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文档简介

甘肃省中医院白银分院信息化管理内部控制规范（修订）第一章总则12、成立甘肃省中医院白银分院信息内控领导小组，院长担任领导小组组长，对医院信息内部控制制度的建立和有效实施负责。信息科具体组织医院信息内部控制制度的落实。3、本规范包含内控建设启动情况，单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、内部控制管理信息系统功能覆，资产管理控制情况。第二章信息化控制第一条建立健全电子信息化管理制度和岗位责任制。应用专门的授权模块，明确相关科室和岗位的职责、权限，确保软件开发与系统操作、系统操作与维护、档案保管等不相容职务相互分离，合理设置岗位，加强制约和监督。的要求。安全性。第五条加强数据、程序及网络安全控制。设置和使用等级口令密码控制，建全加密操作日志管理，操作员口令和操作日志加密存储，加强数据存储、备份与处理等环节的有效控制，做到任何情况下数据不丢失、不损坏、不泄漏、不被非法侵入；加强接触控制，定期监测病毒，保证程序不被修改、损坏，不被病毒感染；采用数据保密、访问控制、认证及网络接入口保密等方法，确保信息在内部网络和外部网络传输的安全。第六条建立财务电子信息档案管理制度，加强文件储存与保管控制。数据要及时双备份，专人保管，并存放在安全可靠的不同地点1PAGE2PAGE2医院信息科应按下列要求，认真、及时、准确地编报年度决算。第七条对信息固定资产做好财产物资清查工作。对库存物资要进行清查、核对，确保账款相符。第二章信息固定资产控制1000（150011第一条建立健全信息固定资产管理制度和岗位责任制。明确科室内各岗位的职责、权限，不得由同一科室或一人办理信息固定资产业务的全过程。信息固定资产管理实行科室管理责任制。13医院财务信息固定资产的清查盘点和帐目核对工作，实行会计监督。4原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，帐（卡）实相符。5分管。第二条 加强信息固定资产转移、调拨变动控制。各科领用的信息固定资产，不准随意变动，如确因工作需要，在科室之间登记并将信息固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行账务处理。以防止物资财产积压和浪费。第三条 信息固定资产报废控制第四条信息固定资产的清查盘点控制1同清理，财会部门负责指导和监督。23第五条 建立信息固定资产台帐，加强实物管理情况

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