提升供应商质量管理方案

供应商评定检查表介绍目的.用于对供应商品质系统充分性、有效性评咨的工具一.确保浜应商的产品品质符合太阳能的要求.3一持绫落助俱应商提升、完善其品质系统，实现以赢一范围1.此检查表适用于入围并提供物料的供应商，不通盖服翁和施工供应商，不函盖太阳能电池组件供应商稽核检查表自评填写要求1.供应商需在现场稽核前完成稽核检查表的自评.2自评单项分数：0~1分得分说明1分:符合符合稽核项目要求、未发现不符合项。。分:不符合不符合稽核项目要求或执行不到位、需改善。.自评每一籽合项目需在“自评符合性说明低据”一栏填写详细说明《符合哪个文件、条款？）并插入证据（文件、记录、图片等）相关问题检查总结主要优点：主要缺点:如对稽核项目有任何疑问，请联系XXXXXXX工程师.检查总结主要优点：主要缺点:1.质量保证能力0%0%100%85%不通过2.技术能力0%0%100%85%不通过3.重点过程控制能力0%0%100%85%不通过4.生产和服务能力0%0%100%85%不通过5.资信及财务能力0%0%100%85%不通过检查项目I检查评分％I自评得分%I满分％I合格分％。I单项结果检查结论检查评分％自评得分％满分％合格标准％不合格00100251.质量保证能力.生产和服务能力 3.重点过程控制能力审核组:

供应商评定检查表检查项目融分:(20]检查符合项目总分;[01自讲得分，［0]自甘得分率1[01]评分说明符合■标准分不完全符合■展分不符含"0#检查项目标准分自计得分实际得分检查发现备注晶质方什、政策11是否将质量方针政策谖行全员宣导，员工是否理解其含义？11.2是否定期评价品质.目标的达成状况,并对未达成项遂行分析改善？有效性？2内郃审核21是否按口皎件规定的频率、项目逑行内部审核？有效性？122内螭核人员是否经过相关培训并具备相关资质？123内部稽核问题点是否进行改善和追踪2有效性如何g1管理评审31是否按Eg规定的频率和周期对质量管理体系的适用性和有效性进行评审？132管理评审的输入是否包含：1.品质目标达成情况2、内部酶的结果3、客户反饿4、以往管理评审的跟加施？133是否时管理评审的输出，确定事项说强踪蒋宾？1教育训练41是否制订有适当的年度朔度教育训练计划？142是否将客户反馈之品质异常传达给员工并进行教育训练？143教育训练记录（.签到表证？、试叁、教材）是否保留并可追潴？培训效果的有效性验1文件和记录控制4.1是否有品质系统文件清单（含存橘期限）?142受控文件是否经过权责人员审批,签字、盖空发行？143在现场是否容易得到所使用的腥序文件、作业指导书?是否i青晰、孤？144文件的变更状态是否加以识别？现场使用的是否为最新版本？14.5文件的发放，接收借阅、升版、作废、回收是否按要求执行并做记录？146外来文杵的是否被识别并迸行管制后户蓝图、客户要求、技术协黑标准等）？247盛重记录的归档分类、贮存标识,过期处置是否满足要求？1实际得分率;结果:不通过评定者（签名/日期）.供应商评定检查表实际得分率:[0%]结果:[不通过]检查项目总分:[201检查符合项目总分:[0]自评得0自评得分0%]评分说明符合=标准分不完全符合=瀛分不符合#检查项目标准分自评得分实际得分检查发现备注设计开发1.1是否有评审、验证产品的设计，以确保设计能够满足要求？11.2是否制定设计开发组织架构明确各过程职责权限？11.3是否制定开发进度管控表？11.4是否有做设计失效模式分析？11.5是否有项目监控以确保对项目状态和进展适当的管理？1设计输入及输出2.1设计输入是否有涵盖：客户品质要求、安全要求、可制造性、可装配性、环保等项目？12.2图纸转化能力？不明确内容是否及时沟通？12.3技术协议是否交流确认，不明确内容是否及时沟通？1设计评审及验证3.1是否根据设计计划在适当阶段对设计进行审查，并有正式的记录可查？13.2是否由有能力的人对设计进行验证？1设计变更4.1设计变更前后项目之规格、标准是否清楚描述、记录？是否经过有权责的人审核、批准？24.2设计变更之内容是否及时通知生产等相关单位？1工程变更5.1材料变更、规格或设计变更、测试和/或装配流程等变更是否经过有权责的人审核、批准？15.2工程变更之内容是否及时通知生产等相关单位？15.3变更之文件：图纸、检验文件、作业文件等是否有进行版本管控？变更记录是否可查？1产品认证6.1产品型式试验报告是否取得？产品试验文件是否符合相关标准？26.2产品是否通过相关认证？2评定者（签名/日期）：供应商评定检查表实际得分率：［0% ］ 结果：［不通过］□I检查项目总分：［ 20 ］检查符合项目总分：［ 0 ］自评得分：[0I1自评得分率：0%]评分说明符合=标准分不完全符合=;域分不符#检查项目标准分自评得分实际得分检查发现备注设计过程1.1客户的技术、质量要求如何满足？11.2设计日鼓口何输入客户要求，是否对技术要求进行验证11.3设计普疆否按文件规定的*箫呈执行？参照现有产品是否有列明不同之处？1采购过程21是否建立供应商开发、评审、考核箫呈？是否建立合格供应商清单并定期更新？122是否定期审核共应商，发现之问题点是否督促其改善并进行确认？123采购之前或采购时是否与供应商签订质量保证协议？或采购协议中有明确的质量条款？1生产过程3.1生产作业A员是否播训后上岗？现场是否有有效的作业文件？13.2在生产前是否检查确认材料、设备是否符合要求？13.3生产过程中如何采取防错装置、措施？前期质量异常的预防措施导入？1检测和试验4.1瞅是否W有效的检测或试验如肘14.2仪器设备是否有检定和校准计%I并有执行记录？14.3是否对来料、关键部件、成品进行检验并记录？2不合格品控制5.1不合格的材料、半成品、成品是否有标识、隔离和处理方案？15.2不合格品的返工返修之后是否再检查确认？15.3对不合格品是御殿i份析并做制磁防措施？2标识与追溯6.1材料、半成品、成品和设备、建等是否有状态标识？16.2是否有调朔性文或措施？1包装、仓储和运输61包装方式、仓信条件和运输要求是否明确，产品防护是否合理？1评定者（签名/日期）：供应商评定检查表实际得分率：［0%］ 结臬：［不通过］检查项目息分；［ 2。 ］检查符合项目总分：［ 0 ］ 自甘■得［0I自评得分率,［0»］许分说明符合=标准分不完全符合=胃介不科合=。#龄查目标谁分自甘得分实际得分检杳发现备注合约评审1.1接单前是否对客户的订单进行评审112评审是否泅薯品质要求、交期、用务要求等项目？是否有记录？113评审中发现的回题是否跟踪解决（包括与客户沟通）？是否有记录？1生产能力和计划控制2.1是否有生产豫力评估7评估是否适时调整？222是否有生产计划？生产计划执行如何。123生产周期和能力如何满足客户要求？224是否有应对突岌生产问题的文件?125生产成本能否有效控制？126府对供应商的供货能力是否符合公司要求的评价7127生产过程中关铤询位人员能力威资格是否辆足？128生产人员识^材料、产品或设爸异常的能力是否满足？129生产设备的维护保养和检修能力是否满足生产需要？是否有计划和圮录？2210现场作业指导文件是否满足生产的需要？1客户服务3.1是否对客户满意度的洌量？132是否有处理客户投诉或品演异常处理的流程，并有记录？133当客户要求交期紧急，所出货产品在制程检瞄或出货检船发现存在缺陷或品质隐晏.时，是否向客户提出特系申语？经客户同意后发货？134售后服务承诺和服务能力是否符合我公司工程建设要求？1评定者（签名/日期）k

供应商评定检查表实际得分率:[0%]结果:[不通过]检查项目总分:[20]检查符合项目总分:[0]自年得[0」]自评得分率：[0%]符合=标准分评分说明不完全符合^分不符合=0#检查项目标准分自评得分实际得分检查发现备注资信状况1.1能否提供证明企业资信的资料？11.2证明企业资信的资料是否在有效期？11.3证明企业资信的资料的权威性？11.4证明企业资信的资料的真实性?11.5是否能提供承诺