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文档简介

集团各类费用审批程序报销规定1.费用审批程序1.1费用类别集团公司内的费用主要包括以下几种类型：日常办公支出，如办公用品、办公软件、电话费用等；差旅费用，如交通费用、住宿费用、出差补贴等；会议费用，如场地租用费用、会议设备租赁费用等；培训费用，如课程费用、住宿费用等；其他费用，如测评费用、咨询费用等。1.2报销流程根据集团公司对费用报销的管理规定，员工需先通过公司提供的报销系统进行费用报销申请。具体流程如下：申请：员工通过报销系统填写具体费用报销申请单，并在申请单中提供相应的费用明细、发票或凭证等相关文件材料。审批：申请单会自动提交至费用审批人员，审批人员需核对费用明细，确认费用类别、金额和凭证等文件的真实性和有效性，并确认申请人的报销资格。审批结果：审批通过后，申请人可以通过报销系统查询审批结果，查看是否通过和获得报销的费用信息。报销：经过审批的费用申请单将由财务部门进行报销处理。2.报销标准2.1标准规定集团公司对各类费用报销有明确的标准规定。具体要求如下：日常办公支出：提交费用明细和相关凭证后，可以报销的费用不超过申请人一个月薪资的30%;差旅费用：差旅费用根据业务需要产生，应当严格按照公司的标准规定进行报销；会议费用：会议费用应当严格控制，会议的场地和设备租用费用必须事先申请并经过审批；培训费用：员工需选择跟公司签有协议的实训机构和培训中心，公司给报销标准并有机构授权确认；其他报销：其他费用如测评费用、咨询费用等必须按照公司标准规定报销。2.2标准调整礼节性费用，住宿和饮食部分以当地标准为准，可超标25%内报销，且应当在费用预算中明示。集团公司对各类费用报销标准有权进行调整，但应提前征求公司管理层和财务部门的意见，并在内部公告中公布新的费用报销标准。3.报销注意事项3.1明确费用归属费用归属是指将费用分配给合适的成本中心或项目的过程。员工在进行费用申请时应当明确费用归属，保证预算和实际消费之间的一致性。3.2检查费用报销材料提供准确和完整的费用报销材料是进行费用报销的前提。申请人在提交费用报销时应当注意检查费用明细、发票等文件材料的准确性和合法性。3.3合理控制费用开支公司鼓励员工节约成本，合理控制费用开支。员工应当在符合公司规定和标准的前提下，尽可能减少费用开支，提高企业运营效益。4.总结由于公司内不同部门和岗位的职责和需要不同，各类费用审批程序和报销规定也不同。但是，贯穿整个报销流程的理念是要充分考虑公司利益和成本控制的

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