IATF16949过程与条款对应关系矩阵

客蹲向遇程、支持谩程、管理谩程典脩款封鹰矩障池程名梅IATF16949：2016条款程过理管客顾3程过发开品产a程过理管产生3程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3无i当t百6呈±佥金后百程过理管练训育教7程过理管室验实g4.1理解组织及其背景环境㊉SSSSSSSS4.2理解相关方的需求和期望㊉4.3确定质量管理体系的范围㊉4.3.1确定质量管理体系的范围一补充㊉4.3.2顾客特殊要求㊉4.4质量管理体系及过程㊉4.4.1.1产品和过程的符合性㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉4.4.1.2产品安全㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉5.1.1（领导作用和承诺）总则㊉5.1.1.1公司责任㊉5.1.1.2过程有效性和效率㊉5.1.1.3过程拥有者㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉5.1.2以顾客为关注焦点㊉㊉㊉㊉5.2.1制定质量方针㊉5.2.2沟通质量方针㊉5.3组织内的角色、职责和权限㊉5.3.1组织的角色、职责和权限一一补充㊉5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限㊉㊉

、一 地程名楷IATF16949：2016条款程过理管客顾L程过发开品产Z程过理管产生3程过理管营经L程过理管造制然程过核审署程过理管质品徐程过理管本成质品3程过理管sol程过理管具模2无*3呈i11程过理管备设测检4程过理管件文5无过验检质百6gt佥三百程过理管练训育教7程过理管室验实86.1应对风险和机遇的措施㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉S㊉S㊉S㊉S㊉S㊉S㊉S㊉S㊉6.1.2.1风险分析㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉6.1.2.2预防措施㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉6.1.2.3应急计戈U㊉㊉6.2质量目标及其实现的策划㊉6.2.2.1质量目标及其实施的策划一一补充㊉6.3变更的策划㊉7.1.1（资源）总则㊉7.1.2人员㊉7.1.3基础设施㊉7.1.3.1工厂、设施和设备策划㊉㊉7.1.4过程操作环境㊉㊉7.1.4.1过程操作环境一一补充㊉㊉7.1.5.1 （监视和测量资源）总则㊉7.1.5.1.1测量系统分析㊉7.1.5.2测量溯源㊉7.1.5.2.1校准/检定记录㊉

IATF16949：2016条款程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生X程过理管营经卷程过理管造制金程过核审而程过理管质品备程过理管本成质品而程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文5程过验检质品6程过理管练训育教N程过理管室验实§7.1.5.3.1内部实验室SSSSSSSS㊉7.1.5.3.2外部实验室㊉7.1.6组织的知识㊉㊉7.2能力㊉7.2.1能力补充㊉7.2.2能力在职培训㊉7.2.3内部审核员能力㊉㊉7.2.4第二方审核员能力㊉㊉7.3意识㊉7.3.1意识补充㊉7.3.2员工激励和授权㊉7.4内部沟通㊉7.5.1（成文信息）总则㊉7.5.1.1质量管理体系文件㊉㊉7.5.2编制与更新㊉7.5.3成文信息的控制㊉7.5.3.2.1记录保留㊉㊉㊉㊉7.5.3.2.2工程规范㊉㊉

谩程名稳IATF16949：2016条款程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生％程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实g8.1运行的策划和控制㊉SSSSSSSS8.1.1运行策划和控制一一补充㊉8.1.2保密㊉8.2.1顾客沟通㊉8.2,1.1顾客沟通一一补充㊉㊉8.2.2产品和服务要求的确定㊉㊉8.2.2.1产品和服务要求的确定一一补充㊉㊉8.2.3产品和服务要求的评审㊉㊉8.2.3.1.1产品和服务要求的评审一一补充㊉㊉8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性㊉㊉8.2.3.1.3组织制造可行性㊉㊉8.2.4产品和服务要求的更改㊉㊉㊉8.3.1（产品和服务的设计和开发）总则㊉8.3.1.1产品和服务的设计和开发一一补充㊉8.3.2设计和开发策划㊉8.3.2.1设计和开发策划一一补充㊉8.3.2.2.产品设计技能㊉㊉

也程名楷™,2>c^程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生％程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实g8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发㊉SSSSSSSS8.3.3设计和开发输入㊉8.3.3.1产品设计输入㊉8.3.3.2制造过程设计输入㊉㊉8.3.3.3特殊特性㊉8.3.4设计和开发控制㊉8.3.4.1监测㊉㊉8.3.4.2设计和开发确认㊉8.3.4.3原型样件方案㊉8.3.4.4产品批准过程㊉8.3.5设计和开发输出㊉8.3.5.1设计和开发输出一一补充㊉8.3.5.2制造过程设计输出㊉㊉8.3.6设计和开发更改㊉8.3.6.1设计和开发更改一一补充㊉8.4.1（外部提供的过程、产品和服务的控制）总则㊉8.4.1.1总则——补充㊉

也程名楷程过理管客顾3程过发开品产a程过理管产生3程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实38.4.1.2供应商选择过程SSS㊉SSSSS8.4,1.3顾客指定的货源（指向性购买）㊉㊉8.4.2控制类型和程度㊉8.4.2.1控制类型和程度一一补充㊉8.4.2.2法律和法规要求㊉8.4.2.3供应商质量管理体系开发㊉8.4.2.3.1汽车产品相关的软件或带有嵌入式软件的汽车产品㊉8.4,2.4供应商监视㊉㊉8.4.2.4.1第一方审核㊉8.4.2.5供应商开发㊉8.4.3外部供方的信息㊉8.4.3.1外部供方的信息一一补充㊉8.5.1生产和服务提供的控制㊉㊉㊉㊉8.5.1.1控制计戈U㊉㊉㊉㊉8.5.1.2标准化作业一一操作指导书和目视标准㊉㊉㊉㊉8.5.1.3作业准备验证㊉㊉㊉㊉8.5.1.4停工后的验证㊉㊉㊉㊉

也程名楷程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生％程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实g8.5.1.5全面生产维护㊉㊉㊉SSSSS㊉SSS8.5.1.6生产工装、试验检验工装和设备的管理㊉㊉㊉㊉㊉8.5.1.7生产排程㊉㊉㊉8.5.2标识和可追溯性㊉㊉8.5.2.1标识和可追溯性——补充㊉㊉8.5.3顾客或外部供方的财产㊉㊉㊉8.5.4防护㊉㊉㊉8.5.4.1防护补充㊉㊉㊉8.5.5交付后的活动㊉㊉8.5.5.1服务信息的反馈㊉㊉㊉㊉8.5.5.2与顾客的服务协议㊉㊉8.5.6更改控制㊉8.5.6.1更改控制补充㊉8.5.6.1.1过程控制的临时更改㊉㊉8.6产品和服务的放行㊉8.6.1产品和服务的放行一一补充㊉8.6.2全尺寸检验和功能试验㊉

IATF16949：2016条款程过理管客顾3程过发开品产2程过理管产生X程过理管营经署程过理管造制概程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品加程过理管?程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文5程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实88.6.3外观项目SSSSSS㊉SS8.6.4外部提供产品和服务复合型的验证和接收㊉㊉㊉8.6.5法律法规的符合性㊉8.6.6接收准则㊉8.7不合格品输出的控制㊉㊉8.7.1.1顾客的让步授权㊉㊉㊉8.7.1.2不合格品控制一一顾客规定的过程㊉㊉8.7.1.3可疑产品的控制㊉㊉㊉8.7.1.4返工产品的控制㊉㊉㊉8.7.1.5返修产品的控制㊉㊉㊉8.7.1.6顾客通知㊉㊉8.7.1.7不合格品的处置㊉㊉㊉9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉㊉9.1.1.1制造过程的监视和测量㊉㊉㊉㊉9.1.1.2统计工具的识别㊉9.1.1.3统计概念的应用㊉9.1.2顾客满意㊉㊉

也程名楷程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生％程过理管营经K程过理管造制笳程过核审而程过理管质品黯程过理管本成质品即程过理管sol程过理管具模2程过理管料物原3程过理管备设测检4程过理管件文3程过验检质品6程过理管练训育教7程过理管室验实g9.1.2.1顾客满意补充㊉㊉㊉SSSSSSSS9.1.3分析与评价㊉㊉㊉㊉9.1.3.1优先级㊉㊉㊉㊉9.2内部审核㊉9.2.2.1内部审核方案㊉9.2.2.2质量管理体系审核㊉9.2.2.3制造过程审核㊉9.2.2.4产品审核㊉9.3.1（管理评审）总则㊉9.3.1.1管理评审补充㊉9.3.2管理评审输入㊉9.3.2.1管理评审输入补充㊉9.3.3管理评审输出㊉9.3.3.1管理评审输出补充㊉10.1（改进）总则㊉㊉10.2不合格和纠正措施㊉㊉㊉

也程名楷程过理管客顾3程过发开品产Z程过理管产生％程过理管营经K程过