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文档简介

整合管理体系内部审核检查清单项目名称：标准条款号检查内容检查情况记录判定结果2008ISO14001：2004&OHSAS18001：2007GB/T50430-2007Q5Q6Q7Q8E4.2E4.3E4.4E4.5O4.2O4.3O4.4O4.5J3J4J5J6J7J8J9J10J11J12J131、项目管理组织机构、人员配备、职责分工、人员到岗和持证情况；2、规划许可证、施工许可证、开工报告、质监、安监手续；3、项目质量/环境/安全管理目标建立，目标分解、实施和考核；4、各级责任制、制度建立；相关文件控制、发放记录等；5、施工组织设计和专项方案编制、审批和实施；6、危险源辨识、风险评价、风险控制；管理方案及应急预案制定和实施(演练)；7、施工总进度、月进度计划编制、审批、实施和调整；8、图纸自审记录、会审纪要及发放记录；设计变更联系单发放变更情况及变更程序；9、三级安全教育、培训、安全技术交底记录、签名等；10、合格分承包方名录、评价和采购；11、劳务分包合同签订、劳动合同、职工考勤和工资发放；项目名称：标准条款号检查内容检查情况记录判定结果2008ISO14001：2004&OHSAS18001：2007GB/T50430-2007Q5Q6Q7Q8E4.2E4.3E4.4E4.5O4.2O4.3O4.4O4.5J3J4J5J6J7J8J9J10J11J12J1312、专业工程分包合同、合同评审(分包企业资质、承包范围)及签订，分包责任书签订和分包队伍管理；13、合格供方名录、评价和采购、控制记录，检验和测验记录；14、计量仪器设备监测、校验，标识；15、施工机具管理；16、噪声检测、泥浆排放、排污审批备案；17、顾客满意度、顾客沟通的情况，相关方对工程质量的抽检记录、监理例会记要等；18、产品的标识和可追溯性：产品标识发放记录，现场成品、半成品标识，仓库物资标识；19、项目部定期组织的质量、安全检查记录，上级部门的检查整改处置记录；20、执行的法律、法规、规范、规程的控制情况；21、十项新技术、新工艺、新材料应用，方案评审和QC管理体系运行、实施和总结；22、工程技术资料完备情况；

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