湘潭市第十二中学

湘潭市第十二中学

2016年度部门预算公开一、部门职责湘潭市第十二中学是湘潭市一所示范性初级中学，其主要职责如下：1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育。2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。7、建立安全管理制度，落实安全管理职。二、部门预算单位构成我校共有在职人员87人，离休1人，退休人员60人，共计148人。学校设四部两委，分别是综合部、学生部、课程部、后勤部四个部门,党委和纪委。三、部门收支概况（一）收入预算，2016年年初预算数1152.76万元，均为财政预算拨款。（二）支出预算，2016年年初预算数1152.76万元，其中，基本支出1118.92万元；项目支出33.84万元。四、一般公共预算拨款支出预算1．基本支出：2016年年初预算数为1118.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员支出649.46万元，公用支出93.19万元，对个人和家庭的补助支出376.27万元。2．项目支出：2016年年初预算数为33.84万元，其中体育馆维修项目经费30万元，安保经费3.84万元。五、其他重要事项的情况说明"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数5万元，单位无公务用车，其中：公务接待费5万元、无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2015年三公经费预算为5万元，公务接待费5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费预算数与上年预算持平。政府采购情况：学校年初无政府采购安排，30万元体育馆维修项目已经在2015年进行政府采购。如果本年度有政府采购项目，我校一定按政府采购制度执行。

2016年度部门财政拨款收支总表填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1152.76一、本年支出1152.76经费拨款1152.76（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出1152.76（五）科学技术支出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计1152.76支出总计1152.7620162016年度一般公共预算基本支出表20162016年度一般公共预算支出表填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2050203初中教育1122.761118.923.842050904城市中小学教学设施30.0030.00合计1152.761118.9233.84

填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资338.28338.2830104社会保障缴费62.5562.5530107绩效工资220.44220.4430199其他工资福利支出28.1928.1930201办公费19.6219.6230202印刷费4.354.3530206水电费8.708.7030207邮电费3.483.4830211差旅费13.9213.9230213维修（护）费4.354.3530215会议费4.354.3530216培训费4.354.3530217公务接待费5.005.0030228工会经费6.706.7030229福利费13.9713.9730299其他商品和服务支出4.404.4030301离休费8.178.1730302退休费284.46284.4630311住房公积金82.0882.0830399其他对个人和家庭补助支出1.561.5620162016年政府性基金预算支出表合计1118.921025.7393.192016年度一般公共预算“三公”经费支出表填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费5.0000005.005.0000005.00备注：因公出国（境）费没有此项费用，公务用车购置及运行费没有此项费用。

填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类 款 项无无000合计000注：本校没有此项指标20162016年度部门收入总表20162016年度部门收支总表填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款1152.76一、本年支出1152.76经费拨款1152.76（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款（四）教育支出1152.76四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计1152.76支出总计1152.76

填报单位：湘潭市第十二中学 单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收纳入专户管理的非税收入拨款上补助收其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项2050203初中教育1122.761122.761122.762050904城市中小学教育设施30.0030.0030.00合计1152.76115