华夏基石-深圳巨昌时装部门KPI指标库

深圳巨昌时装公司部门KPI指标库中国深圳二ＯＯ八年三月北京华夏基石企业管理顾问有限公司CHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD项目文件_SZJC_BWKPI_001PAGE18Copyright©2008SHENZHENJUCHANGFASHIONCO.,LTDAllrightsreservedCHINASTONEENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTCO.,LTD目录部门管理指标 2生产中心KPI 3品质部KPI 6财务部KPI 9行政人事部KPI 11计划部KPI 15技术部KPI 17部门管理指标序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1预算完成率期初费用预算以总经理确认为准实际发生费用/期初费用预算-1

=<5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分预算表、费用表2部门工作计划完成情况部门工作计划中列出的项目完成比率部门工作计划完成项目数/部门工作计划项目总数＊100％3员工流动成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘流失员工／员工总数＊100％人事档案4工作制度和工作流程实施、改进比率直接上级打分相关制度\流程5一般差错次数特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。W=0，100分

0<W≤1，90分

1<W≤2，60分

W>2，0分相关记录生产中心KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和／（设备总数＊365）＊100％设备资产记录2设备利用率完好设备实际开工的时间／设备可开工的时间＊100％设备工时记录3生产事故次数生产事故次数合计生产事故记录4产成品周转率主营业务成本／产成品平均余额损益表及会计明细帐户资料5定期盘点完成率定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数＊100％盘点报告6标准产能实现率实际产能／生产标准产能＊100％生产月报表（ERP系统）7非计划性停产时间比率非计划性停产时间／总停产时间＊100％设备资产记录8非重要指标计算首批调料计算正确率0<=W<=3

90，4<=W<=5

75，6<=W<=10

0，10<W本职位提交报告9生产计划按时完成率1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划量＊100％生产月平衡计划及生产报告10生产进度计划完成率交货期按时完成计划的比率A>=95%100分

90%<=A<95%80分

85%<=A<90%60分

A<85%0分ERP系统《采购发票查询报表》；《成品采购收货报表》11生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产统计记录12生产一次合格率一次合格的数量合计／生产总数＊100％生产检验记录13生产战略规划及实施报告用于总结半年工作并作出计划本职位提交报告14原辅材料现场使用合格率算数平均：1－车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数／使用的原辅材料总数＊100％抽检记录15重要指标计算首批调料计算正确率考核对象，是以单个型体为单位在调料计算的正确率中，重点考核有重大影响的重要指标的情况。

当未出现重大指标有误的情况时，辅助考核可以补救的非重要指标。0<=W<2

W=2

W=3

W=4

05<=W本职位提交报告20抽检合格率抽检合格的数量合计／抽检的总数量＊100％抽检记录16布料浪费次数造成一次浪费记0分,工作记录17裁剪件数完成率完成裁剪件数/计划裁剪件数生产计划/生产统计表18包装合格率>=95%100分,每降低1%扣5分,

<90%,0分质检报告19包装材料质量合格率包装材料质量符合产品包装需要包装性能/价格20包装成本达成率与预算比较,低于预算的为包装成本达成.达成包装成本的包装款数/总的包装款数财务报表品质部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1质量投诉次数批量质量不合格记0分

严重质量问题记0分

一般质量问题

月1次100分

2次80分

3次60分

4次0分质量报告2质量管理体系包括质量管理制度、标准、流程等。直接上级打分质量管理制度与流程3原辅材料质量管理体系直接上级打分质量管理制度\流程4抽检合格率抽检合格的数量合计／抽检的总数量＊100％抽检记录5大货一般质量投诉率一般产品质量投诉指：专卖店个别的质量投诉

大货定义：按销售订单组织生产的产品

质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现设诉率<5%。得100分

5‰<设诉率<6‰。得80分

6‰<设诉率<7‰得60分

7‰<设诉率<8‰得40分

设诉率>9‰得0分营运中心统计专卖店退货数6大批量质量投诉大批产品质量投诉指：因为同一质量问题出现的退货数量占该批产品总量的70%--80%的情况

质量投诉不包括以下情况：

1）

由于产品结构性问题而导致的退货

2）

质检部验出质量问题后，公司仍决定投放市场而导致的退货零次：100分

大于零次：0分营运中心统计专卖店退货数7到仓产品的检验工作及时、准确完成质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现

批量的定义：同一产品因外观质量问题（非结构性问题）造成销售后80%以上的退货投诉无投诉得100分

出现投诉得0分营运中心统计专卖店退货数8到仓产品的检验工作及时完成外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成24小时以内得100分

超过24小时得0分入仓单9对检查中发现的外观质量问题进行分析,提交外观检验和退残分析报告报告内容：质量情况说明（包括各类数据）、分析后的结论建议直接上级打分本职位每月提交报告10供货质量合格率未被退货量占总供货量比例100A>=95%7090%<=A<95%0A<90%生产部《材料退货统计表》《计划调料单》11全检一般质量投诉率设诉率<2%。得100分

2‰<设诉率<3‰。得70分

3‰<设诉率<4‰得40分

设诉率>4‰得0分营运中心统计专卖店退货数12退残确认工作的及时完成这里指的是通常情况，退残工作按公司退残标准进行

特殊情况：若外观检验工作与退残工作同时进行，外观检验优先，退残时间顺延。工作日数≤15100分

16<工作日数≤2580分

25<工作日数≤3060分

工作日数>300分营运中心统计的专卖店投诉反馈13物料检验工作及时、准确完成物性检验及时、准确完成：根据物性检验要求按时、按量完成工作，提供相关报表本职位每月提交相关工作报表14物料主数据创建的及时性及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间的先后。部门负责人根据该职位工作记录打分本职位提交工作表格记录15物料主数据创建的准确率u主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该职位员工个人原因造成的这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。1、错误0次得120分

2、错误1次得100分

3、错误2次得80分

4、错误3次得60分

5、错误4次得0分部门负责人接到的来自财务中心的投诉16质量控制质量问题指模具在鞋厂不能正常使用，具体标准由经理认定

可弥补是指不影响到正常计划生产的进行

不可弥补是指影响到生产的正常进行可弥补1次70分

2次50分

3次0分

不可弥补1次0分直接上级工作记录17质量目标达标情况指的是质量目标达标的情况记录,此处用返工率来表示达标率

质量目标达标情况用返工率来表示，返工率低于规定标准视为达标。100A<=3%

803%<A<=4%

504%<A<=5%

0A>5%质检部月报表；产品总监记录18组织成品、材料检验及时、准确完成外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成；按工作量要求完成抽检：服装不小于2%--4%，鞋不少于3%-5%

物性检验及时完成：根据物性检验要求完成工作，由物检员填写工作完成情况，经理对物性检验给予总结，总监对于质检经理工作打分。直接上级打分质检报告/工作总结19样品品质报告品质报告得分以产品直接上级打分为准本职位提交报告20生产一次合格率一次合格的数量合计／生产总数＊100％生产检验记录财务部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1成本预算完成率预算以总经理确认为准（实际发生费用—期初预算）/期初预算

指标值达到5%，100分

指标每增加1%，减少10分

指标达到10%，分数为0

指标每减少1%，增加10分相关财务报表2成本核算误差率实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成本（核算成本—实际生产成本）|/实际生产成本

指标值达到5%，为100分

指标值每增加1%，分数减少10分

指标值达到10%，分数为0

指标值每减少1%，分数增加10分财务中心成本会计；抽检记录3各类报表/凭证及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数＊100％财务报表提交时间记录4各类报表/凭证正确率部门负责人打分

月1次100分

2次80分

3次60分

4次0分财务报表检查记录5期间分析报表包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测直接上级打分本职位提交报表6企业内控制度的调整本职位做出的调整方案直接上级打分7备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率备品备件、固定资产、劳动防护用品等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产、劳动防护用品等总额＊100％资产盘点记录8各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率9应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作出现1次0分ERP系统记录行政人事部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%财务部2绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数出现一次差错，减少10分

出现3次差错，为0绩效考核报告更正记录3绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录4薪资计算失误次数以公司财务中心、人力资源中心经理认定为准出现一次差错，减少10分

出现3次差错，为0由公司财务中心、人人力资源总监提供帐目表单5保险费审核的准确性员工投诉错误1次90分

2次60分

3次0分有效投诉记录6人力资源制度建立与规范报告公司所有人力资源制度直接上级打分本职位提交报告7人力资源战略规划报告公司人力资源规划报告直接上级打分本职位提交报告8人员状况分析报告直接上级打分本职位提交报告9人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查10人事工作差错次数以公司人力资源中心、开发中心经理认定为准差错次数每增加1次，减少10分

差错次数达到5次，分数为0人力资源中心、开发中心经理11人员档案管理部门负责人和其他人员抽查抽查结果完整，100分

每出现1份，扣5分人力资源中心直接上级工作记录12企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%工作记录13生产事故次数生产事故次数合计生产事故记录14招聘成功率成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％（注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）招聘记录和人事档案15招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%招聘费用实际及预算资料16员工流失率(离职人数/现有人数)*100%员工离职记录17面试流程组织以相关部门投诉为准直接上级打分直接上级工作记录18劳动合同以人力资源中心收集到的差错次数为准差错次数每增加1次，减少10分

差错次数达到5次，分数为0人力资源中心工作记录19劳动纪律的检查报告认真对待劳动纪律检查工作，对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议直接上级打分本职位提交报告20公司内培训规划的制定及实施包括年度计划、季度计划和具体培训项目计划等,制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施直接上级打分本职位提交报告21培训计划达成率已经开办课程数/年度开办总数*100%培训记录22培训档案的整理建立、整理员工培训档案本职位提交报告23车辆日常保养直接上级打分工作日志24车辆安全事故次数一次:扣30分

二次:50分

三次:0分工作记录25前台工作流程管理以直接上级的综合评定为准直接上级打分相关记录26行政总务服务满意度公司员工对公司行政总部服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查27公司行政文档资料管理部门负责人收集到的情况为准抽查完备，为100分

误差每增加1次，减10分

差错次数达3次，0分部门负责人的工作记录28软件系统建设、维护进度完成率实际完成的软件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊100％系统实施、维护进度报告28软件系统事故次数当期软件系统事故次数信息技术服务记录30系统和网络故障率(发生故障次数/（设备数*天数))*100%系统故障记录31系统使用培训次数包括流程框架及应用培训直接上级打分用户反馈32信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数／应记录的记录总数＊100％信息技术服务记录33信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查34信息技术服务需求平均完成时间∑（信息技术服务需求完成时间－提出服务要求时间）／服务要求总数信息技术服务记录35网络建设及实施状况报告分析如何使公司NOTES系统安全运行

分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性

分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统直接上级打分本职位提交报告36网站功能日常维护包括网站故障情况、功能健全性、问题处理几方面直接上级打分本职位提交《网站运行报告》37消防事故次数安保消防事故次数合计安保消防事故记录计划部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源6供应商管理指标指的是供应商更新率和评估报告质量直接上级打分采购部《供应商名录统计表》《供应商评估报告》7供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目＊100％供应商档案记录8材料价格合理性在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格采购部《材料价格表》总监调查记录9采购费用预算节省率实际采购费用节省／计划采购费用＊100％费用明细科目及预算资料10采购计划完成率按时完成采购计划的比例100，A>=95%

80，90%<=A<95%

50，85%<=A<90%

0，A<85%生产部《材料追踪表》、《计划调料单》11采购质量检验合格率算数平均值：（按产品检验合格数量／总数量）采购记录（ERP系统）和采购质检报告12采购周期评估结果分品种的物料采购周期得分结果算术平均值（注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期－向供应商达成采购订单的时间）采购记录（ERP系统）13抽检合格率抽检合格的数量合计／抽检的总数量＊100％抽检记录3仓储产品损坏率仓储产品损坏件数／仓储产品总件数＊100％库存盘点记录4存储损耗率<3%,100分,增加1%扣5分,>5%为0分盘点报告5仓库管理系统建设包装制度\流程\操作规范直级上级打分仓库管理手册6仓库设备完备保证日常使用的仓库设备每出现1次因设备故障影响工作事件扣10分,3次以上记0分相关记录7库存量合格率保证货品的合理库存量合理库存品类数量/总品类数量盘点报告技术部KPI序号KPIKPI说明计算/定义信息来源1纸样质量投诉次数抽检不合格数量每增加1个，减少20分指标值达到3个，分数为0相关记录2技术工艺的准确性技术工艺的准确性指的是批量生产的可靠性及消费者穿着的适用性软指标评分表生产中心工作记录3工艺确认情况成本合理性成本合理性指工艺改变的范围在开发中心交接时的成本与成本核算员成本合理的范围之内由直接上级打分直接上级工作记录4工艺确认情况工艺合理性生产工艺的合理性指工艺能够保证量产的顺畅进行由直接上级打分直接上级工作记录5工艺确认情况统一性统一性指工艺要求在各个生产厂商间的统一由直接上级打分直接上级