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文档简介

公司进货管理制度1.引言公司进货管理制度是为了规范公司的采购流程，保证采购物品的品质和数量，并节约企业资金的使用。本制度适用于公司所有采购事项，必须严格执行。2.采购流程2.1采购计划编制公司各部门及项目部门应根据业务需要编制采购计划，并经由项目经理或主管审核确认后报采购部门审批。采购计划中应包括采购物品名称、数量、规格、质量要求以及预算金额等信息，并应根据情况列出备选供应商名单。2.2供应商评估采购部门应对备选供应商进行评估，包括但不限于稳定性、信誉度、质量保证、售后服务等方面。评估结果应列入采购备案，供供应商选择参考。2.3询价、招标采购部门应根据采购计划和备选供应商名单，通过询价或招标等方式确定供应商。询价应至少选择三家备选供应商，并根据询价结果及供应商评估等综合因素，选择性价比较高的供应商。招标应严格按照招标文件要求进行，确保公平、公正、公开的原则。2.4合同签订采购部门与供应商达成采购合同后，应核对合同内容是否符合公司规定和采购计划，如有异议应及时与供应商协商并予以修改，修改后方可签署合同。3.进货验收3.1进货验收标准公司采购物品应按照国家质量标准、合同规定、公司技术标准和采购要求等要求进行验收。公司应建立符合国家标准和公司实际情况的进货验收标准。3.2进货验收程序在采购物品到达公司后，采购部门应邀请相关部门或项目负责人进行物品验收。验收应按程序进行，包括看、钩、量、试验、比对、记录等环节。验收结果应及时记录并报销管部门存档。3.3进货拒收在验收过程中，如发现采购物品存在问题，应及时予以拒收，并告知供应商。采购部门应根据情况及时修改采购计划，并及时与供应商协商解决问题。4.采购管理4.1采购档案管理采购部门应将采购计划、采购备案、采购合同等文件整理归档，形成采购档案，便于查找和审计。采购档案应按年度归档，存放在采购部门负责人指定的地点。4.2财务管理采购部门应及时将采购计划、采购单等相关材料报销管部门审核、核算和结算。财务部门应对采购物品的支付、核对、报销等工作进行管理，并建立相关制度和流程，确保资金使用真实准确。5.不合规处理公司在采购过程中，如违反国家法律法规、公司规定等要求，影响到企业正常运营和形象，应及时按公司规定处罚，追究相关责任人员责任。6.结束语本制度的出台，是为了规范公司采购流程，并确保采购物品的品质和数量

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