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文档简介

集团公司基础管理督察制度一、背景为了规范集团公司基础管理行为，提高管理水平和管理效能，制定本督察制度。二、适用范围本督察制度适用于集团公司各分支机构，包括但不限于总部、分公司、子公司、控股公司等。三、督察内容在本督察制度实施范围内，应对以下内容进行督察：公司内部组织架构和管理体系的运作情况；公司人事管理和绩效考核情况；公司财务管理和信息披露情况；公司安全生产和环境保护情况；其他管理和运营相关情况。四、督察方法督察方式分为定期督察和专项督察。定期督察每年至少进行一次定期督察，督察时间由总部根据各分支机构情况确定。定期督察主要对分支机构的组织架构、管理体系、人事管理、绩效考核、财务管理和信息披露等进行检查，每个环节都有督察标准和评定方法。专项督察根据集团公司的需要或者针对某些特殊问题，总部可以组织专项督察，督察范围和内容可以根据问题的性质和需要进行调整。专项督察应经过总部行政主管部门批准，并在督察前向分支机构发出督察通知，说明督察目的、内容和要求。五、督察结果督察结果分为合格和不合格两类，并分别给出相应的处理措施和建议。合格分支机构在督察中达到了所有的督察标准，且没有被发现严重违规问题的，督察结果为“合格”。不合格分支机构在督察中未达到所有的督察标准，或者被发现有严重违规问题的，督察结果为“不合格”。不合格的督察结果应当由总部行政主管部门和分支机构主管签订书面通知，并制定改进措施和整改计划。对于多次不合格的分支机构，总部行政主管部门应当对其进行严肃处理，并可以提出调整和撤销分支机构管理职务的建议。六、监督和反馈总部行政主管部门应当对督察结果进行监督和反馈，确保改进措施和整改计划落地实施。监督和反馈主要包括：指导分支机构制定改进措施和整改计划；监督分支机构的改进措施和整改计划落地实施；对督察中发现的问题和建议，及时向总部领导层汇报。七、督察记录和报告督察记录和报告应当完整记录督察过程中的情况，并制定相应的报告。督察报告主要包括：督察内容和范围；分支机构督察结果和评定；改进措施和整改计划；各分支机构汇总督察结果；总部对各分支机构督察结果的汇总和分析；总部对督察结果的评价和建议。八、实施办法和监督本督察制度的具体实施办法应当由总部行政主管部门根据需要制定并加以监督。九、督察周期和更新本督察制度应当每三年进行一

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