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文档简介

工程公司交通费报支制度一、制度目的为规范公司人员在工作中的交通费用花销行为，保证公司资金开支合理性和安全性，制订该制度。二、适用范围本制度适用于公司内任何人员（含管理人员和职员）出行涉及交通费用的情况。三、定义出差：公司人员到所属办公点（或外地）工作的过程称作出差。交通费用：因出差或其它业务过程中所产生的交通补贴、租车费、公共交通费、路桥费等统称为交通费用。四、费用报销标准公司出差人员在出差过程中从住宿地点到工作地点和返回住宿地点的交通费用，由公司报销标准来制定。如下表：交通方式金额标准公共交通（地铁、公交、轮渡等）根据票据报销实际花费或公司提供标准徒步不报销自驾车以实际公里数计算，每公里5元小汽车（出租汽车、网约车等）以实际公里数计算，每公里2元火车根据票据报销实际花费或公司提供标准飞机根据票据报销实际花费或公司提供标准注：以上标准为公司出差人员的交通费用报销标准。五、报销流程出差人员在出差前一天可以根据出差计划向公司人事部门申请交通费用预支，公司人事部门在收到申请后会根据申请金额批准或者调整申请。2.出差人员在出差结束后，需将交通费用清单(包括票据或者发票)提交给公司人事部门报销。-公共交通（地铁、公交、轮渡等）：需提交购票发票、或者车票，并注明交通路线和出行日期。-自驾车：需提交加油票、停车费发票、或者路桥费发票，并注明出行路线和出行日期。-小汽车（出租汽车、网约车等）：需提交发票详情，并注明出行路线和出行日期。-火车：需提交购票发票、或者车票，并注明交通路线和出行日期。-飞机：需提交购票发票、或者登机牌，并注明交通路线和出行日期。提交报销材料的同时，需由出差人员在电脑上填写相应表格，并由公司财务审核通过后，使用公司账户进行转账。六、相关责任与制度规定出差人员有权利申请交通费用预支，并在出差归来后，正常以公司规定的标准进行报销。出差人员需妥善保管好公司提供的交通费用预支和报销材料，若有丢失或毁损，需承担相应的费用。公司人事部门需严格审核交通费用预支申请，并及时与出差人员进行沟通与协商。公司财务部需严格审核交通费用报销材料，并及时与出差人员进行沟通与协商。出差人员若因违规使用交通费用产生的经济和法律责任，相关的责任将由其承担。七、制度执行和监督本制度由公司人事部门定期执行与评估，如有不适用规定，

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