M3.2过程审核管理办法

过程审核管理办法文件编号：版本版次：制定部门：管理者代表制定日期： 修改日期： 分发号: 总页次：4又件名称文件编号—又件名称文件编号—P制定部门—n版本版次 页次 1/4制定日期 修改日期 目的：通过过程的审核对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，在各种因素的影响下能稳定地运行。二范围:适用丁本公司每一个过程的审核。三、权责：—3.1管理者代表编制过程审核年度计划。管理者代表批准过程审核计划。责任部门负责制定纠正措施并实施。管理者代表负责整理过程审核的结果及相关资料作为管理评审的输入四、定义:4.1过程：指产品诞生过程和批量生产过程。五、作业内容:-5.1审核计划的编制及批准|5.1.1管理者代表根据顾客要求、顾客质量信息反馈、本公司过程的稳定性等情况丁审核前编制“过程审核计划”，在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班抽样。定期审核频次为一年一次，间隔不超过十二个月。当发生顾客投诉、顾客退货及本公司制造过程不稳定等情况，由管理者代表决定可临时增加审核频次。每次审核需覆盖所有过程。管理者代表批准“过程审核计划”。5.2审核准备|5.2.1管理者代表组织成立过程审核小组。5.2.2管理者代表指定具有IATF16949内审员资格且熟悉过程的人员担任审核组组长其他成员由熟悉过程的相关人员组成，过程审核员能力应满足以下要求：件了解汽车审核过程方法，包括基丁风险的思维;了解适用的顾客特定要求；了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。f.对丁待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFME和控制计划审核组长组织小组成员编制“过程审核提问表”。审核组长将批准的“过程审核计划”提前五个工作日下发至受审部门和场所。5.3审核实施[5.3.1首次会议：管理者代表按计划召集审核小组及受审核部门领导及相关人员，说明本次审核的计划和要求等。审核小组按“过程审核计划”并根据“过程审核提问表”对相关部门和场所进行审核，并记录审核发现的问题。文件名称过程审核管理办法文件名称文件编号制定部门版本版次管理者代表 制定日期文件编号制定部门版本版次管理者代表 制定日期^次2/4修改日期过程审核要包括对过程风险分析（如PFMEA控制计划和相关文件有效执行的审核。5.3.3评分与定级5.3.3.1单项评分：每个提问的得分分成n.b、0、4、6、8、10分，满足项目要求的程度是打分的依据分数对符合要求程度的评定注：1、所谓，‘基本上”指的是所有相关的要求再超过大约3/4的实际应用情况，都被证明得到了落实，并且不存在特定的风险。2、对每个，‘过程要素”，至有2/3的问题被评价。3、如果没有问题被评价，必须说明不评价的理由，原则上应考虑所有的问题。当涉及到特别的“产品风险”和“过程风险"（过程要素中问题标记为星号） ，一旦出现不符合，则评定为，’非常严重的不符合项"10要求完整的到落实8要求基本上得到落实；只有轻微的不符合情况6要求部分得到落实；存在一定程度的不符合情况4要求落实不够；存在严重的不符合情况0要求没有得到落实n.b未进行评价5.3.3.2过程评审总体落实程度EG:EG[%]=EMp+Epp+Ep^Em+EpG+Ek[%].3审核结果的综合评分过程要素名称D舛乒P符号溯就繇卷嶷：P2项目管理EPM站缶鱼孕邛］P3产品开发和过程开发的策划EPP河野以后的落娃赏P4产品开发和过程开发的落实EPRE”P5供应商的管理ELMP6生产过程分析EPG3P7顾客关怀、顾客满意，服务EK文件名称过程审核管理办法文件编号 十l~T~t- /I、 1TA 版本版次页次3/4制定部门管理者代表制定日期修改日期5.3.3.4定级评级总符合率％评级说明AEG[%]M90具备质量能力B80MEG[%]M90有条件的具备质量能力CEG[%]M80不具备质量能力注一：当落实程度EQ90%,仍然将级别从A降至〔-B1、P2-P7中至少一个过程或步骤E1-En<80%P6中子要素EU1-EU7<70%有一个星号为题为4份或有一个问题为0分4、从几倍要素PV/ZI/KO/RI任意一个<70%注二：当落实程度EQ80W然将级别评定为C1、P2-P7中至少一个过程或步骤E1-En<70%P6中子要素EU1-EU7<70%、有一个星号为0分.3.4末次会议由参加首次会议的人员及相关人员参加末次会议，审核组长报告审核情况。管理者代表对审核作总结（包括好的方面及不足之处）。对所有小丁10分的单项均需进行纠正，明确纠正要求和完成日期；所有缺陷均需由责任部门人员确认。审核组长编制“过程审核提问评分表”。审核组长负责编制“过程审核报告”,提问表为其附件。5.4纠正及纠正措施对丁未满10分的项目由责任部门进行纠正。总符合率小丁90%寸由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》采取纠正措施。审核小组对责任部门采取的纠正措施进行效果验证，参见《纠正和预防措施控制程序》。文件名称文件编号过程审核管理办法版本版次4/4页次制定部门管理者代表制定日期 修改日期5.5管理评审输入管理者代表负责整理制造过程审核的结果及相关资料作为管理评审的输入，参见《管理评审控制程序》。相关文件：《纠正和预防措施控制程序》《管理评审控制程序》产生的相关记录：过程审核计划过程审核提问表过程审核提问评分表过程审核报告本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司（前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”）,主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、 1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。参与了新疆哈密市南坡子泉金矿 2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿 2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括： 1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态 GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也