宁乡市园林绿化维护中心

PAGEPAGE6宁乡市园林绿化维护中心部门整体支出绩效自评报告根据《宁乡市财政局关于开展2020年度部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财〔2021〕7号）相关文件精神，我中心从部门概况、部门整体支出管理、部门项目组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、人员情况。2019年9月经市编委研究决定我局更名为宁乡市园林绿化维护中心，属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位，事业编制2020年4月前是老宁乡苗圃的36个，2020年4月29日宁编办【2020】51号文件通知，按城市管理综合执法改革从园林中心划转编制10名、人员2名至城市管理综合执法大队，现园林中心事业编制为26名。2020年年末在职干部职工49人（其中管理人员8人，专业技术人员18人，技术工人23人），临时聘用人员19人，退休人员20人。2、机构情况。我局为公益一类事业单位，单位资金来源由财政全额预算拨款，下设公园服务部、绿地保护部、养护服务部、技术服务部、党群工作部、财务室、办公室7个部室。3、主要职能：（1）负责全城区的绿地维护工作;（2）负责全城区占用绿地的审批工作；（3）负责全城区绿化工程的审批和验收工作。4、重点工作计划。（1）牵头做好创园各项工作；（2）加强绿化建设项目监管；（3）广泛开展创园宣传活动；（4）实施增花添彩工程；（5）提质部分节点绿化；（6）补植绿地缺失苗木。（二）部门整体支出规模、使用方向、范围以及资金使用情况园林绿化维护中心是独立核算公益一类事业单位，主要职能职责负责城区道路、广场及公园绿化养护，基本工作内容包括：除草、保洁、施肥、抗旱、病虫害防治、修剪、苗木补植、城区裸露黄土及菜土覆绿、冬季防冻刷白、鲜花采购补植、花卉种子采购播种等日常维护。资金使用情况：2020年部门预算只包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，支出包括保障单位人员工资、五险一金、单位运行公共支出和城区绿化维护专项经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出主要用途和范围为人员经费和日常公用经费两部分；2020年初预算总数2783.48万元，其中，基本支出746.48万元，主要用于三公经费8.24万元，包括公务用车运行维护费7.93万元、公务接待费0.32万元。（二）项目支出项目资金安排落实、总投入情况：2020年项目经费年初预算数为2037万元，年末决算数2549.06万元，是指我局为完成全城区绿地养护工作而发生的支出，包括绿地植被的修剪，保洁、抗旱、施肥，及不完整绿地的补苗、绿化设施设备的维修维护等有关事项。资金管理情况，年初我们制定了财务管理制度，所有支付按财政局要求办理支付。根据单位内部财务管理制度，我们完善了内部支出管理，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家现行规定，没有出现擅自提高补贴标准、随意提高差旅费、会议费等报销标准情况；无超标准购买交通工具、办公设备和园林器械、园林设施等现象。三、部门项目组织实施情况（一）部门项目组织实施情况积极推动园林城市创建：1、积极向上汇报协调。创园办多次赴省住建厅和长沙市城管局汇报创园工作进展，邀请长沙市三名市政园林专家来宁进行指导，已完成《宁乡市创建国家园林城市工作方案》备案和城市园林绿化Ⅱ级评价、园林城市创建申请等申报资料的报送。2、顺利通过省园考查。8月份由省住建厅组织的专家考查组一行来我市，通过现场考查、材料审阅、座谈交流等形式，对我市创建省级园林城市进行考查评议，认为指标体系已达到湖南省园林城市标准，并经提名公示、报省人民政府同意，原命名的宁乡县县城“湖南省园林县城”称号更名为“湖南省园林城市”。3、浓厚创建宣传氛围。发挥各类新闻媒体的作用，多角度、多层次对创园工作进行宣传报道，先后在长沙晚报、今日宁乡、宁乡电视台等多家新闻媒体刊登专题报道10余条；组织开展了园林绿化公众满意度调查、“我为‘创国家园林城市’代言全城打卡送绿植”等活动。（二）项目管理情况分析在去年综合公园养护保洁分3个标段市场化的基础上，今年道路绿地管养服务通过公开招投标，合理合法选择7家有资质、有实力的园林企业进行承包，有利于更好地推动我市园林绿化管理水平。我中心细化了《宁乡市城市绿地养护考核评分细则》，坚持每日对10家养护公司日常维护工作情况进行督查、指导，严格督促各公司按《城市绿地养护标准》做好了日常除草除杂、病虫防治、修剪整形等工作，及时清洗、修复损毁的园林设施，城区绿地保持了良好的景观效果。四、资产管理情况依法管理使用国有资产，健全内部购置、保管、领用等管理工作，对单位资产进行不定期的清查盘点，保证账实相符。不随意处置固定资产。固定资产的购置、报废等应当经过国有资产管理中心评估或鉴定和批准才能办理。五、部门整体支出绩效情况经济性分析：与上年度相比，2019年部分道路绿化未纳入市场化管理，2020年度道路及公园绿化养护全部进行公开招标，通过市场化运作，节省了部分支出。效益性分析：1、专类植物园建设。结合国家园林城市创建工作要求，在玉潭公园内建设了一座集观赏、游憩、科普宣传、教育等功能为一体的木兰科专类植物园，总占地面积近5万平方米，种植白玉兰、红花玉兰等20多个品种木兰科植物425株，小苗15.5万株，铺贴草坪2.2万多平方米，进一步提升了玉潭公园的游憩功能和景观效果。2、裸露山体修复。对八家湾水库周边裸露山体通过挖机平整土壤，陡峭的山坡实施挂网喷播综合覆绿，共计清理面积约13万余平方，混合播种树木花草种籽1941.9公斤，已取得明显成效。3、绿化补植提质。根据城区绿地春季苗木补植方案，对公园内菜地荒地进行了专项整治，共计清理菜地150余亩，科学选用彩叶植物进行栽植，突出重要节点，城区公园、道路两旁共种植樟树等乔木985株、小苗16.2万株、麦冬13.2万斤、草皮4.8万平方米，有效消除了绿地露黄现象；对东沩广场、玉煤大道等四处主要路口渠化岛进行提质，城区累计换植时令花卉143万余盆，改善了绿化植物色彩单一的现状。可持续性：我们将进一步规范单位财务管理，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、政府采购等有关法律、法规，结合单位财务制度遵照执行。人员机构安排：2020年年初通过竞聘上岗调整中层正副职，制定单位考勤制度并遵照执行。临聘人员按政府采购要求通过劳务派遣公司按程序签订合同和支付。六、存在的主要问题每年新增绿地面积逐年上涨