XX公司绩效管理分析报告

60%60%XXX有限公司（制X课）2006 11.核准:审核:制订：斗1.核准:审核:制订：斗一刖言面对不断往下压价的市场和客户，面对不断往上增长的物料和人工成本，面对越来越严格的品质要求.作舄企业经营管理者，逆境之中将面临3种结局：糟糕的公司在抱怨中消亡；普通的公司在逆境中辛苦的经营；而卓越的公司则因此在变革中成长和壮大.不要盲目把管理不善归咎于人员素质，其影响力无论如何都是小於组织的，企业管理的真相是：组织流程决定竞争力，管理工具决定执行力.2. 目录项 次内 容页 码*2006年制四课各项品质目标达标状况统筹表43绩效分析53.1生产效率分析53.1.1产量数据统计53.1.2每日效率趋势63.1.3数据分析:计算公式&指标说明&数据解读63.2品质效率分析73.2.1进料检验73.2.2制程不良统计73.2.3入库批合格率统计83.2.4制程报废率统计93.2.5QA抽样不良率统计103.2.6客诉统计11

3.3机器稼动率统计113.4人力资源分析123.4.1直间接人员比例分析123.4.2人员知识结构分析133.4.3人员籍贯分析143.4.4人员流动率分析154下月工作重点164.1新员工培训.16附件1客诉改善报告.3.绩效分析生筐效率分析3.1.1数据统计（每日产量分布）制四课1月份每日绩效统计''"..日期项目 -一12345678910111213141516总产量\490304624052100591407102565608655005910058810614885486860854493504810042168制程总不良率\764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生产效率\58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%・・・・・..日期项目 y171819202122232425262728293031合计总产量5005457830548304565024305381143940037180398403603024900\\\1291514制程总不良率845191651028686979216117021857916864182232886512771X\\9154生产效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注：1月份产能合计1291514PCS3.1.2数据统计（每日效率趋势.）（效率由票：80%以上）每日生（效率由票：80%以上）其中,标准工时含有15%的宽放工时在内.效率平均值72.7%.90%3.1.3数据分析:81.2%80%.1.3.1计算公式：生筐效率也随出工时时过%出勤工时少姓出工时/生筐数量'90%3.1.3数据分析:81.2%80%.1.3.1计算公式：生筐效率也随出工时时过%出勤工时少姓出工时/生筐数量'才标准工时.70%3.1.3.2指标诩明：646%^J87.1%76.1%.4%83.2%78.3%58.9%率是制造业工厂的综合性管理指标,是筐量和品质水准高低的综合体..5%现.它反映出生筐流程是否顺畅、工人技术是否熟练、机器设备运转是否良好、物料供应是否适时……等等表现制造水准的各个方面.3.1.3.3数据解读:说明：从上表数据可以得出，我们目前的生姓效率是令人满意的.深圳劳动密集型制造绩优工厂的生筐效率在80%以上，与他们相比，工厂只要坚持原路线，继续稳抓整改,保持生产绩效稳步前进.一定可以成为Cable加工行业中的侥侥者.品质效率分析进料检验：月份进料总批数拒收批数拒收率 105310.09%说明:1月份的进料检验批退率为0.09%.此比率不高.说明供应商的供货品质基本上能满足工厂的要求.3.2.2制程检验:制程不良数据统计（2006年1月）说明:从上图可以看出,我们的品质波动还是比较大的.说明我们的制程品质还是不够稳定,需要各部门进行专门的检讨和改进..入库批合格率数据统计（2006年1月）:2006年制四课二月份入库合格率日期检验批数合格批数合格率122121100.00%31717100.00%4121191.67%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.75%123030100.00%131515100.00%14111090.91%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.50%231414100.00%2499100.00%251010100.00%2677100.00%277571.43%28293031合计33032498.18%入库合格率为98.18%说明:1月份入库总批数为330批.合格总批数为324批.入库合格率为98.18%.相信我们的努力100%的目标可以达成.3.2.4制程报废率统计2006年制四课1月份制程报废率统计表日期生产总数当日报废数当日报废率(PPM)173000304112750003344037700035455472000294035740003243267600030395778000334238760003140897900037468107500032427117400031419127600033434137500032427147600034447157700036468168000037463177100028394187300031425197400033446207500032427217700035455227300030411237700036468247200029403257600035461267500032427

27300001240028―--一- '—一一_•- -29 —―30 —―31合计1986000858432当月制程平均报废率：432PPM说明：1月份总投入1986000PCS.共计报废858PCS.报废率432PPM.超标32个PPM.值得检讨.3.2.5QA抽样不良率统计日期按AQL抽验总数不良数PPM不良项目（或不良内容）1 -225201397线材刮伤1PCS3227000 4380000532421308成型头刮伤1PCS619051525成型头异物1PCS719001526成型头毛边1PCS8188021064零件脏1PCS,线材刮伤1PCS931253960松头1PCS,线材脏2PCS1041000 1122351447线材脏1PCS1250151199线材脏1PCS1384011190线材脏1PCS1418551539线材印字模糊1PCS1521301469成型头异物1PCS16146521365线材脏1PCS,印字模糊1PCS1790911100成型头异物1PCS1826752748线材脏2PCS191280002019801505成型头异物1PCS2112201820线材脏污1PCS22152500 一2320062997线材脏污2PCS24131332285外套脏2PCS,成型头异物1PCS2590255543成型头异物2PCS,线材脏3PCS2688533390线材脏3PCS27720002829 一一一一 30 二31 合计5021634677说明：1月份QA抽样检验总数50216PCS,抽样不良34PCS,抽样不良率677PPM达到预期目标1000PpM以下.

3.2.6.客诉件数第一季度重点客诉件数目标值1件/月.实际本月重点客诉件数1件,还有待改善.（附改善报告:附表1）机器架动率统计1.月度架动率趋势.-----.月份项目 一一、一一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计机器投入总工时2856028560机器使用时数1264112641时间架动率％44.3%44.3%2.本月各周机器设备架动率统计3.本周异常停机分析及改善对策'--、周次项目 、一一第一周第二周第三周第四周第五周合计类别时间/H原因分析改善对策投入机器数4545363636198待令3012产品不使用机器加工通知生管改善机器投入总工时6480739260486048259228560待机0机器使用时数266438143393215661412641试模5模具维修彳爰确认正常时间架动率％41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0待令时间3012255712902286176810913换模8更换机种生技调机员加快调机速度待机时间000000待模0试模时间000055待人0待料时间500005备 注换模时间待模时间85023268115000000待人时间000000正常停机79197183815801974377合 计3816357821513892197815415说明:通过统计机器架动率可以分析机器设备的使用频率,更好的调整机器的使用状况,提高机器的有效使用率,现只针对成型机进行统计,体现出课内成型机的使用频率外,还能分析出课内产品类型的走向.统计机器架动率可以及时分析异常所在原因,知会相关部门协调改善.使各课的机器能充分发挥作用,从而辅助提高生产效率.人力资源分析直间接人员比例分析表部门副理课长文职人员技术人员组长助理品检辅助作业员合计直接人数间接人数间接率制四课11326147434468457112.35%生品保课1122626861710.29%产线材课1238414012.44%小计1342818627472577558193.29%管理部11151717100.00%资材1565116.67%幕僚生管222100.00%业务111100.00%财务111100.00%

机电333100.00%小计00532002003052583.33%合计139510186227472607563447.25%1:12.79说明:生产车间直间接人员比例为3.15%.相对于制造业同等规模工厂10%以下比例,车间间接人员比例适当,说明生产部门间接人员设置合理.全厂直间接人员比例为1:12.79.说明1个间接人员服务于1:12.79个直接人员.比例适当.间接人员所占比例多的工厂,多付工资事小,更加重要的是演变成人浮于事的风气和习惯时,工作效率不但不会提高,反而只会更加低效.那时麻烦就大了.人员知识结构分析部门大专以上高中/中专初中初中以下合计生产制四课1354266468品保课3204568线材课436141小计4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕僚管理部313117资材336生管112业务11财务11机电213小计11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合计5695258607占比0.82%11.37%86.49%1.32%100.00%说明:人员学历构成当中,初中及以下占比为86.49%,与深圳劳动密集型制造业相比,我们处理中等偏下水准.鉴於此比例构成,我们必须进行合理的人员调整,加上科学有效的激励机制和系统的教育训练，才能促使员工B生合力，以给工厂带来新的生机和活力；不然，随着竞争的加剧，企业进行经营调整时，我们的员工将很难跟上公司的步伐,甚至演变成诸多的矛盾和冲突.人员籍贯分析部门四川甘肃安徽江西河南重庆陕西湖北湖南贵州广西其他合计生产制四课30341550125530257048306468品保课84112112514268线材课22531131541小计403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕僚管理部1441411117资材3364.1.14.1.1早会讲明各产品作业要求,安全操作管理要求等.深圳工厂人员治理的角度看,省份人员如果太过集中（超过15.00%）的话,就容易形成“老乡情节”,造成管理上的乡愿障碍;针对以上个别省份人员过於集中的情形,在以彳爰人员招聘中，工厂应有计划地招收其他省份的人员,以形成籍贯均衡的状态人员流动率分析XXX一月份人员流动率统计表日期12345678910111213141516人数\686679674674671670667670670670669667670668669离职人数9127564310222050离职率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新进人数152533040210331新进率0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流动人数合计101791097350432381流动率％\1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日