新反恐安全管理体系程序

新反恐安全管理体系程序反恐安全管理系统程序文件版本:A版发行:XXX电子科技(惠州)有限企业生效日期:-09-01编制:简洁同意:XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码:1/2生效日期:-09-01文件号主题内容版本000封面A001手册目录A002C-TPAT介绍及安全标准A003企业C-TPAT执行提议A004内部政策、申明与发展计划A005供货商/合作搭档选择与识别管理程序A006围墙、建筑物结构设置与维护程序A007警报和摄像系统设置与维护程序A008锁闭装置和钥匙控制程序A009車辆停放及控制程序A010灯光照明设置及维护程序A011大门及警卫室设置与监控程序A012访客身份识别及访客证管制程序A013外来车辆控制及货柜存放安全程序A014员工身份识别和通行管理程序A015快递邮件/包裹安全控制程序A016识别、盘问及汇报未明身份人员程序A017敏感或重点区域控制程序A018集装箱/货车检验及异常处理程序A019封条安插、查对、更换、统计及追踪程序A020接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序A021发出/接收货物时间追踪及不寻常处理程序A022发觉/汇报货物短缺与过多及差異处理程序A023货物文件与单据安全管理程序A024招聘面谈、资料核实及身份确认程序A025背景调查与核实程序A026身份证識别与查对程序A027離职人员及终止合约商关系管理程序A028IT安全控制及濫用处罚程序A029雇员安全忧患意識培训程序A030内部定时/突击安全检验程序A031反恐培训教材A032保安员之职责A033门岗控制程序A034盘问和驱散非授权人员AXXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码:1/2生效日期:-09-01035应急突发事件处理程序A036信息和安全技术AXXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全标准页码:1/3生效日期:-09-01C-TPAT介绍C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即USCustomsandBorderProtection,简称”CBP”)在9.11事件发生后所倡议成立自愿性计划,并于4月16日正式实施.C-TPAT全名为”Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”.透过C-TPAT安全提议,CBP希望能与相关业界合作建立供给链安全管理系统,以确保供给链从起点到终点运输安全、安全讯息及货况流通,从而阻止恐布份子渗透.C-TPAT计划是由美国海关与商界共同实施一项加强供给链与边境安全计划,意在帮助美国海关边境保护局与国际供给链上进口商、货运商、集装商、清关代理和厂商等加强合作,参加机构须确保其生产、装运、仓储等步骤安全方法稳定有效,并确保供给链中其它商业搭档包含工厂和运输商也恪守对应安全标准.C-TPAT安全标准起源:美国海关和边境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全标准,进口商须对其跨国供给链作出综合评定.对进口商外购或签约供给链各个步骤,如国外工厂、运输商、国内仓库等,进口商应和这些合作搭档合作,以确保恰当安全方法已经实施并在整个供给链得以落实执行.从产品始发地到销售目标地整个供给链建立反恐制度,并认同不一样商业模式C-TPAT组员.C-TPAT认同跨国供给链复杂性,支持基于风险分析安全方法应用和实施.所以,因为组员商业模式不一样,该程序允许安全计划具备适当灵活性和主动性.适当安全方法,正如此文件所列,必须在进口商整个供给链给予实施和维持.1.商业搭档要求进口商必须有书面、可核实程序来选择商业搭档,包含制造商、产品供给商和卖主.安全程序对C-TPAT认证合格商业搭档(如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等),进口商须维持对应文件(如C-TPAT证书,SVI编号等),标明这些商业搭档是否经C-TPAT认证合格.对不符合C-TPAT认证商业搭档,进口商须要求她们经过书面/电子形式确实认(如协议承诺、高级管理人员签署声称符合C-TPAT标准信函、表明符合C-TPAT安全标准书面申明,类似由国外海关权威机构给予WCO认可安全程序或经过提供一份完整进口商安全问卷)来表明她们正在努力满足C-TPAT要求.以文件化风险评定流程为基础,不符合C-TPAT认证商业搭档也应经受进口商C-TPAT安全标准评定.始发地进口商须确保商业搭档推行安全程序符合C-TPAT安全标准,以提升在始发地出货完整性.应定时评定商业搭档安全流程和厂房设施,并要求其维持进口商提供安全标准.参加/认证外国海关机构供给链安全计划对那些已取得证书且在供给链安全计划中一直由外国海关机构监管现有和有合作前景商业搭档,应要求出示她们参加状态给进口商.XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全标准页码:2/3生效日期:-09-01其它选择标准进口商应清楚标明内部要求如财务稳固、满足协议安全要求能力、识别和纠正安全不符合事项所需要能力等,并以内部管理小组决定风险流程为基础对内部要求进行评定.2.货柜及拖车安全必须维持货柜完整,以预防非授权物料和/或人员进入.装柜时,应有适当程序进行封柜和维持出货货柜完整.对出货到美国货柜,装好柜后须使用高保封条来封柜.全部高保封条必须能满足或超越现时PASISO17712标准要求.货柜检验装柜前,应有检验货柜结构完整性程序,包含检验门锁机械装置可靠性.要求对全部货柜执行7点检验:前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架.货柜封条应有书面程序要求怎样对封条进行控制及加封于已装好货柜上,包含如发觉封条和/或货柜受损怎样识别和汇报美国海关和边境保护局或适当国外权威机构.只有指定人员才能够派发货柜封条.货柜储存货柜须储存在安全地方以预防非法进入或操纵,应有汇报和抵制非法进入货柜或货柜储存区域程序.3.实体通行管制为预防非法进入厂房,保护企业财产,须对人员进出进行控制,在全部入口处均要求全部员工、访客和客户佩戴牌证方可进入.员工应实施员工证件系统,方便对进出进行控制.员工只能够在需要她们推行职责场所出现.企业管理层或安全人员必须妥当地控制员工、访客和客户牌证公布和收回,并制订有对进出设施如钥匙、密码卡等公布、收回和更改书面程序.访客访客到访时,必须出示有本人相片证件方便登记.全部访客须将暂时牌证佩戴于醒目处,并有厂方人员陪同.交付(包含邮件)访客抵达时须出示其身份证件或有本人照片证件,方便门卫登记.收到包裹或邮件在分发之前应进行检验.盘问和驱散非授权人员必须有识别、盘问、汇报非授权人员程序.4.人员安全对即将雇佣员工必须执行背景调查,对现有员工应定时检验.雇佣前查核必须在雇佣前对职位申请信息如过往雇佣经历或证实进行查核.背景调查应依据当地政府法规对即将雇佣员工执行背景调查.一旦雇佣,应依据员工职位敏感性对在职员工做定时查核和重新调查.雇佣中止程序对中止雇佣关系员工,企业须收回证件和厂区钥匙,并取消其进入电脑系统资格.5.程序安全必须实施安全方法,以确保供给链中与货物运输、搬运和储存相关过程完整和安全.XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-002C-TPAT介绍及安全标准页码:3/3生效日期:-09-01文件处理必须有程序确保用在货物上全部信息清楚、完整、准确,并能预防错误信息发生和交换.文件控制包含保护电脑访问路径和信息.载货单程序为确保收到进口货物完整性,对来自商业搭档信息必须得以准确和及时汇报.出货和收货对收到货物应依照货物运单进行查对,应注明清楚货物重量、标签、标识及数量并进行验证.对发送货物应依照采购单或交付单进行查对.在出货或收货前,必须查对司机身份.货物差异全部少数、多数和其它重大不符合情况或异常情况,都必须给予处理和调查.如发觉有非法或可疑事情,应立刻通知海关和/或其它执法机构.6.安全培训和警觉意识安全人员应建立和维持一个警觉意识计划,以识别和应对在供给链每个步骤中恐怖分子所造成恐吓.员工必须明白碰到恐吓时怎样汇报.对在出货区和收货区员工及收发邮件员工,还应提供额外培训.另外,在怎样维持货物完整、识别内部阴谋及保护进入控制等方面也应对员工提供培训.对主动参加员工,应给予奖励.7.实体安全对在国内和国外货物搬运和储存设施应设置有物质障碍和威慑物,以预防非法进入.进口商应综合以下C-TPAT物质安全标准,并应用在其供给链中.围墙围墙应围绕货物搬运和储存区域设置,出口国际货物、国内销售货物、高价值货物和危险货物应以内部围墙分开存放,全部围墙必须定时检验其完整性.大门和门岗车辆进出和/或人员进出大门必须有些人站岗和/或监控,大门数量应保持在最少必须数.停车禁止私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻区域.建筑物结构建筑物使用材料必须能够抵抗非法闯进.必须对建筑物完整性进行定时检验和修理.锁闭装置和钥匙控制全部外部和内部窗户、大门和围墙必须有锁闭装置,管理层或保安人员必须保管全部锁和钥匙.照明厂区内外须提供有足够灯光照明,包含以下区域:出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场.报警系统和闭路电视监控系统应使用报警系统和闭路电视监控系统,以监控厂房和预防非法进入货物搬运和储存区域.8.电脑安全密码保护须使用个人用户名才可进入电脑系统,密码要定时更改.电脑安全政策、程序和标准须以培训方式提供给员工.责任系统须能识别对电脑信息滥用,包含不适当存取、篡改商业数据.对违反者必须实施处罚.XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-003企业C-TPAT执行提议页码:1/1生效日期:-09-01企业C-TPAT执行提议C-TPAT作为一项自愿性计划,XXX电子科技(惠州)有限企业基于国际贸易所可能带来风险情况加入C-TPAT计划,并执行相关安全标准,是为了提升供给链安全与货物安全,预防未来潜在恐怖攻击活动.本企业也希望我们全部供货商能执行并尽可能达成C-TPAT安全标准要求.同时,作为执行C-TPAT安全标准一部分,我们将建立完善安全程序确保C-TPAT安全标准被有效执行,我们将公布我们执行指导方针,并经过与我们商业合作搭档分享我们良好执行实践,连续提升供给链安全标准.企业C-TPAT项目计划与组织者:XXX电子科技(惠州)有限企业C-TPAT安全项目由9月1日姓名职位备注姓名职位备注肖廣林人事部主任最高安全官员鄭友林成品倉主管安全组员肖福元保安部隊長安全主任李志彪來料倉安全组员江庆华厂长安全组员姚元學原纸仓安全组员李长军保安部组长安全组员肖高云人事部文员安全组员林鏡波安全檢查員安全组员林友信生产主任安全组员杨永生产主任安全组员李海志生产主任安全组员文件规范性说明:本手册内全部程序文件在制订或修订后需要最高管理人员及安全官员签署后才可公布,签署后相关程序及文件既进入受控状态,并由相关负责部门保留原始签署稿,标准执行以有效原始稿为准.在系统程序或文件有效情况下如与本企业内其它文件或相关要求有冲突,应优先执行本系统程序或文件.本手册内文件分为保密性文件(Confidential)与非保密性文件(Non-confidential),保密文件在非授权下不得翻印、传阅与泄露.XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-004内部政策、申明与发展计划页码:1/3生效日期:-09-01本企业实施C-TPAT计划申明鉴于美国9.11事件后全球范围内恐怖攻击活动开始增多,对全球贸易安全性及国家安全所带来巨大挑战,已经影响到全球经济发展.因为企业环境开放与复杂,企业对全球金融、跨国经营及国际贸易依赖日益加深,企业本身也必须面临更多经营风险,这些风险有别于以往我们在国内市场中所经历,其影响将超出传统经营风险.基于认识到本企业在国际贸易中现在或未来有可能面正确风险,本企业自09月01日同时因为我们安全细节内容包含机密与私有原因,不便向外透露,但能够确信本企业将依照C-TPAT安全标准,达成或超出安全要求及提议内容,并告之与要求我们全部商业或服务合作搭档一同连续推行与提升在供给链上安全程序.作为C-TPAT计划支持者,我们感到很自豪能主动参加到反恐行动当中确保供给链安全,很期待能与海关、合作搭档以及全部提供服务人继续保持合作,确保安全方法切实执行.本企业C-TPAT安全政策背景当前恐怖主义活动在全球范围内增多,来自国际供给链上对安全要求不停提升,在正常贸易活动中预防恐怖攻击威胁,依照当前本企业安全情况及企业主动参加C-TPAT计划安全管理要求,我们将按C-TPAT制订全部安全程序,并作文件性要求以确保我们安全系统有效运作,将本政策利用到我们供给链与全部相关贸易活动当中.制订书面化文件C-TPAT做为一项自愿性计划,是建立在程序安全、物理安全、人员安全、教育与安全意识培训、货柜与运输安全、实体通行控制、商业合作搭档、信息安全等八方面基础上.本企业将依照这八个方面制订对应书面化程序,确保达成或超出这些安全要求.安全调查本企业委托Intertek对本企业依照C-TPAT安全要求所建立安全体系进行审核与认证,并提供相关证实,我们安全情况能够经过GSV系统进行查询,完全满足C-TPAT安全要求.GSVisprovidedbyIntertekandSTTAS,twogloballeadersinglobalsupplychainsecurity,C-TPATcompliance,andfacilitiesauditing.商业合作搭档依照C-TPAT相关说明:做为供给链一个主要步骤,我们要求我们全部供给商(原料提供商、运输商、码头、仓库等)都必须提供有符合C-TPAT安全要求申明.我们将制订对供给安全情况调查问卷与文件性审核相关程序,我们商业合作搭档必须充分了解供给链安全主要性,并自愿符合我们相关要求.XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-004内部政策、申明与发展计划页码:2/3生效日期:-09-01C-TPAT安全代表及安全委员会为确保本企业能完全符合C-TPAT安全要求,特委任肖广林为本企业最高安全管理代表,负责本企业全部C-TPAT安全标准所要求全部事务管理,C-TPAT书面安全要求制订、修订、审核与公布.安全官员主要职责是负责全企业C-TPAT反恐安全系统,确保企业C-TPAT安全标准被良好执行和保持,向企业汇报反恐安全系统执行成效,定时对企业C-TPAT安全系统进行检验与评价,监督C-TPAT安全体系改进,制订和审核企业安全政策、申明、程序,负责安全问题对外联络与沟通.安全官员需要负责对企业内部相关反恐安全培训并制订年度培训计划,每年度编写本企业C-TPAT安全汇报.聘用政策:企业安全代表需要是本企业高级管理人员,必须了解C-TPAT全部相关安全标准内容及其要求,经过相关专业安全培训.安全委员会:企业设置了C-TPAT委员会,针对企业C-TPAT安全系统执行情况,定时举行安全会议,讨论与回顾企业安全政策与安全情况,提出合理提议与改进方法.详细名单见第六页同意:张树雄XXX电子科技(惠州)有限企业XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-004内部政策、申明与发展计划页码:3/3生效日期:-09-01XXX电子科技(惠州)有限企业任命书兹成立本企业反恐领导小组(小组组员组成见附表),并任命肖广林为本企业反恐领导小组主任,负责按照C-TPAT美国海关贸易搭档反恐方案—工作指导标准要求实施和保持本企业反恐安全体系有效运作:向管理层汇报反恐安全体系运做情况以及就反恐安全体系关于事宜与外部各方联络工作。小组类别责任人组成人员负责事项运输安全组陈建军郑友林姚元学李志彪装卸部人员,货仓部主管负责货物装卸车、运输监督登记,仓库管理及登记包装安全组杨永包装部装箱班工人负责成品包装及登记供给商/承包商安全管理组赵明玉品质部责任人负责对供给商/承包商安全控制和管理健康安全培训组肖广林肖高云各部员工代表负责全员健康与安全、反恐教育训练工作,负责健康与安全监督与改进消防疏散组林镜波肖福元肖广林保安和各部消防员负责组织保安员扑灭火灾,负责全员消防与疏散训练,负责紧急情况下人员疏散指挥反恐巡查组肖福元保安员负责组织保安员对厂区进行安全巡查,负责门禁与进出人员、车辆管理,负责成品区安全监督管理救护组肖广林各车间或工序责任人负责紧急情况下人员抢救处理工作联络组肖广林肖高云人事部文员负责紧急情况下对外联络工作,包含协调当地警务人员、消防人员工作主要物资抢救组陈建军肖福元李长军保安及运输部员工负责紧急情况下对公私主要物资组织和抢救工作事后处理组张树雄厂长及行政部责任人负责调查事故原因及善后处理工作任命人:张树雄公布及生效日期:09月01日XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作搭档选择与识别管理程序页码:1/3生效日期:-09-011.0目标:本程序提供了为本企业从供货商取得供给链安全信息与评价供给链安全情况,有效识别安全可信商业合作搭档方法.2.0范围:适适用于与本企业有业务关系材料供货商、运输商及全部其它有合约关系承包商.3.0执行程序:3.1商业搭档选择3.1.1本企业在选择供货商时必须依照本程序内验证方法和评定方法来核实供货商安全情况,凡不符合安全要求企业必须采取改进方法,符合安全要求方可成为本企业合格供货商,不然不得采取.3.1.2凡年度评定不符合安全要求供货商将被通知要求改进,不采取改进方法供货商将被停顿使用.3.1.3全部供货商安全状态信息每年需要更新一次,假如有必要,本企业保留对供货商进行现场审核权利.3.2概览经过选择可靠和值得信赖供货商是确保本企业商业成功主要条件,也是确保本企业满足C-TPAT安全要求与其它相关法规主要路径.鉴于供给链复杂性,在选择供货商时,不一样情况与标准必须被考虑,包含价格、服务、地点、生产能力(服务能力)、正当程序、专门意见等等.本企业基于以上原因,为了预防恐怖攻击威胁、走私和其它犯罪行为,确保企业货物与集装箱安全性,必须有严格选择政策.本程序目标正是为了取得本企业供货商安全运作情况,确保供货商安全目标及标准符合本企业和C-TPAT安全要求.3.3确认方法:必须取得供货商提供表明C-TPAT安全状态书面文件.假如是C-TPAT组员供货商,必须提交C-TPAT证书复印件、SIV号码或其它可接收书面证实文件等,并完成我们供货商调查问卷.假如供货商是非C-TPAT计划参加者,必须要全部完成我们调查问卷.3.4申明信:(见附件1)我们必须通知每一个供货商我们安全要求,确认符合C-TPAT安全指导方针.为了满足这个要求,我们将提供一份书面通告给供货商.书面通告样本附在本程序后面,并能够用来解释我们安全要求,假如供货商能提供相关证实是能够使用方法.3.5供给商安全调查问卷:(见附件2)供给商安全调查问卷只适适用于取得供给商关于安全程序情况信息,也不需要提交给CBP或其它相关方,可是必须要包含以下方面:1)商业合作搭档与源产地2)程序安全3)访问控制4)物理安全XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作搭档选择与识别管理程序页码:2/3生效日期:-09-015)人员安全6)安全培训与安全意识7)货柜安全8)信息安全3.6调查问卷分发:作为本程序一部份,本企业调查问卷包含了关于C-TPAT详细问题.问卷能够经过电子格式发送给供给商.除非能提供C-TPAT证书、SVI号码或者其它可接收书面证实,全部当前或潜在供给商都将被要求完成本调查问卷.3.7安全评定:本企业安全官员将对供给商提供C-TPAT证书、相关可接收证实及调查问卷进行评定,假如对文件不符合要求,或文件缺失信息,对调查问卷有任何疑问,意见会被反馈到供给商,并要求写明原因.全部疑问点将被安全委员会讨论和判断,任何供给商包括到货物生产设施或运输安全性疑问,需要联络我们相关人员寻求指导和帮助.3.8相关文件:1)申明信(附件1)2)供给商安全调查问卷3)对供给商/承包商C-TPAT反恐评定表XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-005供货商/合作搭档选择与识别管理程序页码:3/3生效日期:-09-01附件1:商业搭档恪守C-TAPT安全政策申明/协议商业搭档名称:企业联络方式:TelFaxE-Mail商业搭档企业地址:海关商贸反恐怖计划(C-TPAT)执行标准XXX电子科技(惠州)有限企业成功得力于各大事业搭档亲密合作结果,我们十分重视客户沟通及其相关要求,如有必要我们会同供货商及承运商一道来共同完成这些要求.C-TPAT是美国海关商贸反恐怖计划,为了能使本厂能符合C-TPAT要求,我们附上C-TPAT执行标准证实你协议,在C-TPAT方面确保恪守与合作,我们要求你签署以下知悉与承诺,知悉与承诺.我们承诺我们生意运作确保全部步骤必须惯彻C-TPAT美国海关商贸反恐怖计划相关要求,并愿意接收检验及评定.(商业搭档代表签署)(商业搭档代表职位)签署日期XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-006围墙、建筑物结构设置与维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对实体安全方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于与本企业C-TPAT反恐安全关于设施及活动.3.0执行程序3.1围墙/围栏设施设置与维护3.1.1工厂周围应以围墙包围,货物处理及储存区域应有内部围墙/围栏以间隔国内、国际、高价值及危险货物.全部围栏必须定时检验其完整性及损坏情况.3.1.2围墙高度最少2.0米,围墙上方应加附带刺铁丝网,以预防有些人爬墙而3.1.3应去除工厂周围内外杂物如树木、植物和废物等,以确保保安人员视线无遮挡物,预防有些人躲藏或爬入而无法及时发觉;3.1.4保安要在工厂周围进行常规不定时安全巡查,并配置监控设备和照明设备,以预防不法分子闯进企业范围从事偷窃、恐怖及其它非法活动;3.2建筑物结构设置及维护3.2.1全部建筑物必须使用坚固材料组成(如使用实心砖砌、钢筋混泥土等材料组成),并足可抵抗外界非法入侵;3.2.2企业3.2.3企业4.0相关文件4.1<保安巡查统计>4.2<保安部每七天安全检验汇报>4.3<保安二十四小时值班统计表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-007警报和摄像系统设置与维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对警报/摄像系统方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业警报系统/摄像监控系统设置与维护安全3.0执行程序3.1警报系统/摄像监控系统3.1.1作为一项附加安全方法,工厂建筑物及其周围应装有可将图像实时传送到控制室监控摄像机,由控制室警卫监控,并经过统计装置进行录制,填写<闭路电视监控系统统计>;3.1.2监控系统监控数据存在计算机硬盘内,全部监控探头监控数据保留最少45天,并每七天由信息系统管理人员负责备份数据到其它存放媒介,确保任何时间都能调阅最少45天以内监控资料;3.1.3监控系统监视屏应保持常开状态,每个监视屏不一样时监控超出16个画面,如负责监控保安人员发觉某一画面出现信号中止、黑屏、异常含糊等情况,应立刻通知对应保安人员进行实地检验;3.1.4监控设备维护、维修应由专业人员进行,其它人员不得接触监控探头、监控器等监控设备,每季度应对设备(警报器和摄像机)进行一次预防性检修,检修统计应妥善存盘;3.1.5在出入口、紧急出口、装卸货区出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充分灯光;确保闭路电视影像清楚可见;3.1.6摄像机是监控和统计限制区域(仓库、包装区、装货区)出入情况有效工具,为加强威慑效果,应在厂区周围张贴”本厂装有视频监控系统.您活动会被录像”通告;3.1.7公布包装和装货部门工作员工人数,如有未获授权人员在场,在岗或经过摄像机监控该区域警卫或主管就可轻易地识别出来;3.1.8监控摄像机保安人员应不停评定限制区域内活动,假如发觉可疑行为或员工人数无故增加,保安人员应立刻通知工厂经理或当地执法机构.3.1.9工厂需并对存放垃圾地方安装监控摄像机,对搬运垃圾过程安排职员进行监控,而且抽查垃圾有没有可疑物品存在.3.1.10企业在围墙周围及成品仓安装有触发式红外线报警装置,并连接到保安室,有闯进者从围墙入侵时将会触发警报系统,保安人员应立刻前往查看,并由负责监控系统保安负责在监视屏上观察.3.1.11每个月由供给商对红外线报警装置进入检测,如出现异常或无法正常工作由财务部通知供给商进行维修,并填写<警报系统检验统计>.4.0相关文件4.1.<闭路电视监控系统统计>4.2.<警报系统检验统计>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-008锁闭装置和钥匙控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对钥匙/IC卡方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部钥匙/IC卡方面控制.3.0执行程序3.1锁闭装置和钥匙控制3.13.13.1.3全部些人员对钥匙领用都需要进行登记姓名、部门、领用与偿还时间,填写<钥匙签收统计3.13.1.5假如某一把锁匙已丢失、放错地方或被盗要必须立刻汇报和更换锁具,填写<钥匙更换统计表3.1.63.13.1.83.1.9企业门禁系统使用IC卡及厂牌由每位员工自行保管,并留下厂牌发放统计,不得将本人IC卡及厂牌借给她人使用.如发觉IC卡3.1.10对员工更换IC卡和厂牌要进行登记,并对遗失或损坏IC卡号及厂牌3.1.11企业由指定人员保管有企业之全部备用钥匙,全部备用钥匙交接应该保留统计填寫<备用钥匙保管人员清单>,当发觉其它钥匙遗失而无法打开时,填寫<钥匙签收统计表>以向保管人员申请使用备用钥匙,使用后应更换锁具,填寫<钥匙更换统计4.0相关统计4.1.<钥匙签收统计表>4.2.<钥匙更换统计>4.3.<厂牌/IC卡更换统计>4.4.<备用钥匙保管人员清单>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-009车辆停放及控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对车辆停放方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部车辆停放区域设置及维护.3.0执行程序3.1车辆停放控制要求3.1.1企业应规划车辆之停放区域.车辆停放区域可分为私家车辆停放区域、外来车辆停放区域和货柜车辆停放区域.3.1.2货柜车辆停放区域必须与其它车辆停放区域显著分隔开来,通常应最少保持在10米3.1.3企业应使用泛光灯照亮停车场,空/满货柜停放区域应在墙上张贴”禁止停放私家车辆”通告,最好在距离装货门10米地面漆上”禁止停放私家车辆”字样.3.1.4全部进入本企业车辆进出本企业时需要先在保安室进行登记,填写<车辆进出记录表>然后由保安或相关人员率领停放在指定区域内,外来车辆都需要领取车辆通行牌并放在车辆前窗显著位置.3.1.5企业车辆停放区域分为:访客车辆停放区、货柜车辆停放区、供货商送货车辆停放区和企业内部车辆停放区.3.1.6企业内部车辆停放要求:1)廠內私家車停放在A棟以及C棟建築後停車區域(A区);2)货车停放在B棟建築後停车区域(B区);3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(C區).3.1.7外来访客车辆要求停放在C棟建築北侧靠墙停车区域(D区);供货商送货车辆要求停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北门口停车区域(E区).3.1.83.1.9货柜车辆必须严格按要求停放,貨櫃在等候装运时停放在大門内停車區域,以排队等候進入装运专用区域,在前一辆车辆装运完成前不可进入装运区域,当前一車輛装运完成后,货柜司机到大門入口門衛室辦理手续後進入貨櫃专用区域等候,而裝櫃專用區域則在A棟和C棟建築之間通道3.1.10车辆停放完成后,司机到保安室休息,不可在工厂内随意走动.如司机3.1.114.0相关文件4.1.<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-010灯光照明设置及维护程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对灯光照明方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部灯光照明设置及维护.3.0执行程序3.1灯光照明设置及维护要求3.1.1为了安全起见,厂房内外都应安装足够灯光照明,其照明范围包含围墙周围地带、停车区域、货仓区域、装卸货区域、主要主干信道和出入口;3.1.2另外企业还应在厂房内部、楼梯间、通道或出入口安装足够照明灯以及应急灯;3.1.3室内信道、出入门和阴暗区域保持每七天7天、天天二十四小时灯光照明,这么能够起到威慑作用,并使闭路电视录制效果更清楚.3.1.4企业应在敏感区域选择使用泛光灯照明(如围墙周围、大门进出口、装载区域及货柜停放区域等),泛光灯能提供充分及无阴影日光照明效果,能够照向建筑物内外墙和照亮整栋建筑物;3.1.5企业应设置和使用后备电力供给系统(如发电机或电池等),该系统能够在停电情况下启用,为灯光照明提供后备电源;3.1.6保安人员在每日巡查过程中应检验照明系统,以确保设施范围内和工作场所照明正常,发觉有损坏现象应立刻通知电工人员维修,而且每六个月进行一次专业检修,检修和巡查统计应妥善保留,并填写<保安巡查统计>;4.0相关文件4.1<保安巡查统计>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-011大门及警卫室设置与监控程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了规范企业对大门及警卫室方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部大门及警卫室设置及维护控制.3.0执行程序3.1大门及警卫室设置与监控3.1.13.1.23.1.33.1.4对于员工进入管制,工厂必须建立一套员工文件檔3.1.5员工进入厂区应佩带厂牌(厂牌上照片应与本人相符),保安人员应禁止无厂牌者进入並3.1.63.1.73.1.84.0相关文件4.1<识别、盘问及汇报未明身份人员程序>4.2<来访人员记录表>4.3<快递邮件/包裹检验统计>4.4<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-012访客身份识别及访客证管制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标

为了加强对通行管制要求,预防不明身份外来人员及车辆混入企业区域,特制订本程序.2.0范围适适用于内部敏感区域通行控制及外来访人员及车辆通行管控.3.0执行程序:3.1外来访者身份识别和管制3.1.1企业应要求全部访客必须提前约定她们访程.经约定来访者必须出示一张附有照片有效身份证实(政府部门所发)或工作证实用来核实访客身份;3.1.2全部来访人员来访必须经保安人员请示确认,来访者通行必须获取企业相关部门/人员授权后才可办理登记手续,记录表上必须详细统计企业名称、来访事由、个人证件号码及联络方式等,并填写<来访人员记录表>;3.1.3有独立、唯一号码,来访人员做好登记后应派发访客证,并要求全程佩戴,访客证号码必须统计于来访人员记录表上,结束来访程后保安必须收回访客证;3.1.4访部门人员陪同来访全过程,被访部门人员要控制好访客活动范围,未经允许绝不可进入与访客无关区域;3.1.5企业应在大门入口处显眼地方张贴”访客来访、敬请登记”司政策,在接收登记后才可进入.3.1.6访客结束访问时,如有企业产品或维修物品带出,由授權人开具放行条后方可放行并作统计,离厂时由保安回收放行条、访客证,并对其所带物品进行检验;3.1.7假如有来访者在没有允许情况下,要强行通行或拒不下车登记而且态度恶劣,应该将其拒之门外,并向行政部汇报;企业将依照事态轻重决定是否报警;3.2外部驻厂工作人员(供货商/客户/承包商)3.2.1对外部驻厂工作人员,在向供货商/客户核实其身份后(电话/邮件确认姓名、性别、身份证号码),长驻在三天以上应要求对方提交近照2张.在查对外部驻厂工作人员身份后,发放暂时工作证件,人事部应对暂时工作证进行登记与统计.3.2.2外部驻厂工作人员在进入厂区及在厂区内时应一直佩戴暂时工作证,结束驻厂工作后应将暂时工作证件交回人事部.3.3访客证/暂时工作证管理3.3.1企业应为来访人员制订专门访客证,该访客证必须显著区分于员工厂证,全部访客证都必须有独立/唯一号码、显著企业LOGO识别标志及有企业公章.3.3.2访客证经加盖企业行政/人事部公章后交由保安部使用,行政人事部对每张发放给保安部访客证发放都需要进行登记统计,包含发放日期、访客证编号、授权级别.3.3.3保安部天天查对访客证使用/发放情况,检验是否有丢失或被访客带走情况,每七天向行政/人事部汇报.3.3.4对于遗失访客证,行政/人事部应立刻作废并通知保安部停顿使用.4.0相关文件4.1<来访人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-013外来车辆控制及货柜存放安全程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:

为了加强对通行管制要求,预防不明身份外来人员及车辆混入企业区域,特制订本程序.2.0范围适适用于内部敏感区域通行控制及外来访人员及车辆通行管控.3.0执行程序:3.1外来车辆及司机通行管制3.1.1全部外来车辆须进入本厂时,保安人员应先电话联络企业相关人员确认,确认无误将门打开部分让司机进来,问询并在<车辆进出记录表>上填写来访登记.3.1.2登记时要统计好其企业名、司机姓名、车牌号、个人证件确认、来访事由及随车人数等,登记完成发放访客证.3.1.3登记后全部外来车辆进入前必须经保安检验是否有爆炸性或其它违禁物品混入工厂.3.1.4送货人员及司机进入工厂后必须佩带好访客证方便识别,送货人员及司机全部送货过程由仓库人员陪同并控制好其活动范围,未经允许绝不可进入与其无关区域.3.1.5外来车辆必须停放在指定卸货区域,私家车、送货车辆必须与货柜或出货车辆分隔存放,大门值班保安负责指导各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠,确保车辆停靠区域处于一个安全、隔离等候状态.3.1.6司机开车离厂时要出示放行条,保安接收放行条后对车辆进行仔细检验,如有货带出必须有责任人签字物品放行条及工厂送货单或落货纸,保安检验无误后方可放行,并由保安统计出厂时间3.1.7成品出货车辆或货柜进入后控制参考本程序第3.2条装卸货及货柜车存放管制和<货柜和拖车安全程序>进行管制和检验.3.2装卸货及货柜车存放管制3.2.1未经允许任何人不得进入装卸货及货柜车存放区域.3.2.2装卸货工厂证为蓝色,只有佩戴有蓝色厂证装卸货工才可参加装卸货工作.3.2.3货柜司机不得参加装卸货工作,装卸时只能够在工厂保安室等候.3.2.4装卸货时,由保安、仓库主管负责监督及预防未经允许人员或不法分子进入装卸货区域,或將不明货物混入货柜成品中.3.2.5空柜或满柜一律存放在指定区域由CCTV监控或保安负责看管,以预防未经允许人员或不法分子靠近搞破坏或从事其它不法活动.3.2.6出口货物装卸及货柜车存放区域应张贴”十米范围内禁止停放私人车辆”警告口号.3.2.7装载货物区域应设置围栏设施或划线给予标示,以供在装载出口货物时用作隔离,确保在货物装载时货物安全.3.2.8企业还应在装载出口货物区域或场所设置CCTV监控系统,以监控和追溯货物装载全过程.4.0相关文件4.1<车辆进出记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-014员工身份识别和通行管制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:为了对本企业员工身份进行有效识别,预防外来非授权人员入侵,特制订本程序.2.0范围:适适用于本企业全部些人员通行控制.3.0执行程序3.1员工身份识别和通行管制3.13.1此名册应包含详细家庭住址,发生有离职和新进人员要随时更新.3.1.3员工进入厂区禁止带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品有违禁物品要立刻汇报工厂总经理,工厂总经理依照事态轻重决定是否报警.3.1.4并上报工厂总经理处理.3.1安有权将其拒之门外,并将可疑分子上报工厂总经理处理.3.1.6限制未经授权人员靠近包装区、成品中心及其它敏感性区域,工厂应在这些敏感区域张贴”限制区域,未经授权不得入内”和授权进入人员名单.3.1或已获取行政部门授权人员才可进入,见<授权进入人员名单>.3.1货等人员进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入,填写<出入关键部门人员记录表>.3.1续也需保安陪同,不得四处走动,手续办清后给予出粮离厂;3.1.10员工,确认是本企业员工则要求其纠正,发觉身份不明人员要立刻逮住及报警.3.1.114.0相关文件4.1.<员工进出记录表>4.2.<授权进入人员名单>4.3.<出入(关键部门)人员记录表>4.4.<保安巡查统计> XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-015快递邮件/包裹安全控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:为确保全部快递包裹、邮件安全性,特制订本程序.2.0范围:企业全部快递收发件及收发相关人员.3.0执行程序:3.1接收快递/包裹3.1.1企业全部快递/寄送包裹、邮件由值班保安人员统一代收,确认无问题后再送往写字楼总机文员进行分发,值班保安人员签收快递时要求快递人员出示有效身份证件进行登记3.1.2签收快递/寄送包裹、邮件时需要查对收件人姓名﹑企业名称﹑详细地址,判别是否为寄往本企业物品/邮件,对於非本企业或本企业员工物品則拒绝接收,并依照物品类型进行重量/大小进行估量,如物品有毛重则应称量其重量是否一致,判别包裹内对象符合对方说明;确认无问题后,填写<快递邮件/包裹检验统计表>3.1.3总机文员收到值班保安移交快递邮件或包裹后,由收件人告之是何类物品并查对后,由总机文员对快递/寄送物品进行分发,并在<快递邮件/包裹交收统计>进行登记3.1.4对可疑对象向收件人说明,要求其到保安室一同进行识别,有必要时能够进行拆件识别.3.1.5通知收件人来领取快递,并在<快递邮件/包裹交收统计>上签收.3.2发出快递/包裹3.2.1寄送人必须写清楚收件人和寄件人姓名﹑企业名称﹑详细地址﹑联络方式.3.2.2经过电话/邮件告之对方收件人,发送物品/信件名称,负责输送企业及预计抵达时间.3.2.3确认填写无误后叫快递企业过来收件,然后把相关信息(快递企业名称﹑单号﹑寄件企业﹑寄件人﹑收件企业﹑收件人﹑快递物品﹑运费﹑重量﹑付款方式﹑发件日期)登记在天天<速运报表>上,並让发件人署名.3.2.4對每批次发出快递進行跟踪,直到确认快递人员取走物件.3.2.5假如在要求时间快递对象没有抵达收件人手中,需立刻依照单号查寻快递延误原因,直到处理完成,并将延误信息通知收件方.4.0相关文件4.1.<快递邮件/包裹检验统计表>4.2.<快递邮件/包裹交收统计>4.3.<速运报表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-016识别、盘问及汇报未明身份人员程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:为了能使用识别、盘问及汇报非授权/身份未明人员有一个明确指导,特制订本程序.2.0范围:适适用于企业范围内全部非授权/身份未明人员控制.3.0执行程序:3.1识别、盘问及汇报非授权/身份未明人员3.1.1企业对全部些人员进行了培训,而且有意识怎样识别、盘问及汇报非授权/身份未明人员,对汇报属实人员企业将给予一定金额奖励,详细参考<盘问和驱散非授权人员>.3.1.2企业针对不一样部门作业人员使用了不一样颜色工作证,并对访客证也使用了指定款式和颜色,以用作方便识别,任何没有佩戴工作证或访客证人员将会受到盘问.3.1.3企业对敏感区域进行标识,并张贴授权进入人员名单,名单应作有规律地更新,当非授权人员进行敏感区域时将随时受到盘问和拒绝进入.3.1.4当发觉有身份不明人员时,要注意观察对方面部表情及行动,对方行为是否诡秘,盘问时对方神色是否慌张、答话是否流利,发觉有任何疑点应立刻汇报上级主管或保安人员.3.1.5检验对方时最好二人以上,并与对方保持一定距离,预防对方突然攻击,如对方直接表露凶暴应立刻呼叫保安人员和其它人员来支持,并将其逮住送往公安机关处理.3.1.6保安在厂区内发觉没有佩带有效识别证件人员,应进行盘问,如无法证实相关身份与授权应立刻联络相关管理人员,并限制该人员活动.3.1.7对非授权人员及進入目标进行调查并统计在<出入部(关键部门)人员记录表>内,如仍无法识别其身份和目标应交送当地公安机关.4.0相关文件4.1.<盘问和驱散非授权人员>4.2.<出入部(关键部门)人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-017敏感或重点区域控制程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:为了对本企业员工身份进行有效识别,预防外来非授权人员入侵,特制订本程序.2.0范围:适适用于本企业全部些人员通行控制.3.0执行程序3.1重点或敏感区域控制3.1.1限制未经授权人员靠近包装区、成品存放区、原材料存放区、半成品存放区、装卸货区、空/满柜存放区、电脑部(计算机及信息数据)、CCTV中心及其它敏感性区域,工厂应在这些敏感区域张贴”限制区域,3.1.2进入工厂某一个敏感区域如包装、装货、储存、计算机室和数据室时,只允许该部门工作人员或已获取行政部门授权人员才可进入,见各重点或敏感区域<授权进入3.1.3生产部门人员未经允许不得相互窜部门及限制非包装/装运员工穿越该区域.外来考查、检验、验货等人员进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入,填写<出入3.1.4全部非重点部位工作人员进入重点部位都需要进行登记,包含姓名、访客证编号、进出时间和事由,并填写<出入3.1.5本企业工作证分为通常授权与尤其授权,以颜色标3.1.63.2生产工厂安全控制3.2.1及无单据物料进入必须要做好实时登记,严重需向厂部汇报及调查.3.2.2查、验货等人员进入都要在主管级别以上人员陪同下方可进入.3.2.3立刻通知车间责任人,安排QC及时检验参考签办、检验合格方可摆入成品区,全部成品区都属限制进入区域;3.2.4存在则立刻报警.4.0相关文件4.1.<授权进入人员名单>4.2.<出入部(关键部门)人员记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-018集装箱/货车检验及异常处理程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标加强对货柜及拖车安全控制,防止运输途中货物丢失、调包,或被不法分子、恐怖组织利用走私毒品或制造恐怖事件,确保货物及时安全结关.2.0范围本程序适适用于货柜及拖车安全、货物运输至海关运输过程控制.3.0执行程序3.1货物承运商安全保障能力3.1.1全部出口货物运输必须由有资质运输企业负担,该承运商要有良好安全确保能力,而且依照<供货商/合作搭档选择与识别管理程序>要求进行评定和管理.3.2检验货柜/拖车完整性控制3.2.1全部装货车辆在进入工厂前必须和船务部门确认,而且查对相关资料和证件是否属实,确认无误后按<车辆进出记录表>进行详细登记,方便于货车及货物追踪.3.2.2装载出口货物前必须由PMC管理人员检验货柜完整性,检验过程需包含柜头、左面、右面、,内外/顶部、底部、内/外门(柜门须有正当锁闭装置)和外底盘,以预防暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危险品,检验完成须填写<集装箱7点检验表>并署名确认.3.2.3外底盘检验:在进入企业前PMC管理人员应检验货柜外底盘支撑梁是否一条条清楚可见,而没有被金属板焊平现象或没有暗间现象.3.2.4内/3.2.5左面/3.2.63.2.7内外/3.2.83.3集装箱安全存放及异常处理3.3.1假如发觉集装箱有异常,检验人员应马上汇报企业安全官员与相关责任人,由相关责任人联络货运企业、如包括到走私或危及到安全问题必须汇报当地执法机构,甚至海关部门.3.3.2集装箱停放需要在指定区域,等候装货空柜必須停放在大門外等候通知裝櫃,而等候发出满柜則要求司機即刻駛離裝櫃区域.3.3.3保安应对集装箱拖车在入厂前进行检验,预防非授权人员进入.3.3.4对于非本企业货柜,在进入企业区域前需要得到相关部分同意,并登记全部者、物品类型、型号、数量在<车辆进出记录表>,未加封条进入本企业需由安全监管人员加封指示性封条.4.0相关文件4.1.<供货商/合作搭档选择与识别管理程序>4.2.<车辆进出记录表>4.3.<集装箱7点检验表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-019封条安插、查对、更换及追踪程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标:为了加强对本企业封条和封条使用管理,使用符合C-TPAT安全要求封条,特制订本程序.2.0范围:适适用于本企业封条收发、存放及确认控制.3.0执行程序3.1货柜封条使用控制3.1.1作为安全为目标,只有指定和授权雇员才可保管、分发和加闩封条,接触封条人数越少越好,没有取得授权雇员绝对不允许接触封条,可接触封条人员见<成品仓可接触封条人员名单>.3.1.2封条接收和分发必须给予详细统计,填写<封条使用登记>,部门主管须定时检验和核实收发统计与实物数量、号码是否相符,发觉不相符现象应立刻展开调查,并填写<封条异常货物异动情况表>;3.1.2在装载货物区域必须适当地张贴封条和维护货柜完整性程序.3.1.33.1.4全部使用封条必须有一个唯一性号码用来确认和追踪封条、货柜及货物完整性.3.1.5全部加封封条必须正确地闩在货柜门搭扣上,并加予固定好,这个方法能够提升出运货物安全性.3.1.6当封条被加闩在货柜上后,须由授权雇员拔一下封条确认是否被安全地闩在货柜上.3.2查对和确认货柜上封条3.2.1检验封条和货柜锁闭装置是否异常现象,如不一样商标品牌封条闩在一起、门闩和搭扣松动.3.2.2确认封条号码正确性,对比出货文件确认是否有变更封条号码现象,如最初封条号被磨掉、公端和母端号码不一致等.3.2.3拉一下封条确认是否被正确地闩在搭扣上,如封条茎干部位弯曲造成不能被正确地闩上、母端孔有脱落造成不能被正确地闩上.3.2.4扭动和转动封条确认不会被拔出,如封条是螺纹式,但还能够拧出再利用,这种封条最轻易被侵袭从事不法活动.3.2.5企业应指定专员负责确认放置了封条和查对封条完整性.封条号码应统计在装载列表上,并署名确认,查对和确认封条人员必须接收怎样查对和确认封条完整性专业知识培训.3.2.6查对和确认封条完整性时发觉任何异常现象须立刻汇报行政部门调查,如存在不法活动须立刻报警.3.2.7当司机开车离開厂前,驻守在大门保安要确认车牌号码和封条号码.3.3封条号码变更处理3.3.1当运输途中发觉封条号码有被改动经报警调查和通知海关,只有在处理妥善后需重新加上封条,重新加上封条号码应统计于托运单内.3.3.2当货物抵达海关,海关人员要求开封条进行检验时,检验完成海关人员会加上海关封条,而报关员则要在托运单上注明海关封条号码.4.0相关文件4.1<成品仓可接触封条人员名单>4.2<封条使用登记>4.3<封条异常货物异动情况表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-020接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序页码:1/2生效日期:-09-011.0目标规范货物接收、储存、发出及标示等各个过程管理,以预防货物丢失、篡改或混入不明来历危险物品,确保货物安全、完整及按时地交付.2.0范围本程序适适用于全部来料、生产、包装、装载及出货控制.3.0执行程序3.1接收货管制方法3.1.1任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员,本厂收到通知后应立刻告之保安即将到来供货商送货信息.3.1.2全部供货商来料必须作好标示,标明品名、数量或重量、生产日期及质量情况等,货仓在接收货物时须查对这些项目是否正确,以预防引入不明物品.3.1.3全部物料接收由货仓人员查对采购人员发出订购单及送货单,对无货单物料一律拒收.3.1.4来货数量必须符合订购单及送货单数量,对数量不符物料货仓人员应立刻进行对应调查,预防一切无货单物料进入或被偷窃强取造成物料丢失3.1.5当货仓人员调查时发觉货物短缺应立刻反应给采购人员,以通知供货商作出对应调查及处理,如发觉货物有多,除联络供货商外还要通知保安检验是否有不法活动存在,如有要立刻报警调查3.1.6外来物料经核实无误,要立刻放至独立验收区域,由IQC对物料进行质量检验,结果统计于<IQC检验汇报>.3.1.7经IQC检验后合格来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识;物料进出应统计于<物料进出仓单>,方便日后跟踪追述.3.1.83.2生产及包装区域安全控制3.2.1全部生产和包装区域物料必须作好标示,标明品名、数量或重量、生产日期及质量情况等,货物在生产和包装过程中,组长和QC须查对这些项目是否正确,以预防引入不明物品.3.2.2生产工厂内所领发物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在工厂内使用,对不明来料及无单据物料进入必须要做好实时登记,严重需向厂部汇报及调查.3.2.3生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入,各部门人员非工作需要不得相互流窜.外来考查、检验、验货等人员进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入.3.2.4要有指定人员从事包装区域内工作,全部生产出成品应实时送往成品区,如发觉成品箱打开应立刻通知车间责任人,安排QC及时检验参考签办、检验合格方可摆入成品区,全部成品区都属限制进入区域.3.2.5生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许人员进入包装区域及成品仓库,如发觉有不法活动存在则立刻报警.3.3成品货物储存管制方法3.3.1搬运工依照生产部发出发印单或P.O.纸进行包装入箱,QC检验合格后,由PMC人员按成品入仓程序归类、整齐摆放于成品仓.3.3.2企业须有独立成品储存场所,而且利用实体墙或铁丝网进行了隔离,成品仓门或窗都必须安全可靠,而且应定时检验和维护.3.3.2成品仓库入口处须装有CCTV监控,而且在窗户开口处装有红外线探测警报器,XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-020接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序页码:2/2生效日期:-09-01有专业人员检验和维护,确保其工作状态良好.3.3.3企业须有指定人员负责管理成品仓库,进入成品仓人员必须经过授权和成品仓管人员,暂时授权进入成品仓库人员必须要有仓管人员随时陪同3.3.4授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单,而且须有清楚标示注明”成品仓库,未经授权不得进入”,方便于相关人员确认进入该仓库人员是否已获授权或有仓管人员陪同3.3.5全部入仓和出库成品外箱必须清楚和正确地标明产品品名、规格、重量、数量3.3.6全部成品入仓和出库都必须详细统计,而且每单货物须进行清楚地标示,方便于出货时查对和出货事后追踪3.4成品装载及出货管制方法3.4.1货柜车抵达时在进厂门前必须先经保安员确认及检验,无误后则按<外来车辆控制及货柜存放安全程序>办理入厂登记手续并通知相关部门,带好准入证由保安带至指定暂放区停放,空柜由保安负责监看,以预防未经允许人员或不法分子靠近.3.4.2货物装载前必须参考<集装箱/货车检验及异常处理程序>进行货柜检验和封条确认,确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单查对订单号、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内.3.4.3装货过程中仓管人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立刻停顿装货和进行检验,发觉有不明/非法物品混入、篡改和调包等情况应立刻报警.3.4.4在货物装载过程中发觉货物短缺或者货物有多应立刻停顿装载和进行调查;发觉有非法物品混入、篡改和调包等情况应立刻报警.3.4.5仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有没有改装过等,如有则立刻停顿装货,要进行拆箱检验无误后才能继续装货,如有不法活动存在要立刻停顿出货,并及时报警和通报行政部.3.4.6在装载区域装载货物时,需由保安进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域周围10米以内,以预防安全隐患发生.3.4.7在装车过程中,同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控,并保留45天统计.3.4.8装货完成后仓管员要闩好插销,并由企业指定人员加封本企业具备较高防盗,防破坏性能一次性封条,保安人员要查对和确认封条被正确地安插,并填写好<出货记录表>.3.4.9装卸人员必须接收安全知识培训,货物装载过程须进行拍照(空柜时、装载至1/3、2/3及装完后),最终一次在关柜门后拍照时,全部货物装载人员和监管人员都须在场,方便于追踪货物装载过程检验及查对.3.4.10仓管人员最终完成<货物装载过程检验及查对统计>.4.0相关文件4.1<外来车辆控制及货柜存放安全程序>4.2<集装箱/货车检验及异常处理程序>4.3<货物收入异动表>4.4<物料进出仓单>4.5<出货记录表>4.6<货物装载过程检验及查对>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-021发出/接收货物时间追踪及不寻常处理程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标规范货物运输过程、目标地接收操作程序,以预防货物丢失、篡改或混入不明危险物品,确保货物安全、完整及按时地交付.2.0范围本程序适适用于运输过程、目标地接收操作安全控制.3.0执行程序3.1发出和接收货物时间追踪3.1.1每次出货由保安详细地在<车辆进出记录表>上统计运输企业名称、司机姓名、车牌号、封条号及货柜车进出厂时间等,而且要署名确认,并保留好这些统计.3.1.2船务人员要指定一条专用路线和一条备用路线供货车司机行驶,而且要设好预定行程时间方便追踪运输时间是否有延误情况.3.1.3运输途中司机和企业报关员及时察看路况选择路线,核查是否有塞车现象,是否有交通事故,是否有恐怖事件发生,是否以前发生过恐怖事件,从而选择安全路线.3.1.4货物在运输过程中最好要有报关员陪同,在没有些人员陪同情况下应给司机配置良好沟通系统,司机应随时汇报在运输途中安全情况及货物抵达目标地时间.3.1.5企业报关文员要随时对发出货物运输车辆进行监控,向司机了解途中安全状态、现时位置及抵达目标地时间,如有延误要求作出合理解释,不然须立刻展开调查(甚至联络公安机关或海关),以确保货物完整性,监控信息须在<货物运输监控记录表>上作好统计.3.1.6司机不得在中途停车或到另一间工厂再装货并柜,途中司机要随时觉察有否异常或封条有被人改动过,如有任何可疑现象或非法活动则应立刻汇报本企业管理层、联络海关和公安机关检验和调查.3.1.7如海关工作人员要求检验货柜,则检验后报关员应立刻重新锁上封条,封条号码必须统计于托运单上或出货单上,此单据必须重新传给客户及电话确认,以证实已变更封条号码.3.1.8当货物安全抵达目标地交付时,司机须向企业船务人员汇报货物交付情况,以确保货物安全、完整及按时地交付.3.2发觉货物或其它随行文件发觉不寻常时处理3.2.1货物在发运前,船务人员须将出货资料正确完整地发给客户,以确保客户在接收货物时能够查对出货数据和托运单进行确认货物品名、规格、重量、数量、是否准确;3.2.2运输途中或海关检验发觉出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时须立刻进行调查,甚至立刻报警及通知海关部门,以预防货物丢失、篡改或混入不明危险物品等不法活动.3.2.3目标地货物接收发觉出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符情况时,须立刻进行调查,甚至立刻报警及通知海关部门,以预防货物丢失、篡改或混入不明危险物品等不法活动.4.0相关文件4.1<车辆进出记录表>4.2<货物运输监控记录表>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-022发觉/汇报货物短缺与过多及差异处理程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标设置本程序以规范在各个步骤控制,以预防货物丢失、篡改或混入不明危险物品.2.0范围本程序适适用于企业对发觉和汇报货物短缺与过多、货物差异及意外处理.3.0执行程序3.1发觉和汇报货物短缺与过多3.1.1对每批货物收货都应详细查验与货物名称、数量、品种、重量、供货商进行统计,查对送货单/定单上名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写<货物收入异动表>;3.1.2当货仓人员调查时发觉货物有多/短缺应立刻反应给采购人员通知供货商作出对应调查及处理,并通知保安检验是否有不法活动存在,预防引入不明材料或其它物品;3.1.3生产包装部门经过生产报表和入库数量查对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况,以确保成品货物入库时数量正确及安全情况良好,发觉有任何疑问须立刻汇报主管和安全主任进行检验.3.1.4成品在入库储存后,成品仓管应天天依照<成品进出仓单>及成品标示统计进行查对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况,以确保成品货物储存数量正确和安全情况良好,发觉有任何疑问须立刻汇报主管和安全主任进行检验.3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立刻停顿装货,并汇报主管和安全主任进行检验.3.1.6货物在发运前,船务人员须将出货资料正确完整地发给客户,以确保客户在接收货物时能够查对出货数据和托运单进行确认货物品名、规格、重量、数量、是否准确.3.2货物差异及意外处理方法3.2.1当发生以下情况时须立刻进行调查,甚至立刻报警及通知海关部门,以预防货物丢失、篡改或混入不明危险物品等不法活动,并填写<货物收入异动表>:1)供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时;2)生产包装部门经过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况;3)成品进出仓单及成品标示统计显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;4)装货过程中发觉出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;5)运输途中或海关检验发觉出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时;6)目标地货物接收发觉出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符情况时;4.0相关文件4.1<货物收入异动表>4.2<成品进出仓单>XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-023货物文件与单据安全管理程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为了确保企业C-TPAT反恐安全文件与统计得到有效管制,特制订本程序.2.0范围本程序适适用于与本企业C-TPAT反恐安全关于文件与统计数据.3.0执行程序3.1外来文件确实认与诈骗识别3.1.1美国海关C-TPAT反恐安全标准由C-TPAT督导员每个月向美国海关C-TPAT网站或第三方认证机构查询并下载,且由管理者代表署名确认后存文件.3.1.2企业应确保全部业务和货物数据是清楚、完整和正确(包含计算机系统内数据安全性),以预防调换、遗失或提交不正确资料,相关人员(船务、货仓等)要随机查对与确认.3.1.3企业对客户发来数据(电邮或传真)如订单、加工协议、唛头及其它技术性数据要给予确认,以预防诈骗;确认方式应经过电话与固定联络人核实.3.1.4成品出货时,船务部门必须与运输企业预好货物运输时间,运输车辆到厂时货仓人员必须确认托运单或出货资料是否属实,并按船务部门发出出货资料、托运单进行装载.3.1.5任何与货物处理相关文件和统计必须是保密,只允许与此工作相关人才能够接触和处理,企业应明确相关人员职责,以确保货物文件和统计保密性和完整性.3.1.63.2统计填写、标识与发出控制3.2.1各部门依照开展C-TPAT活动填写相关统计,按要求填写,字迹清楚、真实易于阅读、应准确记载相关信息,以确保有效地提供给利益相关方及可供追溯.3.2.1C-TPAT统计应明确显示所包括相关活动资料,3.2.3发关给客户托运单、报关单及其它相关统计必须清楚、真实易于阅读,发送后须与客户相关对应人员进行电话确认数据是否收到,并查对和确认资料相关内容,防止发送资料被篡改等非法活动.3.2.4对于收发货单据,托运成品货单据等资料原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财务部关于分管责任人.3.2.5货仓部保留货运单据复印件一个月,在每个月月底将全部复印单据交企业存文件.对于企业运输数据和数据系统要严格保密.3.3装船前二十四小时申报舱单管理规则3.3.1详见美国海关装船前XXX电子科技(惠州)有限企业版本:A版文件编号:C-TPAT-YS-024招聘面谈、资料核实及身份确认程序页码:1/1生效日期:-09-011.0目标为确保工厂安全,加强对人员管制,以满足美国海关C-TPAT防恐要求,特制订本程序.2.0范围本程序适适用于本厂全体人员及外来人员.3.0执行程序3.1招工管制方法3.1.1人员招聘除了要符合<招工政策>年纪、不收押金、不歧视等要求条款外,还必须达成本厂C-TPAT防恐政策要求;3.1.2工厂应依照各级员工职责不一样来制订不一样雇用标准(职务说明书),尤其是较敏感岗位如保安人员、仓管人员及在工作上需要接触计算机人员;3.1.3在雇佣前应聘者必须详细地填写<员工简历及入厂志愿书>,内容最少应包含姓名、年纪、个人特征、身份证号码、个人近照、家庭地址、父母姓名、教育经历及工作经历等;3.1.5人事部在雇佣前应对有希望录用应聘者进行背景调查包含犯罪背景、本人真实身份证、<新进人员记录表>确实认;如有必要则实向前雇用单位调查,并填写<新员工背景调查表>3.1.6在雇佣前厂长或人事部要用身份证识别仪和经过计算机系统来核实个人身份证实是否真实,经过面谈来核实<新进人员记录表>内个人信息是否属实,经过本人当地公安部门来核实在过去五年有没有犯罪统计及核实有没有吸毒统计;3.1.8确定雇用后,雇员必须申明个人提供数据属实并要在<新进人员记录表>上署名确认,除此之外,还需复印一份个人身份证、体检合格证实、无犯罪统计证实及其它认为有必要证件存档于工厂;3