安全风险分级管控报告

编号：安全风险分级管控报告编制：审核：批准：1工作组人员项目 姓名 职位 备注技术负责人EHS主管EHS工程师评估人员生产经理仓库主管实验室主管审核人员 总经理2目录1编制说明.....................................................................................................61.1工作目的............................................................................................61.2主要依据............................................................................................61.2.1法律、法规、规章及规范性文件...........................................61.2.2标准及规范..............................................................................71.3名词术语...........................................................................................81.3.1危险源（Hazard）...................................................................81.3.2风险（Risk）...........................................................................81.3.3风险辨识................................................................................91.3.4风险评估................................................................................91.3.5风险控制................................................................................92企业概况....................................................................................................102.1企业基本情况表..............................................................................102.2主要建(构)筑物清单.......................................................................122.4主要原辅料.....................................................................................132.5存储、使用危化品情况表..............................................................152.6主要设备设施清单..........................................................................162.7主要生产工艺.................................................................................162.8安全管理现状.................................................................................162.8.1安全生产标准化体系建设情况...........................................162.8.2安全现状评价情况...............................................................162.8.3安全管理制度、操作规程、应急预案................................1632.8.4安全管理人员、特种作业人员持证情况............................162.9作业活动表.....................................................................................172.10地理位置图...................................................................................172.11平面布置图...................................................................................173风险辨识、评估和控制管理过程..............................................................173.1单元划分.........................................................................................173.2风险辨识.........................................................................................173.3风险评估.........................................................................................183.3.1风险分级...............................................................................183.3.2作业条件风险程度评价法....................................................183.3.3风险矩阵分析法...................................................................203.4风险控制措施.................................................................................233.4.1主要风险控制措施................................................................233.4.2选择风险控制措施原则........................................................243.4.3风险控制措施评审...............................................................243.4.4升级管控..............................................................................244.潜在事故类别及后果.................................................................................255.风险等级.....................................................................................................256.现有风险管控措施.....................................................................................267.根据评估结果所采取的措施......................................................................268附件.............................................................................................................27附表1上海*****有限公司作业活动表..............................................27附表2上海*****有限公司设备清单................................................284附表3 上海****有限公司建（构）筑物清单 28附表4 地理位置图 28附表5 平面布置图 28附表4工作危害分析（JHA）评价表 29附表5安全检查表（SCL） 505编制说明1.1工作目的通过对企业安全风险进行辨识、评估并指导其完善控制风险措施，帮助企业落实安全风险分级管控主体责任，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。1.2主要依据1.2.1法律、法规、规章及规范性文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《上海市安全生产条例》《上海市消防条例》《危险化学品安全管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备安全监察条例》《劳动防护用品监督管理规定》《危险化学品目录（2015）》《职业病危害分类目录（2015）》《上海市企业安全风险分级管控实施指南》《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》61.2.2标准及规范《建筑设计防火规范》 GB50016-2014《个体防护装备选用规范》 GB/T11651-2008《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》 GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》 GBZ2.2-2007《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-86《职业性接触毒物危害程度分级》 GBZ230-2010《安全色》GB2893-2008《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GBT29639-2013《安全评价通则》AQ8001-2007《粉尘防爆安全规程》 GB15577-200771.3名词术语1.3.1危险源（Hazard）可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。1）引自：GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》2）注：危险源，有时称风险源、风险点、危险有害因素等。即危险的源头、源点。如：部位、场所、设施、行为等等。3）危险源的构成根源——具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为——决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态——包括物的状态和作业环境的状态二部分。1.3.2风险（Risk）发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》）注：●风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)●可能性：是指导致事故发生的概率 ;●严重性：是指事故发生后能够给企业带来多大的人员伤亡或财产损失。8●其中任何一个不存在，则认为这种风险不存在。1.3.3风险辨识确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（ JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。1.3.4风险评估结合企业实际，可选择风险矩阵法（ L·S）、作业条件危险性分析（ LEC）等评估方法，并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。1.3.5风险控制针对不可容许的危险、高度危险、中度危险和轻度危险，制定控制措施，评审控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把风险控制在可容许的范围，确认采取的控制措施是否产生新的风险。92企业概况2.1企业基本情况表上海****有限公司是一家专业从事 ***的**企业，占地面积***㎡，建有**幢**层厂房，建筑面积****㎡，目前主要产品****，产品的生产工艺有***。1.企业概况企业名称实际地址法定代表人注册资本项目联系人电话企业总人数专职安全员人数厂区占地面积企业成立时间营业执照编号2016年销售额经营范围企业类型请在方框中√□危险化学品生产企业□危险化学品使用发证企业□危险化学品使用企业（包括仓储经营和自由储存设施的经营）□使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业□冶金□有色□建材 机械□轻工□纺织2.作业活动表、设备设施及建（构）筑物清单*****3.风险辨识及风险点风险辨识****，风险点划分***4.潜在事故类别及后果***5.风险等级风险点***个，其中A**个、B**个、C**个、D**个106.现有风险控制措施****7.根据评估结果所采取的措施*****112.2主要建(构)筑物清单见附表32.3主要产品及生产规模序号产品名称生产规模单位1240万套/年255.3万套/年122.4主要原辅料序号材料名称材质年耗量备注1主轴钢144t45#2铁芯电工钢432t3漆包线铜216t13142.5存储、使用危化品情况表化学品名称存储形式年用量量使用场所备注酒精桶装0.1008T金工工段促进剂桶装0.001T刮杆刮片152.6主要设备设施清单见附表22.7主要生产工艺流程图2.8安全管理现状2.8.1安全生产标准化体系建设情况上海****有限公司，目前获得安全生产标准化 **级企业（机械）证书。2.8.2安全现状评价情况进行了职业危害因素检测，环境评价，未进行过安全现状评价。2.8.3安全管理制度、操作规程、应急预案现有安全管理制度：根据**行业安全生产标准化体系建设要求，初步建立了《安全生产目标管理制度》、《安全机构设置和人员任命管理制度》、《安全生产责任制》、《隐患排查治理制度》、《工伤保险管理制度》等共***个制度。现有安全操作规程：*****现有应急预案：按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013）编制了***专项预案，并按要求进行了备案。2.8.4安全管理人员、特种作业人员持证情况序号姓名培训持证内容拿证日期证书有效期限或复审时间12162.9作业活动表详见附表32.10地理位置图见附件42.11平面布置图见附件5风险辨识、评估和控制管理过程3.1单元划分以生产、作业、办公区域或现场进行划分。本公司划分为**车间、**车间、车间、**车间、配电间、空气压缩机房、仓库、办公区域。3.2风险辨识1）根据单元划分确定作业活动，填入《作业活动清单》（见附件3）。2）根据作业活动清单，辨识作业活动中的危害因素，填入《工作危害分析（JHA）评价表》（见附表4）工作危害分析（JHA）评价表（样表）事故的发生事风险值建议改序活动或危险有暴露于危险现有安事故类故产生风险正/控制号工序害因素可能性环境的频繁D=L*E*全控制型的后果等级风险的（L）程度（E）C措施（C）措施（3）对照安全检查表，对企业基础情况进行摸底，并对过程中存在的风险进行评估，填入《安全检查表（ SCL）》（见附表5）安全检查表（SCL）（样表）17序 检查项目 检查依 检查情 伤害的可 后果的严 风险度 现有安全 建议改正/控制风号 及内容 据 况 能性（L） 重程度（S） R=L*S 控制措施 险的措施3.3风险评估风险评估一般结合危险源辨识进行，考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合企业实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，进行风险分析，判定风险等级。3.3.1风险分级根据《上海市企业安全风险分级管控实施指南 （试行）》将风险分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。3.3.2作业条件风险程度评价法本次风险评估主要选择安全检查表法 （SCL）对风险进行识别，采用危险性评价法（LECD）定量评价，定量计算每一种危险源所带来的风险：D＝LEC。式中：18D—风险值；L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可能设想6相当可能0.23可能，但不经常极不可能0.11可能性小，完全意外实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的19分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间。分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤403轻伤灾难，数人死亡引人关注，不利于基本的安全卫151非常严重，一人死亡生要求风险值（D）求出之后，企业应根据实际情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D值危险程度风险等级＞320不可容许的危险A160～320高度危险B70～160中度危险C＜70轻度和可容许的危D险3.3.3风险矩阵分析法本次风险评估同时选择风险矩阵分析法（ LS）对风险进行定性评价，根据评价结果划分风险等级。风险矩阵分析法的数学表达式为： R＝L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。20从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。赋值54

偏差发生安全检查操作规程员工胜任程度（意控制措施（监控、联锁、报频率识、技能、经验）警、应急措施）每次作业无检查（作业）无操作规程不胜任（无上岗资无任何监控措施或有措施从或每月发标准或不按标或从不执行格证、无任何培未投用；无应急措施。生准检查（作业）操作规程训、无操作技能）检查（作业）操作规程不不够胜任（有上岗有监控措施但不能满足控制每季度都标准不全或很资格证、但没有接要求，措施部分投用或有时全或很少执有发生少按标准检查受有效培训、操作投用；有应急措施但不完善行操作规程（作业）技能差）或没演练。发生变更后检发生变更后一般胜任（有上岗监控措施能满足控制要求，查（作业）标未及时修订资格证、接受培但经常被停用或发生变更后每年都有准未及时修订操作规程或3训、但经验、技能不能及时恢复；有应急措施发生或多数时候不多数操作不不足，曾多次出但未根据变更及时修订或作按标准检查执行操作规错）业人员不清楚。（作业）程胜任（有上岗资格监控措施能满足控制要求，每年都有标准完善但偶操作规程齐2证、接受有效培但供电、联锁偶尔失电或误发生或曾尔不按标准检全但偶尔不训、经验、技能较动作；有应急措施但每年只经发生过查、作业执行好，但偶尔出错）演练一次。高度胜任（有上岗监控措施能满足控制要求，标准完善、按操作规程齐资格证、接受有效从未发生供电、联锁从未失电或误动1标准进行检全，严格执培训、经验丰富，过作；有应急措施每年至少演查、作业行并有记录技能、安全意识练二次。强）21从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度 （S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员伤害情财产损失、设备法律法规环境破坏声誉影响况设施损坏符合性一次事故直接经本岗位或1一般无损伤济损失在5000元完全符合基本无影响作业点以下一次事故直接经不符合公司设备、设施没有造成21至2人轻伤济损失5000元及规章制度要周围受影响公众影响以上，1万元以下求造成1至2人一次事故直接经不符合事业作业点范围引起省级媒体报道，一定范3重伤3至6人济损失在1万元及部程序要求内受影响围内造成公众影响轻伤以上，10万元以下1至2人死亡一次事故直接经潜在不符合造成作业区3至6人重伤济损失在10万元4法律法规要域内环境破引起国家主流媒体报道或严重职业及以上，100万元求坏病以下3人及以上死一次事故直接经造成周边5亡7人及以济损失在100万元违法引起国际主流媒体报道环境破坏上重伤及以上22根据R的值的大小将风险级别分为以下四级：R＝L×S＝17～25：A级：重大风险/红色风险，需要立即暂停作业；R＝L×S＝13～16：B级：较大风险/橙色风险，需要采取控制措施；R＝L×S＝8～12：C级：一般风险/黄色风险，需要有限度管控；R＝L×S＝1～7：D级：低风险/蓝色风险，需要跟踪监控或者风险可容许。5D级C级B级A级A级严4D级C级C级B级A级重3D级D级C级C级B级性2D级D级D级C级C级（S）1D级D级D级D级D级风险度（R）12345可能性（L）3.4风险控制措施根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。选择风险控制措施时应包括：工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急处置措施。3.4.1主要风险控制措施1）工程技术措施，实现本质安全；2）安全管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；安全教育培训；建立检查监督和奖惩机制等；3）个体防护措施，减少职业伤害；4）应急处置措施：发生事故后，通过应急处置降低伤害。233.4.2选择风险控制措施原则1）可行性和可靠性；2）先进性和安全性；3）经济合理性及经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。3.4.3风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：1）措施的可行性和有效性；2）是否使风险降低到可容许水平；3）是否产生新的危害因素；4）是否已选定了最佳的解决方案；5）是否会被应用于实际工作中。3.4.4升级管控1、涉及下列情形的 B级、C级风险，应直接确定为 A级：1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；3）危险化学品长输管道；4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。2、涉及下列情形的 C级风险，应直接确定为 B级：1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；2）涉及剧毒化学品的场所和设施；3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。24.潜在事故类别及后果上海ABC电机雨刮系统有限公司主要从事雨刮系统的生产、组装等作业，主要事故类型有火灾、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害等；如管控措施不当或失效，可能造成人员伤亡以及较大的财产损失。5.风险等级风险等级情况根据附表4，，共有0个红色风险、0个橙色风险，0个黄色风险，456个蓝色风险。风险等级现有数量红色风险0橙色风险0黄色风险0蓝色风险456根据附表5，，共有0个红色风险、0个橙色风险，0个黄色风险，95个蓝色风险。风险等级现有数量红色风险0橙色风险0黄色风险0蓝色风险95该企业最高风险为蓝色风险。256.现有风险管控措施1、生产作业工位已制定了相应的安全操作规程； 并按要求进行了相关培训；2、车间现场设置了消防设施，并定期进行点检；3、现有管控措施详见附表 4及附表57.根据评估结果所采取的措施1、车间内消防安全通道狭小，影响人员紧急疏散，应采取措施，减少车间内物料堆放以及加快物料流转，确保车间内安全通道畅通；完善各项安全操作规程，确保劳动防护用品发放。3．其他建议详见附表 4及附表5评估人员：*****审核人员：***日期：***年***月***日26附件附表1上海***有限公司作业活动表部门：生产车间岗位岗位岗位**************部门：公共设施岗位岗位岗位空压机房配电间污水处理基础设施维修***部门：物流部岗位岗位岗位仓库***部门：工程部岗位 岗位 岗位设备维修 ***部门：行政岗位 岗位 岗位安全管理 行政办公 食堂27附表2上海***有限公司设备清单序号设备名称设备型号台数备注1铣削机M544CNC22压机PR10.CNC-AC33校直机EASC0522R14环氧喷涂设备M-ECC-TW15无芯磨床250-icNC26铁芯压主轴专机YA30-16T37铁芯轴压四筋专机YA30-16T38铁芯轴压换向器专机ZLH-20ZW39转子绕线机DAW-310A410整流子精车机JC-200ASN411电枢综合测试仪ZLH-20ZW3***********附表3 上海***有限公司建（构）筑物清单序建筑层建筑面结构形耐火火灾危险竣工名称用途积（m2）号数（层）式等级性分类年份1生产及辅助11093框架结构一级戊类1992厂房4用房2345附表4地理位置图*****附表5平面布置图*****28附表4工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工艺过程：生产过程 区域:生产车间暴露事故于危发生风险风序险环事故值活动或工的可D=L险序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施号序能性频繁的后×E等（L）级程度果（C）×C（E）1劳保用品没有按要求穿戴其他伤害3113D正确按要求穿戴好劳动用品方可上岗2班前检查1133D消防器材不齐火灾检查消防器材是否完好有效按制度规定进行教育，内容具体，落实到3未进行安全教育其他伤害1111D人，对新情况交代安全措施并指定专人做记录4班前会3139D班前会对职工身体状况掌握了解，严禁安未确认身体状况其他伤害排职业禁忌者从事禁忌作业5未安全交底、落实其他伤害0.8D认真布置安全措施，配合检修作业安全交底，确认签字6空压机无防护罩机械伤害0.5334.5D检查确认防护罩完好，螺栓无松动，皮带无裂纹设备维护7空压机气压过大爆炸0.531523D检查气压表完好，自动保护装置有效安全298线头外漏触电0.50.530.8D发现有外漏线头及时找电工处理9两人以上作业配合不好其他伤害1616D两人以上作业要相互配合好，并制定有效的安全联系方式，防止造成伤害未停电，进行检修作业，清除、清触电、机械伤必须办理停电手续，停机停电，挂牌，专10理转动或设备运转部位的无聊、积1177D人监护指挥，从高配室断电，检修或清理害料后，再转动设备11铁锤松脱，伤人其他伤害1111D使用时必须检查木柄与锤是否紧固12钳子使用不当其他伤害1313D使用时必须确认手指不在钳口位置13钢包调运坠落物体打击111515D注意吊车调运安全，严禁调运下面站人14设备检修锯齿划伤机械伤害1177D高处设置防护栏严禁设备在运转中进行清扫等维护工作，15运转时维护措施不当机械伤害10.510.5D确实进行的，必须制定安全可靠的措施后方可实施16地面湿滑滑倒、摔伤16318D不需控制17现场照度不足滑倒、摔伤16318D不需控制18油品导致地面湿滑，滑倒滑倒、摔伤36354D保持现有措施19储气罐安全阀失效爆炸33763D保持现有措施空压机房压缩系统受压部分的机械强度不20符合标准或压缩空气压力超过规爆炸16742D保持现有措施定21雾化的润滑油或其分解物与压缩爆炸16742D保持现有措施空气混合30压力表、安全阀定期检验，泄压阀灵活可22空压机安全设施缺陷其他爆炸10.5157.5D靠，储气罐安全阀完好，检查时站位正确，非专业人员严禁攀上储气罐顶部检查，调整安全阀，超压时及时泄压23检修空压机吊缸盖时措施不当机械伤害1236D专人指挥，两人以上配合作业，对现场及所使用的工具进行安全确认24装活塞时未卡死皮带轮机械伤害0.20.530.3D两人以上作业，对皮带轮应销固，稳好作业时应选择好合适的站位，两人以上配25清理空气滤芯站位不当其他伤害1236D合作业，必要时要系好安全带并设专人监空压机检护拆卸减荷阀时要两人以上配合作业，注意26修修理减荷阀时措施不当机械伤害1133D力集中27调整活塞间隙措施不当机械伤害1133D盘车时要集中精力，听从指挥28更换安全阀时，在空压机或储气罐其他伤害32318D必须两人以上配合作业，设专人监护，扶顶部好梯子，系好安全带29修理空压机管道时未泄压其他伤害10.531.5D检修前检查管道内是否有余压，确认并泄压后进行作业30劳保不齐全，引发人身伤害事故人身伤害32318D作业前检查，配备劳防用品31废水溅出，接触皮肤、眼睛灼烫111515D风险告知、配备劳防用品32污水处理长时间作业，吸入有毒气体中毒111515D风险告知、配备劳防用品33化学品拿取不当发生泄漏腐蚀、中毒111515D专用仓库进行保存3134 叉车未经检查带病作业 车辆伤害 1 6 7 42 D 特种设备管理制度35叉车作业员违章操作车辆伤害16742D特种设备管理制度36叉车作业员无证上岗车辆伤害及人16742D特种设备管理制度身伤害37叉车抱夹不牢，叉距不适合等导致物体打击66136D不需控制货物重心偏移翻到38叉车超载导致叉脚断裂，货物翻到物体打击66136D不需控制39叉脚上违规站人人员受伤66136D不需控制40货物起升或降落速度过快导致货物体打击66136D不需控制叉车作业物翻到41叉车噪音听力损害66136D不需控制42他人搭乘叉车导致驾驶人员注意车辆伤害16318D安全作业指导书力不集中43驾驶员用湿手或油手操作方向盘车辆伤害36354D安全作业指导书导致方向盘打歪44超速行驶车辆伤害16318D安全作业指导书45遇到有人，喇叭失效或未鸣笛车辆伤害36354D不需控制46夜间光线不良情况下运输车辆伤害36354D不需控制47货物超高运输，遮挡视线，且未采车辆伤害36354D不需控制用倒车方式驾驶3248行驶路面有油污导致车辆打滑车辆伤害36354D环境作业指导书49停机时货夹或抱住夹未着地人员撞伤36118D不需控制50停止作业时货物长时间吊在空中物体打击36354D不需控制导致货物翻落51行驶时不观察周围及路面情况车辆伤害36354D安全作业指导书52叉车在坡道上转弯，重心不稳翻倒人员受伤66136D不需控制53违规在车间吸烟或者明火操作火灾36354D员工安全培训，制定应急响应54车间管理0.561545D车间通道堆物，人员疏散困难火灾规范安全管理工艺过程：实验 区域:实验室暴露事故于危发生风险序险环事故值序活动或工危险有害因素事故类型的可境的产生D=L现有安全控制措施序能性风险号频繁的后×E（L）等级程度果（C）×C（E）1班前准备劳动保护用品穿戴不齐全其他伤害1616D按规定正确穿戴劳动保护用品2工具及试验用品摆放混乱物体打击10.510.5D工具及各种用品定量摆放3样品坠落物体打击36118D穿防护鞋，注意规范操作4实验操作模具夹伤人员伤害36118D带防护手套，严格按设备操作规范操作5耐腐蚀试验酸烧伤人员伤害36118D严格按要求操作336强度试验撞伤人员伤害36118D严格按安全操作流程操作7坑处跌倒人员伤害36118D在坑边设置安全护栏8表面光洁度测试擦伤手部人员伤害1616D严格按安全操作流程操作9仪器漏电触电10.510.5D购买规范厂家产品，严格按操作规范使用、制定仪器操作规范作业指导书试验仪器1010.510.5D仪器坠落物体打击合理规范仪器摆放场所，规范仪器操作11的使用10.510.5D仪器电线绊倒其他伤害合理对仪器电线收拾12电插座漏电触电10.510.5D购买规范厂家产品工艺过程：电工作业区域:配电间、生产车间暴露风于危发生事故险风序险环事故的可值险序活动或工序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）1照明更换单人更换照明其他伤害10.510.5D必须电工更换，岗位工配合，扶好梯子2电工作业带负荷拉刀闸灼烫1177D严禁带负荷拉闸3电工作业停电线路未挂标示牌触电0.50.5153.8D停电后验电挂牌4电工作业高空作业未系安全带高处坠落1177D系好安全带扣好保险扣5电工作业用登高梯子无防滑措施其他伤害1177D采取防滑措施6电工作业带电作业未采取措施触电0.50.5153.8D按照带电操作规程进行347电工作业挂设接地线顺序不对触电0.50.571.8D严格按顺序进行操作8电工作业检修线路临近线路带电，未采取隔触电10.5157.5D采取隔离及绝缘措施离措施9电工作业在带电设备上清灰灼烫10.5157.5D必须停电操作10电工作业检修电容未进行放电触电10.573.5D必须停电后放电11电工作业湿手作业触电10.5157.5D穿戴好绝缘手套12电工作业误操作其他伤害10.5157.5D严格按照正确的操作方法或操作规程进行13电工作业未确认工作内容、线路其他伤害10.573.5D正确确认工作内容及线路14电工作业拉闸后未挂牌触电10.5157.5D拉闸检修必须挂检修牌15电工作业带电换灯泡或灯泡电压等级不符触电、其10.573.5D停电作业，电压等级要相同合他爆炸16电工作业配电室无消防器材或消防器材未火灾60.51545D按国标要求配备灭火器，定期检查充装定期检查17电工作业6级以上大风、雷雨天气在外或高坠落、摔0.10.5150.8D严禁6级以上大风，雷电天气在户外或高空作空作业伤业18电工作业铜丝代替保险丝其他伤害0.10.570.4D必须使用匹配相同的保险丝19电工作业手持电动工具外壳未接地，没装漏触电111515D必须接地线，装漏电装置电开关(不小于2.5mm2)20电工作业随意触摸带电运行设备的金属外触电1133D不得随意触摸带电运行设备壳21电工作业工作中带电线头裸露触电1133D裸露线头包好22电工作业停电后未对停电线路验电触电1177D必须进行验电确认23电工作业检修电源开关操作手柄不灵或执触电0.50.571.8D必须灵活有明显的断开点35行机构不灵活24电工作业检修开关无防护罩灼烫10.573.5D配齐防护罩25电工作业闸刀开关拉下，未断开电源进行操触电111515D同时断开电源并确认作26电工作业单人作业其他伤害10.573.5D严禁单人作业，必须确认两人以上27电工作业一闸多用其他伤害0.20.530.3D分别控制28电工作业更换热电偶面部对准插入孔灼烫10.531.5D侧身、漫步不能对准热电偶的插入孔29电工作业检修电机用撬杠用力过猛或搭设其他伤害1111D文明检修并用适当大小的力量、站位安全不牢固30电工作业检修时将手伸进悬空底下无支撑物体打击1111D设备要采取支撑并确认牢固安全的设备底下31电工作业高压设备试验未按规定操作触电10.5157.5D必须按照规程操作32电工作业检修结束后，未拆除接地线开始送其他伤害10.5157.5D必须拆除接地线电33电工作业接地电阻大于10欧姆其他伤害10.5157.5D接地线必须电阻大于10欧姆34电工作业设备运行中更换元件，紧固螺丝触电10.573.5D必须停机处理35电工作业在雨天无遮拦和防潮的情况下使触电0.50.571.8D禁止在潮湿情况下或雨天使用电功工具用电动工具36电工作业电动工具使用中，将开关捆扎固定其他伤害0.50.571.8D不能将开关捆扎固定37电工作业用氧气吹扫电气设备的灰尘其他伤害0.20.530.3D不能使用氧气吹扫电气设备，应按电工的规程进行清灰38电工作业电烙铁金属部分未接地线触电3139D应设有可靠接地线39电工作业金属容器内作业未使用36V以下触电0.10.530.2D必须使用安全工作电压36照明40电工作业易燃易爆场所不用防爆灯和防爆其他爆炸10.510.5D必须安装防爆灯及防爆开关开关41电工作业电流互感器二次侧不得开路触电0.50.530.8D不得开路，二次侧需接地42电工作业电压互感器二次侧不得短路触电0.50.530.8D不得短路，二次侧需接地43电工作业运输拉运电机措施不当其他伤害10.510.5D放稳重心44电工作业安装照明时梯子支点不稳高处坠落1177D检查确认梯子地面支撑点牢固、可靠，两人以上配合45电工作业安装照明上下梯子时手未扶牢、脚高处坠落1177D上下梯子时手扶牢、脚站稳、两人以上配合未站稳46电工作业电气开关及带电部位绝缘不良或触电1177D点检并及时整改无防水措施47电工作业带电部位绝缘、接地不良触电1177D点检发现后及时整改，确保防御设施完好48电工作业露天电器操作箱无防雨设施触电0.50.5153.8D防雨设施完好，加强点检、维护49电工作业操作电气柜子时无人监护触电10.5157.5D检查时必须有专人监护50电工作业关键部位不设专人监护其他伤害0.50.5153.8D关键部位设专人进行监护51电工作业现场作业时，照明不亮，光线不良机械伤害1177D及时更换灯泡，并增设临时照明，确保采光满足工作区域的照明52电工作业设备维护检修时没有做到停送电机械伤害10.5157.5D工作前必须停操作电源，断开事故开关，并确挂牌认挂牌53电工作业更换照明时，梯子有缺陷没有发现高处坠落0.50.510.3D使用前要检查，保证梯子完好54电工作业特殊工种作业，无操作证其他伤害0.50.571.8D严禁无证人员进行特殊工作点检或检修作业3755电工作业工作前未做可靠停电机械伤害10.5157.5D联系电工办理停送电后，必须由专人指挥，制定安全措施后方可作业56电工作业触摸裸露电气元件触电10.5157.5D裸露处有效绝缘，禁止带电作业57电工作业检查电气设备时无人监护触电10.5157.5D点检时必须有专人监护58电工作业电缆接头检查，未使用验电器确认触电10.573.5D检查前，先用验电器确认无电后方可包扎电源是否带电，发生触电现象59电工作业更换动力电缆时用锯弓时，锯条上物体打击1133D使用锯弓时，锯条上劲要适当，防止过紧崩断力过紧锯条60变电室操作未穿戴好绝缘手套或绝缘鞋触电10.5157.5D进入10KV变电室作业必须穿戴好绝缘手套和绝缘鞋61变电室操作未确认地面绝缘垫缺损触电10.573.5D经常检查地面绝缘垫完好无缺损严禁未接到通知，以人身伤害信息来指令工作，62变电室操作特殊天气（雷雨雪天气）靠近避雷触电10.573.5D恶劣天气下应与避雷设施安全距离，悬挂醒目装置标志，保持变电站大门上锁，严禁无关人员进入63变电室操作验电异常时未采取放电措施触电10.573.5D验电异常时。必须搭设接地线，使用专用工具，在开关柜上悬挂警示牌64变电室操作检查玩毕，送点钱未对人员、工器灼烫10.531.5D检修完毕必须对人员、工器具，接地线等确认具检查确认、清理后、方可送电，须专人指挥、专人负责65变电室操作检修相邻开关柜时，未采取隔离措触电10.573.5D在检修相邻开关柜时，应采取隔离措施施66变电室操作消防器材缺失或失效火灾60.51545D定期检查消防设施是否完好，培训消防知识，定期演练67变电室操作挂设接地线顺序不对触电10.573.5D严格按顺序进行操作3868变电室操作检修线路临近线路带电，未采取隔触电10.573.5D采取隔离及绝缘措施离措施69变电室操作高压设备试验未按规定操作触电0.20.5151.5D必须按照规程操作70架空线路检查线路两端未挂设接地线触电10.573.5D执行工作票制度，停电并验电，两端挂设接地线后方可操作71架空线路登杆时脚扣存在缺陷其他伤害10.573.5D检查脚扣完好，保险带完好，确认安全后由专人监护方可进行作业工艺过程：仓库区域:物流部暴露风于危发生事故险风序险环事故序活动或工危险有害因素事故类型的可境的产生值险现有安全控制措施序能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）1违反库房管理规定（库房吸烟、明火灾16742D严格执行库房管理，配备消防系统，并经常检库房管理火作业、避雷设施破坏）查是否在有效期内2成品绊倒人员伤害0.50.5153.8D库房划分成品码放区3采购非法采购化学药品其他伤害0.5131.5D采购化学药品必须在国家允许的部门，严禁非法采购39采购的危险化学药品必须有2人以上专人管4危险化学药品保管不善其他伤害1133D理，登记建账，做到领发和采购账面清楚，制作每种化学品的MSDS，并对管理人员进行考核危险化学培训5品储存各种油料能源气体不合理存放爆炸111515D按有毒有害物品管理程序执行6乙醇等化学药品的搬运措施不当其他伤害10.531.5D搬运要小心谨慎，并分类存放7液氧氩气危险化学品泄露烫伤、其10.531.5D对库房管理人员进行危险化学品培训他伤害8装卸货物、绳使用不当物体打击111515D安全确认，认真检查，站在侧位9卸车时采取措施不当物体打击111515D装卸车时，要有专人指挥，专人监护，信号联络准确畅通，并对周围环境进行确认10物品、货物叉车伤人车辆伤害131545D严格执行叉车安全操作规程，定期进行保养维装卸护，对物流人流通道进行规划11现场环境确认不够车辆伤害30.511.5D协调装车现场时，要对现场环境进行充分的安全确认，装车按顺序进行12发货现场光线暗车辆伤害10.531.5D加装灯光，每天检查恢复13发货区域车辆多，刹车失灵，车速车辆伤害10.531.5D建立慢行标志，划出停车线快，不拉手闸，停车混乱14相关方管发货现场，司机抢道，加塞，不拉车辆伤害36354D熄火装车，设立专人现场指挥手闸，车不停稳下来理15现场，司机厂内车速过快车辆伤害111515D限速行驶，设限速标志16安全交底不全人员伤害121530D执行相关方管理方案17安全意识不强人员伤害121530D执行相关方管理程序40序号123456789

工艺过程：办公、后勤区域:行政暴露事故于危发生风险风序险环事故值活动或工危险有害因素事故类型的可境的产生D=L险现有安全控制措施序能性等频繁的后×E（L）级程度果（C）×C（E）与机动车太近车辆伤害16318D保持一定距离，增加道路照明，车辆限速超速行驶车辆伤害16318D教育职工文明行车，慢速行驶厂内道路雨雪路滑车辆伤害1616D减速慢行，及时清理环境行走集中精力，小心慢行，了解路况，及时反映，对各种井盖缺失其他伤害0.50.571.8D需要打开的井盖的水井，必须设置明显的警示标志办公室使用电器，下班不关电源火灾121530D各部门下班前检查关闭电源司机良好精神状态，车辆完好，车灯符合交通要乘车外出出交通事故车辆伤害16742D求，佩戴安全带，严禁酒后驾驶，无证驾驶，疲劳驾驶，带病驾驶等行为发生日常办公消防器材配备不齐或未定期充装火灾111515D配备齐全有效的消防器材，并经常检查是否在有效期内，用完必须上报重新灌装办公室使用电器使用不当，带电触电1133D通知专业人员处理，裸露线头包好线头裸露职工深下班其他伤害1111D结伴同行4110防火意识不强火灾114040D加强职工防火意识教育11计算机辐射其他伤害0.1610.6D合理安排上班时间12违章使用电器火灾10.54020D加强教育，按照制度规定执行13计算机爆炸、着火火灾0.50.54010D正确使用说明书进行操作，各部门下班前检查关闭电源14高处清洁窗户不慎坠落高处坠落0.2272.8D专人监护，系好安全带，站位适当15打印机、复印机臭氧排放其他伤害0.1610.6D加强管理，维护检查，正确操作16门通玻璃隔板和门无明显标识撞伤人员10.510.5D张贴明显标识17饮水机热水淋手人员烫伤63118D饮水机旁边贴警告标识18文件装订操作不当机械伤害3319D操作注意力集中19办公室内吸烟其他伤害3319D指定吸烟区20接待外来人员过度饮酒其他伤害3319D控制饮用酒量财产损21吊顶装饰板脱落失、砸伤1616D检查维修人员22食堂工作人员未通过年度健康检疾病16742D食堂管理规章应明确定期办理健康证查，未办理健康证23剩饭菜疾病31721D按操作规程控制24食食物中毒人员伤害33763D按操作规程进行25堂煤气爆炸人员伤害16742D提高安全意识，定期检查火灾26电器老化、电线裸露火灾爆16742D定期进行安全检查炸4227282930323334353637383940

消防设施状态不良火灾33763D岗位检查，定期安全检查人身伤害湿手触电触电32742D提高用电安全意识，部门定期培训烫伤、切菜切手人员伤害33742D做好劳动防护，提高安全意识地面积水人员伤害33742D操作规程明确地面不可有积水并及时处理保安人员未进行岗前培训各种伤害16742D主管部门负责培训及考核保安人员不会进行消防主机报警火灾爆16742D定期培训、演练处理炸保安人员不会正确使用灭火器火灾爆16742D定期培训、演练炸门门卫空岗、睡岗各种伤害16742D主管部门稽查卫外来人员、车辆未进行登记财物损失16318D严格执行门卫管理制度，进门登记，出门要凭证消防设施状态不良火灾16742D岗位检查，定期安全检查未按时巡检财物损失33763D严格执行门卫管理制度的要求，主管部门稽查与匪徒搏斗造成人身伤害人员伤害33763D以自身安全为第一，发现情况先报警、预警夜间巡检摔倒人员伤害33763D提高安全意识，用手电照明道路43工艺过程：***生产区域:生产车间暴露风于危发生事故险风序险环事故的可值险序活动或工序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）1防护装置缺失其他伤害16318D每日开班前安全检查2无芯磨床电伤害-带电部位裸露触电16742D每日开班前安全检查、电工定期检查3指挥错误-违章指挥其他伤害16318D加强对所有员工安全培训，拒绝违章指挥4磨刀机运行时手伸入其中机械伤害13721D加装防护盖，当打开时，自动停止运行5电伤害-带电部位裸露触电16742D每日开班前安全检查、电工定期检查6铣削机运行时手伸入其中机械伤害13721D加装防护盖，当打开时，自动停止运行7电伤害-带电部位裸露触电16742D每日开班前安全检查、电工定期检查8冷挤压机运行时手伸入其中机械伤害13721D加装防护盖，当打开时，自动停止运行9电伤害-带电部位裸露触电16742D每日开班前安全检查、电工定期检查工艺过程：电机生产 区域:生产车间44序序活动或工序号1减速箱压轴承34装刷握架678装机壳

暴露风于危发生事故险风险环事故的可值险危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护设备故障，突然压下其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查9急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护10电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查11装调整螺钉/16742D防护盖板缺失，其他伤害每日开班前安全检查充磁12急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护13电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查加油脂14防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查45151617181920212223242526272829303132

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急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查座椅无靠背，久坐腰不舒服其他伤害36354D购买有靠背的椅子，椅子故障后及时报修内部狭小，零部件掉落容易砸伤其他伤害36354D员工穿戴安全鞋，室内5s每日整理电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护更换油脂其他伤害36354D更换油脂时佩戴防护眼镜及专用手套电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查4633急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护34电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查35装球轴承防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查36急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护37焊锡焊锡时有烟，人员感到不舒适其他伤害32318D员工在工作时，佩戴口罩，防止吸入焊锡烟工艺过程：***生产区域:生产车间暴露风于危发生事故险风序险环事故的可值险序活动或工序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）1电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查2校台防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查3急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护4VE装连杆电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查475防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查6急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护7设备故障，内部移动部件突然运其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护动8电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查9VE装电机急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护10防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查工艺过程：刮杆刮片生产区域:生产车间暴露风于危发生事故险风序险环事故的可值险序活动或工序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）×C（E）1电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查2切胶条防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查3急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护4刀片割伤机械伤害36354D工作时，佩戴防护手套，防止割伤5装压簧防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查6急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护487电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查8电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查9打销钉急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护10防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查11防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查12急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护喷墨13电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查14油墨在使用过程，挥发丁酮其他伤害66136D员工在工作时佩戴专用口罩15打包刀具使用，可能产生割伤机械伤害36354D使用安全刀具、同时佩戴防护手套16电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查刮净度17急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护工艺过程：***作业区域:生产车间暴露风于危发生事故险风序险环事故的可值险序活动或工序危险有害因素事故类型境的产生现有安全控制措施能性D=L等号频繁的后（L）×E级程度果（C）（E）×C491电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查减速箱压铜2套急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护3防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查4电线老化、裸露触电36354D每日开班前安全检查、电工定期检查安装调节器5/轴承急停按钮失效，光栅保护失效其他伤害36354D每日开班前安全检查、设备人员定期维护6防护盖板缺失，其他伤害16742D每日开班前安全检查附表5安全检查表（SCL）一、安全基础管理伤害后果的风险风的可险现有安全控制建议改正/控制风险序号检查项目及内容检查依据检查情况严重程度能性等措施的措施度（S）R=L*S（L）级一安全管理机构的建立，安全生产责任制，安全管理制度的健全和落实企业应当依法设置安全生产管理机公司成立了安全生1构，配备专职安全生产管理人员，配《安全生产法》产组织机构，配备了111D现有措施能满定期更新，保存记录备的专职安全生产管理人员必须能够一名兼职安全管理足控制要求满足安全生产的需要。人员建立、健全安全生产责任制度，包括公司有安全生产责任制度，包括单位主现有措施能满2单位主要负责人在内的各级人员岗位《安全生产法》111D定期更新，保存记录要负责人在内的各足控制要求安全责任制度级人员岗位安全责50任制度企业应设置安委会、建立健全从安委《企业安全生产标准公司有安委会级安现有措施能满3111化基本规范》D定期更新，保存记录会到基层班组的安全生产管理网络（GB/T33000-2016）全生产管理网络足控制要求企业应建立安全生产责任制考核机公司有安全生产责制，对各级管理部门、管理人员及从《企业安全生产标准任制考核机制，定期有考核机制，严格执行并保持记录4326业人员安全职责的履行情况和安全生化基本规范》D产责任制的实现情况进行定期考核，（GB/T33000-2016）考核，予以奖惩，未考核记录不全完整见考核记录予以奖惩。企业应当根据生产工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1、安全生产例会制度；2、安全生产投入保障制度；3、安全培训教育制度；建立了安全培训、安现有措施能满54、特种作业人员管理制度；111《安全生产法》全检查、事故应急处D定期更新，保存记录5、安全检查和隐患排查治理制度；理、等规章制度足控制要求6、变更管理制度；7、应急管理制度；8、危险化学品安全管理制度；9、职业健康管理制度；10、危险作业审批制度等51企业安全生产费用的提取、使用与工二伤保险企业应当按照国家规定提取与安全生《安全生产法》《企业安全投入符合定期检查，确保安全1111产有关的费用，并保证安全生产所必安全生产费用提取和安全投入符合要求D须的资金投入。使用管理办法》要求费用专款专用企业应当按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产费用应当按照以下范围使用：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；《安全生产法》、《企（2）安全生产教育培训和配备劳动防业安全生产费用提取公司安全生产费用护用品；和使用管理办法》；财安全费用专款完善台账，并定期进2111（3）安全评价、重大危险源监控、事企【2012】16号《企业使用范围合理，台账D项目有缺失专用行检查故隐患评估和整改；安全生产费用提取和（4）设备设施安全性能检测检验；使用管理办法》5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；6）安全标志及标识；7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。企业为员工缴生产经营单位必须依法参加工伤社会《安全生产法》《工伤企业为员工缴纳了111定期监督，完善缴费3D纳了工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费保险条例》工伤社会保险人员名单保险52三安全培训教育管理企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产1规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业，对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。企业采用新工艺，新技术，新材料，或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律法规、行政法规规定，需要取得安全3资格证书的，取得安全资格证书后方可任职，主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48小时，每年再培训，时间不得少于16学时

三级安全培训教育《安全生产法》《生产有记录，特种作业人经营单位安全培训规员有相应培训合格定》证书《安全生产法》 按要求进行培训主要负责人、安全管《生产经营单位安全 理人员已参加了上培训规定》 海市安监部门组织的培训，并取证

定期培训，现111D有措施能满足定期监督考核控制要求111D现有措施能满定期监督考核足控制要求111D现有措施能满定期监督考核足控制要求53企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作4业。新上岗的从业人员安全培训时间《生产经营单位安全111D现有措施能满不得少于72学时，每年接受再培训的已按要求进行培训定期监督考核培训规定》足控制要求时间不得少于20学时，从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训企业特种作业人员应按有关规定参加《安全生产法》《特种特种作业人员已按现有措施能满5326D安全培训教育，取得特种作业操作证，作业人员安全技术培要求进行培训并取定期监督考核方可上岗作业，并定期复审。训考核管理规定》证，在有效期内足控制要求企业应当将安全培训工作纳入本单位安全培训工作纳入年度工作计划，保证本单位安全培训《生产经营单位安全本单位年度工作计现有措施能满6326D工作所需资金，企业应建立健全从业保持记录完整人员安全培训档案，详细、准确记录培训规定》划，培训记录有一定足控制要求缺失培训考核情况。四风险评价与隐患控制54法律法规和标准的识别和获取：1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠《企业安全生产标准主要法律法规、标准1道、方式和时机，及时识别和获取，化基本规范》定期进行了更新，部兵定期进行更新。（GB/T33000-2016）分未及时更新2、企业应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方企业应依据风险评价准则，选定合适《企业安全生产标准进行了危险有害因的评价方法，定期和及时对作业活动2化基本规范》素识别，但识别不够和设备设施进行危险、有害因素识别（GB/T33000-2016）充分和风险评价。在隐患治理方面，应满足：企业应对风险评价出的隐患项目，下《企业安全生产标准进行了隐患治理，有达隐患治理通知，限期治理，做到定3化基本规范》方案，但隐患治理台治理措施、定负责人、定资金来源、（GB/T33000-2016）账不完善定治理期限。企业应建立隐患治理台账。生产经营单位的安全生产管理人员应有相应的安全检查、当根据本单位的生产经营特点，对安事故处理制度，有安4全生产状况进行经常性检查，对检查《安全生产法》全检查相关记录，缺中发现的安全问题，应当立即处理，部分安全检查记录不能处理的，应及时报告本单位有关

主要法律法1 11D规、标准定期全面及时进行更新进行了更新313D对危险有害因全面识别危害因素素进行了识别隐患台账登记不全，进行了隐患治3 26D对隐患整改进行登记理，有方案并追踪整改结果有相应的安全检查、事故处313D理制度，有安保持记录完整全检查相关记录，55负责人。检查及处理情况应当记录在案。五事故管理、变更管理与承包商管理生产经营单位不得以任何形式与从业1人员订立协议，免除或者减轻其对从111D无此类违规协《安全生产法》无此类违规协议持续完善业人员因生产安全事故伤亡依法应承议担的责任生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告2后，应当迅速采取有效措施，组织抢已建立事故管理相111D已建立事故管救并在接到报告后1小时内向事故发《安全生产法》持续完善关制度理相关制度生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事《企业安全生产标准应急预案有相应描应急预案有相3111D故原因，查明事故性质和责任，提出化基本规范》持续完善整改措施，并对事故责任者提出处理（GB/T33000-20