油气生产运行流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP04.01.02油气生产运行1.风险（1）B1配产计划没有经过有效审批。（2）B2生产组织不利,协调不到位,影响生产计划完成2.控制措施1）B:配产计划没有经过有效审批。（1）B1.1M采油厂油藏工程室审查配产计划，确保方案科学。（2）B1.2M采油厂主管领导审查配产计划，确保方案科学。2）B:生产组织不利,协调不到位,影响生产计划完成（1）B2.1M采油厂生产运行科组织协调制约生产的问题；采油厂主管领导组织协调较大生产问题；生产运行处组织协调重大生产问题。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01编报油气生产建议计划吐哈油田采油厂计划经营科油气生产计划02审批油气生产建议计划吐哈油田采油厂主管领导03编制公司年度油气生产计划吐哈油田开发处综合规划科油气生产计划04审批公司年度生产计划吐哈油田开发处主管领导05编制公司年度（季度）生产经营计划吐哈油田规划计划处生产计划科年度（季度）生产经营计划06审批公司年度（季度）生产经营计划吐哈油田总经理办公会07根据计划，编制配产及生产运行实施方案吐哈油田采油厂油藏工程室08审核采油厂油藏工程室主任09审批吐哈油田采油厂主管领导10按计划组织生产运行吐哈油田采油厂生产运行科11调整油气生产计划吐哈油田开发处综合规划科12监督生产运行吐哈油田生产运行处生产调度科13报告生产运行情况吐哈油田采油厂生产运行科4.流程接口无精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档MP02.12.03.08油气资产计提减值准备1.风险（1）F1固定资产减值准备计提不及时、不准确（K）2.控制措施1）F:固定资产减值准备计提不及时、不准确（1）F1.1K—当公司内外部客观证据表明资产出现减值迹象的，财务处会同油气资产管理部门对该项或该类资产进行减值测试,减值判断应当至少半年进行一次，并填写“油气资产减值准备检查表”。—如需要计提油气资产减值准备，则填写“计提油气资产减值准备申请表”，经公司主管领导审核后上报股份公司财务部。（2）F1.1M所属单位资产管理岗位根据油气及固定资产减值准备检查表，组织专业技术人员对油气井及相关设施、固定资产的现状及未来的效用价值回收情况作出判断。对发生减值的填写减值准备申请表，报财务资产处审查。（3）F1.2M—当公司内外部客观证据表明资产出现减值迹象的，财务处会同油气资产管理部门对该项或该类资产进行减值测试,减值判断应当至少半年进行一次，并填写“油气资产减值准备检查表”。（4）F1.3M—如需要计提油气资产减值准备，则填写“计提油气资产减值准备申请表”，经公司主管领导审核后上报股份公司财务部。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）01当企业内外部客观证据表明资产出现减值迹象进行减值测试吐哈油田所属单位资产管理岗位油气资产减值准备检查表02判断：是否需计提减值准备吐哈油田所属单位资产管理岗位03填写油气资产减值准备申请表吐哈油田所属单位资产管理岗位计提油气资产减值准备申请表04审核检查表计算减值准备会计核算中心资产管理科资产管理岗位油气资产减值准备检查表；计提油气资产减值准备申请表05审核吐哈油田财务资产处主管领导06会签鉴定意见吐哈油田相关部门07审核吐哈油田公司领导08上报审批股份公