1项目区基本情况项目区为咸丰县高乐山镇，高乐山镇位于县境东部，唐崖河以南，为县城所在地，是咸丰县政治、经济、文化中心。全镇辖35个行政村，5个社区居民委员会。国土面积322平方公里，常用耕地面积2463公顷。镇属户籍总人口74658人，其中乡村人口50830人。2.1.2项目区经济结构2008年，实现农林牧渔业总产值17276万元，其中，农业总产值11065万元，林业产值932万元，畜牧业总产值5508万元，渔业总产值39万元，农林牧渔服务业产值181万元。全镇实现工业总产值26936万元，工业增加值8626万元。年末规模以上企业达到6家，规模以上工业实现增加值5587万元。规模以上工业企业实现产值19729万元，全年主营业务收入19691万元，利税总额403万元，实现企业利润87万元，年末企业资产总计35982万元。全年资质以内建筑企业实现施工产值17919万元。全镇民营经济户数5760户，从业人员2.1万人。其中，民营企业户239户，个体工商户5521户。民营经济实现总产值82899万元，上交税金1264万元。城镇居民人均可支配收入7998元，农民人均纯收入2535元。2.1.3项目区产业结构“依托九大公司，建好八大基地”，“一镇多业”、“一村一品”的产业格局基本形成。2008年，烤烟种植面积9456亩，烟叶生产创历史新高，收购量达236.59万斤，烟叶税收完成382万元。特色产业发展迅速，乌龙茶种植面积达13000亩，馨源生态茶业有限公司是乌龙茶产业的龙头企业。糖梨产业做大做强，梨子外销达到20000吨，实现产值2000万元。畜牧业发展逐步壮大，2008年，生猪出栏56500头，年末生猪存栏41422头，能繁殖母猪存栏3737头，猪肉产量4661吨。蔬菜基地建设取得新突破，种植面积达到22370亩。中药材种植规模不断扩大，马河、白地坪、龙家界、白水坝等地种植面积达12000余亩。2.1.4社会事业状况2008年末，全镇有中小学校11所，在校学生6316人，专任教师343人。初中毕业生升学率88％。2008年末，全镇有文体服务中心一个，村级文化室5个。广播综合覆盖率100％；电视覆盖率98％。有线电视用户1100户。有线电视已通行政村9个。全镇医疗卫生机构39个（含村卫生室），卫生工作人员118人，卫生技术人员104人。城镇居民最低生活保障对象2954人，农村居民低保对象2249人。2.2本行业及关联产业发展现状乌龙茶的名贵品种有铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单丛茶、台湾乌龙茶、东方美仁、凤凰水仙。铁观音茶原产地福建省安溪县，“铁观音”既是茶名，又是茶树品种名，此茶外形条索紧结，有的形如秤勾，有的状似晴蜒头，由于咖啡碱随着水份蒸发，在表面形成一层白霜，称作“砂绿起霜”。此茶冲泡后，异香扑鼻，乘热细啜，满口生香，喉底回甘，称得上七泡有余香。福建省安溪县是我国最大的乌龙茶生产县，是名茶铁观音的故乡，全县现有茶园全是无性系茶园（其中铁观音、黄金桂、本山、毛蟹、大叶乌龙占茶园总面积的90%），面积25万亩，年产茶1.5万t，总产值3亿多元，年创税利3000多万元，安溪县茶园面积、茶叶产量均居全国产茶县前列。被国家农业部命名为“中国乌龙茶（名茶）之乡”。2000年4月，经国家工商局批准，安溪县申请注册的“安溪铁观音”证明商标获得使用权。“凤山”牌特级铁观音自1982年以来，连续18年保持国家金质奖荣誉，并于1999年被钓鱼台国宾馆指定为专用茶，成为我国国茶。2.3项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大主导产业的重要途经。一个地区的经济增长要有主导产业的引领和牵动。因此，咸丰的经济发展必须选择在区域产业体系中处于领先地位、代表着产业结构演进方向、能够带动和促进全县经济发展的优势产业确立为主导产业。乌龙茶产业市场前景广阔，比较优势明显，是一个具有支柱性、带动型和导向性的产业，能够在一定区域内形成特色产业企业群体，从而使这些区域发展到支柱规模，配套服务体系健全，有较强竞争优势的专业化生产聚集地区。2、项目建设是促进产业化经营，提高农户收入的重要手段该项目在设计中充分考虑了种植农户的受益，企业通过为种植农户提供种苗、技术和回收产品等产前、产中、产后配套服务，建设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造，改善了生产条件。从而实现“效益到户”的目标。该项目辐射面大，能带动千家万户稳定增加收入。3、项目建设将提高企业效益、增强服务“三农”的能力项目建成投产后，年新增净利润128万元，本项目全部原材料来源于当地，项目建设将直接服务于“三农”。同时该项目还将促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动3710余户农户发展乌龙茶基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过改进乌龙茶加工工艺技术，提高产品档次和质量，促进产品出口；以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。--第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择1、选址原则、依据项目选址应符合以下原则：(1)符合规划要求；(2)满足项目要求；(3)节约和效益的原则；(4)安全的原则；(5)实事求是的原则；(6)节约项目用地，尽量不占或少占农田；(7)注意环境保护；(8)尽量接近原材料产地；(7)兼顾企业现有条件。《茶叶加工场所基本技术条件》（DB33/T479-2004）要求，茶叶加工加工厂应选择地势干燥、交通方便的地方，远离污染源，离开交通主干道20m以上。离开经常喷洒农药的农田100m以上。加工厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。2、地理位置该项目厂址选定在咸丰县高乐山镇马河村沙坝，该厂址距原厂址10公里，距县城15公里，省道阳官大道从厂前通过，该区域地势平坦，海拔高度3、土地类型、来源方式、占地面积本项目是在企业原有基础上异地扩建，新增土地10.19亩，其中流转土地8.83亩，集体土地1.36亩。3.2建设条件3.2.1自然条件1、土壤与植被项目区域土地类型多样，山地、山原、丘陵、岗地交错分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地区主要是黄壤，海拔800--1500米二高山以高山地区主要是黄棕壤。土壤多为微酸性至中性，土壤质地疏松，土层深厚，有机质含量较高，矿物质丰富，特别是土壤中硒含量较高。2、气候条件咸丰县属北亚热带湿润性季风山地气候，除有四季分明和雨热同季的特点外，还由于地形和海拔高度的影响，造成“小气候”的特征特别明显，由于复杂的地型地貌条件，至冬无严寒，夏无酷暑。境内年平均气温8—17℃，极端最高气温37.6℃，极端最低气温－13℃，由于地理特征的原因，境内昼夜温差大；全年无霜期分别为：低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照时数1212小时，平均每天3.3小时。最高日照率8月为49%，最低日照率2月为14%，历年平均太阳辐射总量86.8千卡/cm2。境内雨量充沛，分布不均，全年平均降水日数，≥0.1mm在180天左右，年降雨量1150—1800mm左右，历年平均降雨量1580mm3、区域环境咸丰县地处武陵山区，是“鄂西林海”的重要组成部分，地处武陵源山脉，自然环境优越，境内山川连绵，是全国绿化先进县，全县森林覆盖率达73%。3.2.2政策、资源、科技支撑条件1、政策环境县委、县政府出台了《关于进一步加快民营经济发展的决定》，确立了民营经济的主体地位，强调要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进民营经济突破性发展，要求引导民营经济重点投向一、二产业，促使其向规模化、集约化、现代化发展。咸丰县“十一五”经济社会发展规划(纲要)明确了特色农产品作为支柱产业的主体地位，其中规划乌龙茶基地发展规模为5万亩，并要求进行加工配套。2、资源优势第一、项目区自然环境得天独厚，气候温和，雨景充沛，四季长青，层峦叠翠，云雾缭绕，涧水潺流，泉甘土赤，可谓“天、地、人、种”齐备，十分利于铁观音生长。第二、咸丰县地处武陵山区，境内无工业污染，空气清新，是当前国内少有的生态环境优越地区，是发展绿色食品极为理想的地区之一。在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素，构成这一地区乌龙茶的另一特色。第三、企业已与农户联办乌龙茶基地13000多亩，其中，在马河村沙坝发展4000亩，已陆续开始投产。目前乌龙茶鲜叶收购价格为5600元/吨,品质与企业现有产品同质。第四、项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动力的大量需求。丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必备条件。3、科技开发能力公司根据咸丰的土壤结构、海拔和气候，针对性的引进、筛选国内外优良乌龙茶品种。建立了乌龙茶种苗科技示范园。示范园建设集新品种、新技术、新肥料于一体；引进最适合各个环境的生产技术、使用最优良的环保型肥料和生物农药。3.2.3基础设施条件1、交通运输及通讯咸丰县有省道椒石公路和利来公路贯穿全境。咸丰县城距渝怀铁路黔江火车站50余公里，距在建的宜万铁路恩施火车站90余公里，规划建设的黔张长一级干线铁路穿越咸丰县城。项目加工厂位于咸丰县城郊，有省道阳光大道连接大通道，移动、联通网络实行了全覆盖。2、能源动力咸丰县电网与恩施州电网220KV线路相连，且与华中大电网并网运行，项目区域用电电源通过农网改造与县电网并网运行。紧靠加工厂即为10kv输电线路接点,电力部门已承诺保证项目建设及生产供电。项目建设及生产所用水源为自备水源，水源距加工厂3km，水源为泉水，水质较好。完全能够满足生产、生活用水需要。--第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、市场供求现状（1）茶叶生产情况“十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得我国茶叶得到快速发展。我国茶叶面积由2000年的108.9万公顷，增加到2005年的130万公顷，增长了19.4%。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策促进下，茶园面积逐年在增加，茶叶种植的区域也向中西部转移。茶叶产量从2000年的67.6万吨增长到2005年的92万吨，增长了36.1%。茶叶产值从2000年的90亿元，增长到2005年的155亿元，增长了72.2%。产值提高主要得益于名优茶产量的快速增长。“十五”期间，我国名优茶的产量从2000年14.4万吨，增长到2005年的25万吨，增长了73.6%。名优茶的产值从55亿元，增长到2005年的110亿元。而且名优茶产值占总产值的比重逐年在增加，到2005年，名优茶的产值占茶叶总产值的71.0%。名优茶的发展成为推动茶叶行业经济效益提高的重要力量，它不仅提高山区农民的经济收入，帮助山区农民脱贫致富，而且还促进茶叶加工的进步和茶叶产业结构的调整。2000年—2005年我国茶叶产量、面积、出口和产值统计表年份产量茶园面积茶叶出口茶叶产值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155

“十五期间”，我国茶叶生产在无公害茶和有机茶上取得的成绩十分显著，高残留的农药被禁止在茶园中使用，科学防治病虫害，改善茶园生态环境，尽量减少茶叶农药用量，提倡生物防治病虫害成为全行业的共识，较好地适应了国内外市场对茶叶农药残留的日益苛刻的要求。（2）茶叶加工情况“十五”期间，我国名优茶产量快速增长促进了我国的茶叶加工水平的提高。大多数的名优绿茶加工实现了半机械化生产，一些较大的茶叶加工企业名优绿茶生产基本实现了茶叶机械化加工，特别是小型名优茶加工设备得到广泛应用，极大提高名优茶加工的效率和茶叶产品的标准化水平，为规模化经营奠定了良好基础。在绿茶加工方面，一方面从日本引进了多套蒸青茶生产设备，来适应对日本绿茶出口的需要；另一方面，由我国自主研发的绿茶成套自动化生产线也开始投入生产。通过对加工工艺的改进，茶叶品质在不断提高，适应了市场对高品质茶叶的需要。例如乌龙茶通过采用空调做青，使得在夏季也能生产出高品质的乌龙茶，如此等等。此外，“十五”期间茶叶的清洁化生产也有很好的开端。随着人们生活水平的不断提高，茶叶质量安全要求也在日益提高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业大多数已经通过ISO9000系列、HACCP等质量认证。乌龙茶出口企业精制基本实现了全自动化封闭式生产，为茶叶质量安全提供可靠保障。初制企业也加大对厂房和设备的改造力度。从2005年开始，国家对茶叶企业实行QS认证，促进了茶叶加工企业厂房和设备改造工作的开展。（3）国内销售情况“十五”期间，我国内销市场呈现快速发展，内销数量从2000年的45.34万吨，发展到2005年的61万吨，增长了34.1%。随着我国居民生活水平不断提高，我国茶叶消费多样化、个性化、礼品化趋势日益明显，有效地促进茶叶消费结构的调整。从总的趋势看，名优茶消费比重增加，有效提高了茶叶经营的经济效益。在茶叶消费结构上，绿茶、乌龙茶比重增加，花茶和红茶的比重在下降。“十五”期间，茶叶流通格局也发生根本性的变化，茶叶批发市场成为茶叶流通的重要渠道。从茶叶的鲜叶到毛茶和成品茶的交易，都已经形成较完善的茶叶批发市场体系。在茶叶零售方面，茶叶的品牌连锁经营格局也基本形成，促进茶叶品牌建设。（4）茶叶出口情况“十五”期间茶叶出口也开始摆脱了困境，通过发挥我国多茶类的优势，出口企业不端开辟新的市场，不仅止住了不断下跌的茶叶价格，而且茶叶出口数量呈现较快速度的增长。茶叶出口从2000年的22.8万吨，增长到2005年的28.7万吨，增长26%，茶叶出口金额从2000年3.5亿美元，增长到2005年的4.84亿美元，增长38.2%。在茶叶出口上，出口茶类结构也发生较大变化。红茶出口减少，绿茶、特种茶出口比重增加。（4）产品销售价格2009年11品种级别散装价（元/斤）精装价（元/斤）清香型铁观音普通150310三级230350二级470720一级680880特级10801280浓香型铁观音普通180320三级310550二级580830一级820990特级128015802、市场前景分析（1）国内市场扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长保持一致是茶叶发展的关键。当前，我国饮茶人口为30%，净饮茶人口3.9亿人，年人均消费茶叶1.46公斤。国内饮茶人口每增加1%，消费量增加1.9万吨；达50%时，消费量则达到95万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。从茶类看，内销市场绿茶、乌龙茶、普洱茶将会继续得到发展，花茶、边销茶、红茶市场变化不大。（2）国际市场目前全世界有54个国家和地区种植茶叶，160多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。从乌龙茶品种看，由于它工艺特殊，风味独特，绝大部分产自我国，同时由于乌龙茶占世界消费量少，随着乌龙茶宣传、推广、发展空间很大，前景看好。目前俄罗斯已成为中国茶叶出口的第六大目标市场，增长势头强劲，俄罗斯历来是茶叶消费大国，95%的居民有饮茶的习惯。随着经济的复苏，茶叶消费还有很大的发展空间。我国出口俄罗斯茶叶产品结构由红茶为主变为红、绿茶平分秋色，花茶、乌龙茶比重不断提高。2000年至2005年的五年间乌龙茶出口额年均增长58％。4.1.2市场竞争优势分析1、产品质量优势咸丰县乌龙茶产业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，并努力创建有机茶园和无公害基地。经专家鉴定，企业生产的产品其茶质在某些成份上优于安溪铁观音，“馨源”牌乌龙茶已被认定为绿色食品A级产品。2、产品特色本项目产品为铁观音，用的是铁观音乌龙茶苗，在海拔700公尺左右地区种植，它的发酵程度在乌龙茶类中为最轻，儿茶素氧化程度在7.5—19%之间。干茶具有兰花清香，冲泡后，茶香芬芳扑鼻，汤色黄绿清澈，茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感，回甘力强，具有“香、浓、醇、韵、美”五大特点。3、产品价格优势目前福建省泉州市安溪县铁观音乌龙茶散装价最低150元/斤,最高1280元/斤,本项目产品与安溪铁观音乌龙茶同质,但价格不足一半,测算价为60元/斤(散装),因此,本项目产品具有很大的升值空间。4、产品商誉“馨源”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。咸丰馨源牌铁观音已投放市场，在全国的茶叶市场上有一定的市场知名度和市场占有率，本项目产品与企业原产品具有区域同质性，利用馨源牌铁观音的品牌，企业可以在短期内打入和占领市场。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略1、营销价格策略价格是营销组合因素中的重要因素之一，企业能否制定正确的价格决定着能否扩大销售，增加利润和提供市场占有率。在实行产品营销时，应依据产品质量、市场供求状况等因素决定其价格，实施优质优价、按市场需求定价和区域定价。2、营销品牌化策略(1)以名创牌。对产品实行商标注册。创牌既是为了宣传，扩大影响，同时也是为了保护品牌。(2)以质创牌。严格按照质量标准生产、提高产品品位。(3)包装创牌。美化产品外表。随着现代流通方式的发展，农产品包装将成为必然趋势。(4)加大创牌宣传力度，树立良好品牌形象。扩大知名度，提高市场占有率。(5)做好名牌保护工作。对自己的品牌进行商标注册，求得法律保护；加强内部管理，提高产品信誉，提高产品质量，珍惜和维护品牌信誉。3、网络营销策略(1)更新营销观念，增强网络意识。企业经营者和领导者要学习和了解网络营销知识，切实认识到网络经济对企业传统营销的冲击。(2)优化网站设计，发挥营销职能。一是资料详尽，结构清晰，链接正确，有相应的导航系统，把重要目录和最新的内容放在突出位置。二是提供有吸引力的东西。保持网上信息的新鲜感，激发顾客购买欲望。(3)组织专业化营销队伍，提升服务水平。网络营销战略的实施使业务与信息技术的联系更为紧密，企业需要大量培养能融和业务与信息技能的通才。4、产品促销策略采取广告推广、人员推销、关系营销、营业推广四种形式。在进行产品营销的时候要把促销策略灵活运用，与顾客建立长期关系，培养一批忠诚的顾客群。5．产品营销渠道策略(1)延伸产品批发市场的价值链，走垂直一体化道路。一方面有助于寻找到新的利润点，开拓发展空间，快速做大做强。另一方面有效减少渠道环节，通过内部关联交易降低流通成本，稳定并降低市场价格，有助于提高农产品流通效率，对于保护生产者利益和消费者福利也有着积极意义。(2)改造升级原有的渠道组织，提高流通效率。主要是要对当前产品流通的主要载体——批发市场进行改造。批发市场在交易方式、管理模式、服务功能等方面要进行完善和发展，提高流通效率，扩大流通半径，使之满足地区间产品大规模流通的需要。(3)加强对渠道体系的梳理和调整，提高渠道绩效。政府相关部门采取各种措施对包括农产品生产、流通、销售、加工、消费等各个环节在内的整体渠道链条进行梳理再造，消除农产品流通不畅的瓶颈制约，使得各个环节都能够畅顺高效运转，提高其整体运营效率。(4)发展国际化营销渠道，把国内的产品销售出去，解决国内农产品卖难现象。同时采取网上销售、远程运输、窗口直销等现代营销手段，激活流通，拓展市场。6、产品包装策略(1)突出饮品形象的包装策略通过在包装上再现产品品质、功用、色彩、美感等，有助于商品充分地传达自身信息，给选购者直观印象，真实可信，以产品本身的魅力吸引消费者，缩短选择的过程。(2)突出饮品用途和使用方法的包装策略突出饮品用途和用法的策略是通过包装的文字、图形及其组合告诉消费者，该饮品是什么样的产品，有什么特别之处，在哪种场合使用，如何使用最佳，使用后的效果是什么。(3)展示企业整体形象的包装策略企业形象对产品营销具有四两拨千斤的作用，因此，很多企业从产品经营之初就注重企业形象的展示与美誉度的积淀。(4)突出饮品特殊要素的包装策略任何一种商品化的饮品都有一定的特殊背景，如历史、地理背景，人文习俗背景，神话传说或自然景观背景等，包装设计中恰如其分地运用这些特殊要素，能有效地区别同类产品，同时使消费者将产品与背景进行有效链接，迅速建立概念。7、产品绿色化策略绿色农产品有利于增强人民体质，改善生存环境。当今世界，人们对绿色农产品越来越青睐。世纪之初，我国己全面启动“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费”的“三绿工程”。抓住这一机遇，奏响绿色主旋律，大力发展有机乌龙茶，发展农产品的绿色营销：树立绿色营销观念、搜集绿色信息、制定绿色计划、开发绿色资源、生产绿色产品、应用绿色技术、产品包装绿色化、采用绿色标志、制定绿色价格、开发绿色促销、开辟绿色渠道、弘扬绿色文化、引导绿色消费、实施绿色营销的监督。4.2.2营销方案1、确立营销目标总体目标是促进销售，提高市场占有率及品牌知名度，树立行业强劲品牌。采取业务集中战略打造竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，打造强势品牌。项目产品目标市场定位为：一级市场侧重国际市场，重点是俄罗斯，二级市场以国内大中城市市场为主。2．推广方案立足俄罗斯，建立市场，以此为试点，总结经验，在全球范围内推广，创建行业品牌，逐步走向殴美市场。力争三年内将“馨源铁观音”有机乌龙茶培育成全国知名品牌。4.2.3营销模式1、在全国各地委托代理商，建立专卖窗口。2、和大超市建立稳定的供销关系。3、派业务员到各地宣传、销售，搞好售前售后服务工作。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析从产品市场风险看，主要风险因素为基地生产的随意性和产品质量安全性。乌龙茶加工原料生产受农残影响较大，如果农残超标，将造成企业产品质量下降。4.3.2防范和降低风险对策1、严格生产过程的规范化管理。种植乌龙茶采取标准化生产，规范化管理，建立环保、无公害、绿色种植基地，严格按照绿色食品标准要求生产和加工。2、大力发展订单种植。把农民和加工企业对接起来，从而避免农民种植的随意性，调动农民种植乌龙茶的积极性。3、组建咸丰县有机乌龙茶协会。由企业发起成立协会，并对有机乌龙茶产业进行产前、产中、产后系列服务，始终把服务放在首位。--第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案1、产品方案构成本项目产品方案为：表5-1项目产品方案表产品名称规格标准全厂销售量新增销售量包装要求铁观音20kg450吨150吨箱装2、新增产品与现有产品的衔接本项目产品为铁观音，与企业现有产品一致。原有生产线与拟建的生产线相对独立，新项目建成后原有生产线继续运行。5.1.2建设规模根据现有生产基地，合理确定生产规模，企业已建成优质乌龙茶基地13000亩，已投产近6000亩，达产后亩产鲜叶700公斤，每公斤干茶耗鲜叶按8.33公斤，亩产干茶84.03公斤(0.084吨/亩)计算，年产干茶500吨，企业现有生产能力300吨本项目确定建设规模为年新增乌龙茶鲜叶处理能力1250吨，新增乌龙茶生产能力150吨。5.2建设规划和布局5.2.1总体建设规划单位的总体建设规划为与农户联办基地13000亩，配套建设乌龙茶加工生产线，最终加工能力达到1050吨。加工布局为官坝村450吨，马河村300吨，小模村300吨。拟采取“公司+农户+基地”的运作模式，由农户按统一技术规范生产，公司提供技术培训、负责基地区域的道路维护及灌溉设施建设，并回收产品。5.2.2项目布局该项目加工厂在公司马河村沙坝厂区内进行规划和布局，其规划布局详见附件“咸丰县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建工程总平面布置图”。1、厂区应根据加工要求合理布局，生产区与生活区隔离。加工厂的设计和建筑符合国家标准。厂区应整洁，干净，无异味，道路硬化，排水通畅，厂区绿化。厂房和设备布局与工艺流程和生产规模相适应，能满足生产工艺、质量和卫生要求。厂房布局防止毗邻车间相互干扰。2、生产加工车间、空调做青车间等相对独立设置，车间面积根据生产规模和设备占地面积等确定。地面坚固，平整，光洁，墙壁浅色，砌1.5m高白色瓷砖墙裙。生产加工车间有足够面积的原料、辅料、半成品和成品仓库或场地。车间的照明、通风、除尘、排湿、噪声控制和门窗设置等均需符合相关要求。3、直接接触茶叶的设备和用具用无毒、无异味，不污染茶叶的材料制成。4、加工厂应有卫生行政部门发放的卫生许可证，制定并明示相应的卫生管理制度。茶叶加工及有关人员应持有效的健康检查证书。5.2.3项目在实现总体规划目标中的地位单位的总体建设规划目标是最终实现加工能力1050吨。本项目加工能力为150吨，占14%，对实现最终目标具有重要的推动作用及示范作用。5.3建设标准和产品标准本项目产品质量标准参考《地理标识产品安溪铁观音》（GB/T19598-2006）制订。其中，污染物在茶叶中的含量执行《食品中污染物限量》（GB2762—2005）标准，农药在茶叶中的含量执行《食品中农药最大残留限量标准》（GB2763—2005）。1、感官品质表5-1感官品质2、理化指标表5-2理化指标%项目指标水分≤7.5碎茶≤16.0粉末≤1.3总灰分≤6.5水溶性灰分（占总灰分）≥45.0酸不溶性灰分（占总灰分）≤1.0水溶性灰分碱度（以KOH计）≤3.0水浸出物≥40.0粗纤维≤13.03、卫生指标表5-3卫生指标项

目指

标铅(以Pb计)≤5.0mg/kg稀土总量≤2.0mg/kg4、农药残留限量表5-4农药残留限量项

目指

标六六六≤0.20mg/kg滴滴涕≤0.20mg/kg氯菊酯（红茶、绿茶）≤20.00mg/kg氯氰菊酯≤20.00mg/kg氟氰戊菊酯（红茶绿茶）≤20.00mg/kg溴氰菊酯≤10.00mg/kg顺式氰戊菊酯≤2.00mg/kg乙酰甲胺磷≤0.10mg/kg杀螟硫磷≤0.50mg/kg5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程1、生产流程图晒青杀青晒青杀青凉青摇青打散包揉速包采摘烘干拣剔成品图5－1铁观音加工生产流程图2、工艺（技术）流程说明（1）采摘（采茶）：铁观音采青时间上午9：30至下午3：30左右，根据茶青需要调整采摘时间。（2）晒青（萎凋）：从茶园采摘回来的鲜叶摊凉在地上（形式可多祥），目的是使茶青蒸发水份。（3）凉青：青叶经过晒青后，将青叶归筛，放入做青室静置，使其自然发酵产生特有的音韵，这是决定品质的重要过程。（4）摇青（做青）：使叶缘坏死组织通过摇青机的磨擦与碰撞去除，促进茶多酚等物质与酶的转化。（5）炒青（杀青）：利用高温破坏鲜叶中酶的活性，使鲜叶内部水分蒸发，在散发青草气发展香气的同时使叶质变软，为揉捻工序创造条件。（6）速包：把杀青后的茶叶包在特制的布里，从这个环节开始其目的就是制作外形和颜色。（7）包揉（包逑）：将打包好的茶包放在“揉捻机”中进行揉捻做形。茶球在紧包的状态下在揉捻机中滚动，里面的叶子受到挤压会慢慢形成“颗粒状”。（8）打散：乌龙茶经过包揉的工序后，条索常结成团状，有的成为紧实的茶块，此工序对茶团或茶块进行快速（1-1.5min）均匀地解散。（9）烘干（干燥）：把茶团解块后摊铺在竹筛上放在铁架上，置于炉中焙烤。乌龙茶的烘干与包揉需结合反复多次进行。（10）拣剔：烘干后的茶叶最后经过簸拣，除去梗片、杂质即为成品。5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性乌龙茶的制造工艺为“半青半红”，半发酵工艺，吸取了红茶发酵和绿茶不发酵的制造原理，制造过程中既不完全破坏全叶组织，但又轻微地擦伤叶缘组织，要求细胞内含物不完全变化，但又有一部分起氧化作用。通过如此复杂的工艺过程，引发出独特的色、香、味。乌龙茶加工技术为成熟的技术，企业已全面掌握了各环节的工艺流程和关键技术要点，技术成熟可靠。5.4.3主要工艺（技术）参数1、鲜叶原料以驻芽中开面第一芽2-3叶为宜，

茶青嫩度要求均匀一致。鉴于目前茶园管理水平较高，茶树芽梢生长强势，大多一芽带3-6片鲜嫩叶，可采取采下整个新梢后，先采带芽2-3叶，再把枝梢上的新嫩叶单片摘下，另行制作，可提高制优率。

单叶片的制茶品质相对比标准采稍差，但制作较易掌握且质量较稳定。2、晒青程度晒青程度稍轻，减重率以4%-7%为宜，比常规晒青少2%-3%。3、空调做青工艺及环境参数(1)做青工艺以“轻摇青、长摊凉、轻发酵”为原则摇青次数：多为3摇摇青历时：一摇为2-3min，二摇为3-5min，三摇为6-10min，摇青程度相对比传统常规轻。摊青要求:薄摊。第一、二次摊叶量0.5-0.75kg/㎡；第三十摊凉历时：根据茶树品种、茶青嫩度、做青间温、湿度等情况灵活掌握。

第一、二次摊青时间一般为2-4小时，最后一次摊凉历时为8-16小时。做青适度特征：青叶柔中微呈干硬感，叶子转为黄绿色，叶面失去光泽，叶尖呈红褐色斑点，叶缘略现红边或红点，青气消退，茶香显露，即可进行炒青。(2)做青间设备配置做青间建造：

做青间座向最佳方位为座北朝南。墙体结构宜为机砖构筑，墙面宜用水泥砂浆括平不宜贴瓷砖，进入门最好采用推拉门，以保持空调做青房的气流稳定。设备配置：由空调器、气流设备（排气扇、循环风扇）、移动式摊青架、温湿度计等若干种设备组成。空调机选型：有分体式、窗式、柜式、专用式任选一种，以选择分体式或柜式空调机为最佳，匹数根据做青间每平方米的制冷量100-120千瓦来选型。排气扇作用：主要是排除混浊空气，宜与空调器互置，使室内气流形成下送上排或对送异排，保证室内空气新鲜。(3)空调做青间环境参数做青间室内温度宜在20-23℃（空调机设置温度为18-21(4)注意事项做青期间必须常观察室内温、湿度的变化情况，

一般夏茶以降温降湿，暑茶以降温保湿为侧重，如暑茶遇上湿度过低时，可在地上适当洒水增湿。空调做青房保持室内空气新鲜，

定期或不定期开启排气扇排除室内混浊空气，

可结合短时开启门窗，输入室内新鲜空气以防止密闭做青间的二氧化碳浓度过高，造成空气偏酸性，避免制成香气欠清爽的“空调味”茶叶。4、炒青技术参数掌握“高温快杀、炒熟炒透”为原则。杀青温度为280-310℃

。杀青历时为5-7min

，投叶量为7.5-10kg。

杀青后减重率为30%-5、揉烘技术参数杀青后，其技术工艺为摊凉→速包→包揉→解团→筛末→烘焙，反复4-6次。包揉方法：采用“冷包揉”和轻压短揉。摊凉回润后速包、平揉历时4-5min避免产生碎叶片。烘焙方法采用低温慢烘，

防止温度过高而使茶叶“吃火”变色，保持毛茶鲜活度。

初烘温度为70-75℃，而后逐次降，复烘为60-65℃。5.4.4物料消耗定额及平衡表5-4项目消耗定额及物料平衡表序号项目单位消耗定额物料来源物料保证率1乌龙茶鲜叶吨/吨8.33100%来源当地100%2包装物套/吨50.00当地购买100%3液化汽吨/吨1.05当地购买100%5.5主要设备方案5.5.1设备选型储青设备选用6CW13-105铺青机，摇青设备选用6CJ-80*2摇青机，鲜叶除湿干燥设备选用HSW-63LW恒温除湿干燥机和HT-1480抽湿机。杀青设备选用液化气6SF-90X126杀青机，揉捻设备选用顺发牌100*90型速包机、顺发70*94型全自动包揉机、顺发牌茶叶松包机；烘干环节选用(DSTDG-2)，2㎡和(DSTDG-2)，3.6㎡烘焙机；拣剔环节选用顺发牌茶叶抖筛机。5.5.2设备清单表5-5铁观音加工设备清单序号设备名称型号单位数量单价金额1主要设备116127.91.1空调做青车间3740.2铺青机6CW13-105台38000.2摇青机6CJ-80*2台1259807.2恒温除湿干燥机HSW-63LW台22754016.6抽湿机HT-1480台340301.2铁架子个3002006竹筛个30003091.2生产加工车间7987.7液化气杀青机6SF-90X126台121600019.2液化气杀青机甫丰牌台1235002.4速包机顺发牌100*90型台13850011.1速包机甫丰牌台1130001.3全自动包揉机顺发70*94型台17680011.6全自动包揉机甫丰牌台1130001.3茶叶松包机顺发牌台1365808.6烘焙机SF-90*2型台6125007.5茶叶冰冻干燥机DSTDG-2，2㎡台1960009.6茶叶冰冻干燥机DSTDG-2，3.6㎡台112500012.5茶叶抖筛机台130000.3通风设备台1221002.52辅助设备45.02.1供水管道米2100194.02.2消防设施米188500.92.3变配电台1980009.82.4配电线路套130282130.33其他设施3.1污水处理站套3.2质量检测设施套合计173.05.5.3现有设备情况企业现有300吨乌龙茶加工设备，有各种设备310台套。本项目为异地扩建，现有设备在新增工程中仅包装、储藏设备能利用。在原有生产线中均能利用。5.6主体工程方案5.6.1生产性建筑数量、结构类型表5-6建筑工程清单序号类别单位建筑面积建筑结构1生产加工车间m21170钢结构2空调做青车间m2810砖混结构5.6.2现有建筑情况企业现有加工厂房3栋,建筑面积3916平方米;有茶叶成品冷库1栋，建筑面积101.14平方米。本项目为异地扩建，现有生产性建筑在新增工程中办公综合楼的包装间、茶叶成品冷库可以利用。在原有生产线中均能利用。5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1管理综合楼计划建管理综合楼1栋，两层建筑，砖混结构，建筑面积480平方米，一层设车间管理办公室、卫生间、更衣盥洗间、职工食堂；二层设职工宿舍。5.7.21、用水量计算用水量计算表用水对象单位用水单位数最高日用水定额(L)最高日用水量(m3/d)使用时数（h）平均时用水量(m3/h)小时变化系数(Kn)最大时用水量(m3/h)生产人员用水每人每班85人403.480.4251.50.638绿化用水平方米1200m222.421.2001.20周边农户用水每人每天100人4016.0121.331.52.0未预计用水量10%2.1812.1802.18合计23.985.146.02本项目总用水量为23.注：未预计用水量包括管道漏失水量等用水量，消防用水量仅用于校核管网计算，不属正常用水量。2、水源系统本工程用水量主要是职工生活用水、消防用水、绿化用水及周也农户用水，生产工艺不需要水量。本建筑所有生活及消防用水全部取自2100米以外的岩沙子湾自备水源，本工程供水水源接自厂外蓄水池，蓄水池容量300立方米3、给水管材的选用室内给水管采用建筑给水用钢塑复合管（衬塑镀锌焊接钢管），DN<50mm时采用螺纹连接，DN≥50mm时采用卡箍及法兰连接。室外给水管采用高密度聚乙烯（HDPE）给水塑料管，热熔及电熔连接。5.7.31、污水（1）污水量生活污水为日常生活中排泄的粪便污水，污水量按每人每日30L计，污泥量按每人每日0.4L计，本项目设计定员85人，建筑每日排出污水量2.55m3/d,污泥量为10.8m（2）污水系统设计生活污水经立管收集后下至地下一层出户，经三格化粪池处理后，排入市政污水管网。（3）化粪池设计总人数85人,化粪池实际使用人数按总人数的40%计算，污水在化粪池中停留时间为24h，清掏周期为360天。新鲜污泥含水率取95%，发酵浓缩后的污泥含水率取90%,污泥发酵后体积缩减系数取0.8,清掏污泥后遗留的熟污泥量容积系数取1.2。经化粪池计算软件计算，本项目选择化粪池的有效容积为：6m3，外形尺寸:化粪池底板的长5.38m，宽2.14m，化粪池池身的长4.98m，宽1.74m2、雨水（1）雨水量设计雨水流量为：qy=qjΨFw/10005分钟降雨强度为：q5＝1108(1+0.73lgP)/t0.626径流系数Ψ取0.9汇水面积Fw为2220雨水重现期P取2年。经计算，本工程雨水流量为98.59升/秒。（2）雨水及废水系统设计①屋面雨水采用重力流系统排除。雨水经屋面雨水沟及雨水斗（87型）、室内雨水管收集后下至地下一层出户，经室外雨水井及雨水排水沟排入忠建河。②基地范围内的雨水经雨水口收集后排至室外雨水管网。（3）管材选用室内污水管及裙房雨水管采用离心机制排水铸铁管，柔性接口。室外污水管采用UPVC双壁波纹管，粘接。主楼雨水管采用离心机制排水铸铁管，柔性接口。5.7.4电气工程1、变、配电系统（1）负荷等级和各等级负荷容量本工程主要功能为乌龙茶加工，其设备动力来源于电力，中断供电将造成生产过程的较大损失，因此用电负荷等级确定为二级。本工程设备负荷容量280kw,计算容量140kw，计算电流277A，利用系数0.5。（2）供电电源及电压等级变压器装机容量为150kva,变压器采用带IP30外壳的干式变压器,低压开关柜组合安装，电压等级380Vac。（3）导线选用选用BV型铜芯线穿PVC管暗敷,室内用电设备、空调、办公插座、照明各为独立支路。（4）配电设备生产加工车间设配电箱1个,沿厂房长边每两跨设铡刀1个，交叉设置，每门设照明和排风扇开关。空调做青车间的发酵间设空调插座2个、照明开关1个，吊扇1台，吊扇开关1个。摇青间每跨设插座1个，照明开关1个。空调做青车间设配电箱1个。每间宿舍各设开关、插座1个。车间办各设开关1个、插座2个。清洁间设开关1个、插座2个。2、照明系统（1）照明种类及照度标准综合楼设置正常照明，加工生产加工车间、空调做青车间设置值班照明。照度标准为200-500lx。（2）光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式综合楼、加工生产加工车间、空调做青车间采用管吊式荧光灯，带电容器补偿。走廊采用方形带乳白罩嵌入式节能荧光灯。5.7.5计划改道厂外道路300米，路宽4.5米，毛石基础，水泥路面。厂内道路结合消防道路进行规划设计，厂内道路长73米，宽85.7.6现有辅助工程情况公司现有办公综合楼1栋，建筑面积1540平方米（包装间80平方米）;有职工宿舍1栋，建筑面积540平方米;有配电站1栋，建筑面积40平方米。本项目为异地扩建，现有辅助工程在新增工程中仅办公综合楼可以利用。在原有生产线中均能利用。5.8实施进度安排5.8.1项目建设工期为了尽快可能缩短建设周期，使工程获得最佳的基建效益，根据工程的具体情况，考虑到多工序的目标时间和交叉作业的可能性。本项目建设工期8个月，即即2010年4月至2010年11月。5.8.2实施进度安排参考相关行业有关定额，结合项目具体情况，建设工期为8个月，其中，土建施工3个月，设备采购与安装3个月，生产准备1个月，试车运行1个月，工程于2010年11月正式投产。5.8.3工程建设进度表项目实施计划进度表序号工作阶段2010年45678910111土建施工2设备采购与安装3生产准备4设备调试5建成投产--第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1项目建设对环境的影响工程施工中土石方的开挖会对工程周边带来一定的地表破坏及水土流失。车辆装载过多导致沿程废弃物散落满地，影响行人和车辆过往和环境质量。6.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响本项目在生产过程中不需清洗，所以没有生产废水，生活污水每日排出排放量2.55m3/d，生活污水COD约为500mg/L,氨氮约为30mg/L,这部分污水必须处理后排放。主要污染物来自加工车间、仓库中所产生的固体废弃物及生活垃圾6.2节能减排措施6.2.1污染物治理措施1、建设中的环境保护对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面洒水防止扬尘，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上11时至次日上午6时内施工，及时清理施工现场的生活废弃物，制定废弃物处置和运输计划。2、污水治理措施 （1）污水处理方案生活污水产生于办公区排出的粪便污水及卫生间冲洗水和食堂产生的清洗水。本工程污水处理方案为：职工食堂的含油污水经隔油池处理后排入三级化粪池处理，粪便污水及卫生间冲洗水直接排入三级化粪池进行处理。（2）化粪池工作原理化粪池工艺流程：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流人第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。3、固体废弃物处理措施乌龙茶加工过程中产生的固废物主要有废料和生活垃圾。对废料、生活垃圾采取定点堆放、定期清运、及时卫生填埋。4、绿化措施生产区充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化，以进厂主干道及主要出入口、生产管理区、散发粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场、受西晒的生产车间及建筑物为主。6.2.2节能措施1、建筑节能（1）在总平面规划上，综合考虑朝向、风向的关系、力求达到良好的自然通风，充足的自然采光，并强调室内通风及蓄热。（2）在设计满足功能及立面造型需要地同时，注重控制外窗的面积，并从以下几个方面进行窗的节能设计。开窗面积考虑节能要求，窗墙面积比，南向为0.25，北向为0.14，东向为0.08，西向为0.08。外门窗采用单框断热铝合金低辐射中空玻璃（6+9A+6），达到节能要求。外门窗安装中，其门窗框与洞口之间采用发泡填充剂堵塞，以避免形成冷桥。外门窗气密性不低于GB7107规定的4级。幕墙气密性不低于GB7107规定的3级。2、给排水节能（1）给水采用分区供水系统，充分利用给水管网压力，达到了节能的目的。（2）采用节水型卫生洁具及配件，公共卫生间采用感应式水嘴和感应式冲洗阀，座式大便器冲洗水箱有效水容积不大于6L。（4）水池、水箱均设溢流水位报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。3、电气节能（1）照明节能本项目照明设计的宗旨是采用自然照明与人工照明相结合的方式，充分利用自然照明，达到节能，高效，有益环境和提高工作效率的目的。人工照明设计的目的就是在正常天气情况下，对自然采光照明进行补充，以及在不能利用自然采光时，提供合适的人工照明环境。本项目人工照明设计充分利用直接照明和间接照明各自的特点，采用混光照明的照明方式。主体照明为在建筑内所能进行的各种活动提供必须的照度水平，根据有关国家规范，主体照明最低照度平均值为100lx,同时照度均匀度<最大照度与最小照度的比值>不应小于0.7,以保证整栋大楼的照明有良好的均匀性。对于楼内一般照明节能按以下原则设计：采用自然光、采用高效能光源、选用三基色T8系列荧光灯，不用或少用高耗能的白炽灯系列。灯具采用高效灯具，直接照明型。在满足照度要求的前提下，达到<<建筑设计照明标准>>GB50034-2004中所规定的照明功率密度现行值，并力争达到目标值的水平。6.3环境影响评价及审批6.3.1环境影响评价职工食堂的含油污水经隔油池处理后排入三级化粪池处理，粪便污水及卫生间冲洗水直接排入三级化粪池进行处理。对废料、生活垃圾采取定点堆放、定期清运、及时卫生填埋等措施。经过上述措施处理后排放，完全能达到环保要求。6.3.2环境审批情况该项目已编制完成《建设项目环境影响评价报告表》，咸丰县环境保护局以咸环函［2009］号文对《建设项目环境影响评价报告表》进行了批复。环保部门意见为：。--第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设阶段组织机构设置1、项目建设管理的组织机构该项目由农业综合开发资金扶持和企业筹资建设。为保证工程项目的顺利实施，必须建立健全组织管理机构，明确职责。计划成立项目建设领导小组，由咸丰县农业综合开发办公室主任担任组长，成员由农综办、项目业主等部门组成，统一领导、