20有机茶管理手册

xx质量管理手JUL册发布日期2005年12月10日实施日期2006年2月11日（1）经营方针和目标（2）管理组织机构图及其相关人员的责任和权限（3）企业生产、加工、经营实施计划（4）有机产品生产内部检查制度（5）跟踪审查制度（质量追踪体系的建立、实施）（6）记录管理制度（7）客户申投诉的处理规程（1）本场有机生产质量方针和质量目标和管理方案有机质量方针是我场有机产品种植加工过程管理的宗旨和方向，由本场场长正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。有机质量方针：遵守有机法规，执行有机标准；确保产品质量，达到顾客满意有机质量目标：（1）、有机食品符合率达100%；（2）、食品安全卫生质量事故率为零；（3）、顾客投诉率为零。管理方案：（1）、加强员工质量意识，提高质量管理水平（2）、制订质量分解目标，并按期考核（3）、严格执行作业指导书，加强过程质量控制（4）、严格产品过程，成品抽样及检验制度（5）、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度（2）有机管理组织机构图及相关人员职责、职能分配表3.1有机管理组织机构图组织机构职责场长・负责本场的全面管理，确定组织机构及职责；・批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻;配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展；实施有机产品管理体系持续改进。有机管理小组长负责有机管理体系的建立和维护；向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；负责有机产品的内部检查工作；就有机食品相关事宜的对外联络。生产部负责制定有机产品原料、半成品、成品的检验标准，制定有机产品生产的工艺、技术文件；负责制定有机产品的生产计划并进行落实；负责制定有机产品的生产作业规程并进行组织落实；负责对有机产品加工活动全过程进行控制，包括进度，产品质量，生产卫生质量的控制，机、物、料消耗控制。负责制定卫生管理制度并实施。负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作的检查监督；负责从事有机产品加工生产的工人培训工作。负责制定和实施机器设备的检修和维护保养工作。建立有机原料生产基地，按有机产品生产计划确定生产基地的种植计划。监督各基地按标准、按计划开展有机产品种植活动，实施严格的监督检查活动。制定基地生产人员培训计划并组织实施。负责并按有机产品原料、半成品、成品的检验标准进行质量检验与放行；负责有机产品质检员的培训、考核和任命及管理;负责计量检测设备的校正管理。办公室负责本场参与有机产品加工人员培训计划的制定并组织实施；外来文件的识别与发放。负责有机产品管理体系的文件、记录的控制与管理。负责组织对产品的追踪工作。负责有机产品管理体系的纠正与预防措施的实施。组织市场的调研与预测，负责产品的市场开发、销售及售后服务的策划与实施；制定有机产品销售计划，开展销售活动；负责处理顾客投诉，及时向公司反馈产品质量和客户意见。采购部制定采购计划，对采购产品供应商的开展调查、评审、建档；对采购计划的实施完成；库房负责有机原料、包装材料出入库及成品出入库的管理，确保有机产品在仓储、运输过程中不造成污染。负责运输车辆管理和租赁工作，监督车辆清洗、消毒工作;车间负责生产加工环节各种质量记录及控制；负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作；负责生产过程中废弃物的处理；基地按有机种植计划进行种植；种植活动中耕作、田间管理、轮作、收获等的安排；体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防

止污染工作；3.2有机产品种植加工职能分配表、、一、 职责部门GB/T19630.1-1岸2009K场长有机管理组长办公室生产部供应部基地车间库房市场部1生产1茶场范围★△▲2产地环境要求★△▲3缓冲带和栖息地★△▲4种子和种苗选择★△▲5作物栽培★△▲6土肥管理★△▲7病虫草害防治★△▲8污染控制★△▲9水土保持和生物多样性保护★△▲10运输★△▲11储藏★△▲12包装★△△▲2加工1总则★▲2加工厂环境★△△▲3配料、添加剂和加工助剂★△△▲4加工★△▲5有害生物防治★△▲▲6包装★△▲△7储藏★△▲8运输★△▲9环境影响★△△▲3标识与销售1产品的标识要求★△△▲2有机配料百分比的计算★△▲3销售要求★▲△▲4生产和加1基本要求★▲△△△△△2文件要求★▲△△△△△3资源管理★▲△△△△△△△4内部检查★▲△△△△△△△5追踪体系★▲△△△△△▲△工管理体系6持续改进★▲▲△△△△▲△★主要领导 ▲主管部门△协管部门(3)有机生产、加工经营实施计划以基地为起点，致力于绿色、环保、有机、健康的食品生产，始终贯彻高标准，严要求的经营方针，从茶叶基地建园、管理、开发加工等建立一套完善的品质保障体系。生产优质产品，满足社会需求，努力提高全茶叶园区在国内外市场的知名度和占有率，进一步促进茶叶产业快速健康发展。(4)有机产品生产内部检查制度1目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本场所生产的有机产品完全符合标准进行生产。2适用范围本场有机产品种植、加工、销售及管理过程。3职责场长任命有机产品检查组长，批准检查员；有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告；检查员负责按检查进行检查，并负责不符合项的纠正措施的实施。4内部检查工作程序内部检查的要求内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长一名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。检查组长编制本次《内部检查实施计划》交总经理批准。检查组长组织编写《检查表》，详细列出审核项目、依据和方法。发出《内部检查通知书》，经总经理批准后，提前2天送受检单位主管签收。内部检查每年进行一次，如有需要，经场长批准，实施不定期内检。内部检查的内容有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地、加工厂和贸易三方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、公司的有机管理体系文件等。有机产品原料种植过程检查内容：有机原料产地的整体情况，检查总场与管理部门签订有机产品生产与管理、收购合同的执行情况；检查生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机原粮的要求和标准；检查土壤肥力保持、间作措施、杂草的防治、作物虫害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、边界和缓冲区是否符合要求；检查收获，收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括原料的采集、包装、运送、加工、存储是否能有效防止与非有机成分的污染等；检查是否建立和执行完整的文档记录系统的情况：进行风险评估。有机产品加工过程检查内容：加工厂的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制；管理职责执行情况；产品执行标准情况；检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况；在有机的整个过程中（采集、包装、运送、加工、存储、销售等）是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节；检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称、规格、数量、生产日期、生产者地址、认证人等；产品的原料构成和添加剂、加工用水、废弃物的处理情况；包装、运输和保管、虫害防治情况；生产加工、储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况;产品销售，包括产品销售记录、收据、销售发票等。有机原粮销售检查内容：有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况；有机产品的销售情况；有机产品贸易质量跟踪系统；有机贸易产品标识。检查程序检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者、基地和生产加工情况。按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。不合格项整改对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出《内部检查报告》，由总经理审核批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。《内部检查报告》由审核组长签名后，由办公室发放到各相关部门。5相关记录《年度内部检查计划表》《检查表》《检查计划》《不符合报告》《内部检查报告》。（5）跟踪审查制度（质量追踪体系的建立、实施）为保证有机茶叶生产的完整性，我们建立了一系列的追踪体系文件，有机茶从基地到加工厂都建立产品编号系统，实行基地管理有机化，每个基地的茶农为一个生产单元，每个单元建立一个编号，每户栗农建立相应档案，实现从种植到采收各个环节的质量跟踪。为保证有机完整性，建立生产及加工全过程的详细记录、原料到货记录、成品茶出入库记录，并保存好各种票据，建立好跟踪审查系统。通过规范的条码标签，完成从茶叶的种植、收购、运输、加工贮藏、包装出货直至销售的各个环节的连接。对于一个具体的追溯对象来说，一旦出现质量问题，人们马上通过所购买的商品包装上的这些条码标签，很方便地查询到所属的整个种植、加工过程，实现科学有效的管理。使有机茶叶从基地种植、收购、运输、加工储存、包装出货到最终消费市场全程监控，实施溯源管理，最终产品如果出现问题，都能查找到问题的根源，从而得到有效处理和改进。具体文件内如下：追踪体系：1、茶叶栽培及田间管理记录所购买种子及种苗的证明文件（购买单据、非转基因种子及种苗证明等）生产中所使用各种生产资料的证明文件（购买单据、产品说明）播种记录（作物品种名称、种子来源、播种日期、播种量）土地耕作记录（耕作时间和方式）有机肥记录（原料组成、比例、数量、来源、制作方法）施肥记录（肥料名称、来源、施用时间、数量）（若为经有机认证的肥料，需提供肥料的有机证书复印件）病虫害防治记录（时间、防治方法、原因、用量及所用药剂购买发票）除草记录（除草时间、方法）收获记录（时间、方式、数量、批次号）2、运输、储存、加工、销售文件及记录原料运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量）原料入库时的品质检查记录（时间、原料名称、批次号、数量、检查方法及结果）不合格产品处理记录（时间、原料名称、批次号、数量、不合格原因）原料入库记录（时间、原料名称、批次号、数量）加工工艺流程图加工过程各工序（筛选、清选、清洗、包装等）记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量）机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫方法、所用药剂名称、用量、药剂购买单据）防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量、购买单据）出库记录（时间、产品名称、批次号、数量）产品标签（产品名称、批次号等）销售记录（时间、产品名称、批次号、数量）及销售发票根据这些文件，就可以追朔到实际生产的全过程，哪个环节出现问题，都可以准确的查出。持续改进：在有机茶叶生产，加工过程中，根据实际遇到的问题，不断发现和改正有机茶叶生产和加工管理体系，消除不符合有机板栗生产、加工的各种不利因素，积极查找不符合的原因，广泛征求广大基地农户和群众的意见，确定合适的措施和改进方案，公示改进方案，经过广大基地农户认可后，进行实施，并全程记录改进原因及改进结果。生产经营部要对有机茶叶质量活动进行数据分析，主要针对产品信息、订单、客户反馈信息、客户中投拆等方面，适时进行纠正和预防措施，通过定期进行内部审核和管理评审，促进质量管理体系的持续改进，对普遍存在的不合格服务或质量问题进行立项处理，属于那个部门，那个生产环节，由相应部门负责处理，处理后负责实施改进措施。确定需改进的原因，对于原因明显的简单问题，责任部门可依据经验加以判断；对于相当复杂，凭经验不足以判断的问题可调查研究或在掌握材料后召开专题分析会,找出存在问题和原因，确定改进措施的适宜性，改进措施的有效性和进一步改进的机会。（6）记录管理制度.目的对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和有机产品管理体系有效运行。.范围适用于产品实现过程及有机产品管理体系运行中记录的控制。.职责办公室是记录的归口管理部门，负责制定记录格式，建立记录清单，并保存所有记录档案。各部门负责各自记录，在每年2月之前将上一年的记录整理交办公室归档。.工作程序记录要求公司、各部门、农场须按有机产品标准要求建立并保持记录。记录属实填写，并保持应清晰，保存良好。有机产品记录至少应包括以下记录种类：土地、作物种植的历史记录及最后一次使用禁用物质的时间及使用量；种子、种苗的种类、来源、数量记录；施用堆肥的原材料来源、比例、类型、堆制方法和使用量；控制病虫草害而施用的物质的名称、成分、来源、使用方法和使用量；加工记录，包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录；加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理等。控制记录的空白表格由办公室负责设计、发放，编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。记录的标识与编号JLU-i.17 工标准条款号/有机记录标识记录的填写要求记录由所在岗位有关人员负责填写，填写须及时、准确，字迹清晰，内容完整。记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名。记录应妥善保管，存放于通风、干燥处，以防止丢失或损坏。办公室负责办理借阅事项，借阅人应按时归还、不得涂改、损坏。各种记录保存期：有机产品记录、农事日记：5年过期的记录交由办公室销毁，保存销毁记录。因产品寿命、法规和相关方的要求可延长其保存期。录可以呈现为任何媒体，如以磁盘为存储介质时，必须同时备份2份，保存于不同地点。5记录记录清单(7)客户申、投诉处理：我们已制定专门的制度来管理客户中投诉问题。具体由办公室负责办理，接到客户投诉时，首先做到及时处理。对于客户投诉，我们要迅速做出反应，力争在最短时间里全面解决问题，给客户一个圆满的结果。对每一个客户的投诉首先要热情的接待，对投诉内容做详细的询问并加以记录，了解客户投诉的内容后，要判定客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理，如果投诉不能成立，以婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会；如果投诉成立，根据客户投诉的内容，确定相关的具体受理部门和受理人负责，属于那个部门的问题交具体哪个部门负责，再派专人详细查明客户投诉的具体原因及具体造成客户投诉的责任人。根据调查情况，提出具体的处理方案，并提交主管领导批示，对于客户投诉问题，领导应予以高度重视，主管领导应对投诉处理方案一一过目，及时做出批示，根据实际情况，采取一切可能的措施，挽回已经出现的损失，实施处理方案，处罚直接责任者，处理结束后将调查结果告知客户，并尽快地收集客户的反馈意见。对直接责任者部门主管要按照有关规定进行处罚，依照投诉所造成的损失大小，扣罚责任人的一定比例的绩效工资或奖金；同时对不及时处理问题造成延误的责任人也要进行追究。对投诉处理过程进行总结与综合评价，吸取经验教训，提出改进对策，提高客户服务质量和服务水平，降低投诉率。2、内部规程（1）作物栽培规程①土地的备耕规程园地选择。应选择土壤PH4.5—6.5、结构良好的壤土，要求土层深厚、土壤肥沃、腐殖质含量高、不积水、坡度25度以下，水源充足，交通电力通讯方便的缓坡地带，大气、土壤、水质的检测结果符合茶叶标准化生产的要求。茶园规划。新发展茶园要围绕水土保持、生态平衡搞好规划，因地制宜、以茶为主抓好“四个结合”，即深翻改土、植树造林、兴修水利、畜牧养殖。同时对山水田林路全面规划、综合治理，认真做好道路及排灌系统的设计，合理布局茶行及茶园遮荫、防风树配置。把新茶园建成既突出经济效益又集“生产、生活、生态”于一体的高效产业基地。区块划分和道路设置：区块的划分主要根据管理方便和茶行的布置，一般根据地形划分，每块茶园长度以50米左右为宜，地块之间设置排水沟。道路设置一般分为主道（宽6—8米）、支道（宽4—6米）、作业道（宽1—2米）。排、灌水沟的设置：纵沟一一与茶行垂直、横沟一一与茶行平行、隔离沟一一设在茶园的上方与林带交界处、拦水沟一一设在茶园的下方与农田交界处。梯田茶园的每块茶地的堰下设置深0.5米、宽1.0米的排水沟。营造防风林：设在茶园的四周、分水岭和道路两侧，分主林带和副林带，主林带与主害风方向垂直，林带宽5—7米，种植柳杉、本地杉等5—7行，副林带种植柳杉等3—4行，株、行距均为0.5X1米，距离茶行不少于4米，并与道路、排灌系统相适应。园地开垦。由于茶树属深根性、多年生植物，只有根深才能叶茂。因此，为了促进以后茶树根系的生长，种茶前的秋冬季对选择好的宜茶地进行一次全面深翻，深度达80厘米以上，清理地面树根、石块等障碍物，地面杂草可翻埋于土中或集中起来待以后深施入种植沟最下面。茶园种植。新发展茶园要选择适宜本地生长的优良品种，同时要把好“三关”，即种植质量关、苗期管理关、越冬防护关。茶园园地准备：开挖种植沟。先耙细整平地面，按1.5米的行距东西方向划出基线（中间间隔80厘米），沿此线开挖宽、深各70厘米的种植沟。施肥：在沟内施入杂烂草及有机肥，每亩施用腐熟有机肥5000公斤以上、磷肥50公斤左右或商品有机肥400公斤，再加硫酸亚铁100公斤，土、肥拌匀后，施至离地面40—50厘米处作底肥，再回填熟土，整成70厘米宽、20厘米深的畦以备栽茶或种茶。移栽前根据墙情，灌足灌透底水，确保墙情移栽。②种苗的选定、处理方法以及播种育苗的规程选苗。选择良种壮苗。苗高25厘米以上、主干基部粗3—4毫米、无病虫害的1龄苗。栽植时期。一般以幼苗休眠期为宜，春栽以春分至清明为好，秋栽以寒露的小阳春气候为好。种植规格。采用双行密植。大行宽80厘米，小行距40厘米、丛距30厘米，每丛1株，亩用苗量3500—4000株/亩。移栽要求。移苗时尽量多带土不损伤根部，茶苗太高可于移栽前离地15—20厘米处进行修剪作为第一次定剪。栽植时品种不可混杂。苗木运回前要把一切栽植准备工作做好，苗木运回后应组织人力突击抢栽，一时栽不完的苗木要假植。苗木根部不可与肥料直接接触。栽种时苗木根系要舒展，双株要稍分开栽，分层填入细土、压紧，继续填土压紧至根颈部。栽苗完毕后一次浇足定根水，再覆盖一层松土。其后做好防冻抗旱保苗全苗工作。备留少部分茶苗假植，以用于补缺。③获得有机种子和种苗的计划本年度及今后三年土地及种子、幼苗计划地块编号品种种子/种苗来源认证情况使旭处理方法扦插时间自留种外购有机常规（未处理）常规（使用包衣等处理）B乌牛早自繁申报10万无性系2012④土壤肥力的保持与管理措施茶园施肥茶园肥料的种类：有机肥。主要包括：饼肥、厩肥、人粪尿、堆肥和沤肥等。施用时期茶园基肥的施用时期。一般宜在白露前后，最迟不过秋分。茶园追肥的施用时期。茶园追肥的作用，主要是不断补充茶树生长发育过程对营养元素的需要，以进一步促进茶树的生长，达到持续高产稳产的目的。催芽肥的施用时期：为了充分满足春茶生长对养分的要求，促使茶树早发、多发、齐发、壮发，及时施下第一次追肥，一般在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下为宜。夏秋茶的追肥施用时期：一般在春茶结束后（5月下旬），进行第二次追肥；夏茶结束后（7月上旬）进行第三次追肥。如果气温高，雨水多，茶树生长期长，要进行第四次追肥（8月上旬）。在确定适宜的追肥施用时期时，除了按茶树的物候期外，还要根据天气、土壤、肥料等因子，综合考虑，因地制宜，灵活掌握。另外对于早发的品种要早施，迟发的品种要迟施，阳坡茶园要早施，阴坡茶园要迟施，砂土茶园要早施，粘土茶园要迟施。茶园肥料用量及配合比例施肥量。茶园经济合理的施肥量，要根据茶园土壤肥力水平、茶树年龄、茶叶产量、茶树生长势、耕作管理水平等因子综合地加以分析。一般地说，茶树从小到大，肥料用量也随之增加；生长潜力低的茶园，找出低产原因之后，随增产潜力的提高，肥料用量也要随之增加。基肥用量：幼龄茶园每年平均要施1000公斤以上的堆、厩肥作基肥或底肥，同时增施饼肥100公斤，过磷酸钙50公斤，硫酸钾20公斤；采摘茶园每年平均施堆肥、厩肥等1500公斤，还要增施饼肥200公斤，并隔二至三年施过磷酸钙100公斤、硫酸钾30公斤。对于高产茶园来说，基肥的用量要根据当地的具体条件而定，一般每年施各种土杂肥、厩肥、堆肥等不少于5000公斤。茶园施肥次数茶园施肥次数与茶区气候条件、施肥量、采摘制度等因素有关。利川茶区由于气温低，雨水多，发芽轮次少，采摘期短，除基肥外，追肥3——4次即可。施肥位置及深度对于茶园施肥来说要相对集中，无论是基肥还是追肥，条栽茶园要条施，幼龄茶园要按苗穴施。成龄采摘茶园的施肥位置，一般以茶丛蓬面边缘垂直向下为原则。未形成蓬面的幼龄茶树，施肥沟（穴）的离根茎的距离，1——2年生茶苗为6-10厘米；3——4年生的茶苗为10-15厘米。平地茶园一边或两边施肥，坡地茶园或梯级茶园，要在茶行的上方开沟施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成龄采摘茶园一般25——30厘米，1——2年生幼龄茶园一般15——20厘米，3——4年生茶园一般施20-25厘米。追肥深度一般8-10厘米，并随施随盖土。磷、钾肥和基肥一样。茶园叶面肥茶树叶子除了光合作用外，还能吸收附着在叶子表面的矿物质作为自己的营养成分。因此，在茶树施肥中，除了根部施肥外，还可以进行根外叶面施肥，称为茶园的“根外肥”。根据茶树生长状况，可施用农业部登记注册的叶面肥，采摘前10天停止使用。禁止茶园施用化学合成的生长调节剂和除草剂。茶园根外施肥的注意事项：喷肥时，要正、反面同时喷匀，特别要注意背面的喷施;在与农药配合施用时，要注意农药和肥料的化学性质；注意天气的变化，既要防止高温曝晒引起水分蒸发过快而迅速改变其浓度，也要防止下雨被雨水冲跑肥料。喷肥时间，最好选择傍晚或清晨，阴天全天可喷。⑤常发病、虫、害的名称与防治措施农业防治分批、多次、及时采摘，抑制小绿叶蝉、茶毛虫、茶橙瘿螨、茶饼病、茶叶枯病等危害芽叶的病虫。通过修剪控制茶树高度，减轻蚧类、黑刺粉虱等病虫危害，控制螨类的越冬基数。秋末宜结合施基肥，进行茶园深耕，减少翌年在土地中越冬病虫群密度。将茶园根际附近的落叶及表土清理至行间深埋，有效防治叶类病虫及在表土越冬的害虫。及时清沟排渍，防止茶园渍水，降低茶园湿度，可减轻茶树根部病虫害及茶饼病的危害。物理防治人工捕杀，减轻茶毛虫等害虫危害。利用害虫的趋光性，推广佳多牌频振式杀虫灯诱杀，可防治茶小绿叶蝉等多种害虫。同时可与养鸡相结合。采用机械或人工方法除草，茶园内禁用化学除草剂。生物防治保护利用好当地茶园中的草蛉、瓢虫、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，减少人为因素对天敌的伤害。大力推广生物制剂，亩用苦参碱1000——1500倍，或鱼藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害虫，可取得较好的防效。茶园内种植万寿菊，对茶园内多种害虫有较好的防治效果。提倡茶园养鸡治虫。化学防治（有机茶园禁用）严格掌握防治标准和防治适期喷药，尽量选择挑治、早治。宜低容量喷雾，推广机动喷雾器，小孔径喷片，新式密封性能好的喷雾器喷雾；逐步淘汰手动喷雾。茶园禁用高毒高残农药，主要品种有：滴滴涕、六六六、对硫磷（1605）、甲基对硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化乐果、五氯酚钠、杀虫脒、克百威、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、来福灵及其混剂等高毒、高残留农药。凡在利川境内茶园推广药剂必须经市农业行政执法部门许可，否则均为禁施药剂。有限制的使用低毒低残农药：杜邦万灵10——20克、或赛丹60——80毫升、吡虫啉类药剂10——20克/亩，兑水100斤喷雾，但注意施药后的安全间隔期，一般7——10天后才能采茶。选用2.5%天王星1000倍液、吡虫啉2000倍液、35%硫丹1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%联苯菊酯乳油750—1000倍液等交替使用防治假眼小绿叶蝉、黑刺粉虱、茶蚜、茶绿盲蜻象、蚧壳虫等；茶橙瘿螨可选用73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可选用70%甲基托布津1000倍液防治。“寒露”前后封园，分别用0.7%石灰半量式波尔多液或0.5波美度的石硫合剂或100倍的机油乳剂进行，重点防治茶树越冬病虫如：小绿叶蝉、黑刺粉虱、蚧类、螨类以及云纹叶枯病、轮斑病等。⑥灌溉水的来源及灌溉管理：灌溉水均源于天然降水⑦作物的轮作计划和间、套作计划:本年度主要轮作、间作作物的播种、收获时间地块编号作物名称播种时间收货时间B暂无C暂无今后三年主要轮作、间作作物的播种时间B暂无C暂无⑧收获方法管理要求:有机茶原料的收获须遵守单收、单存、单运的原则，做到有机产品、转换产品、常规产品分别收获。应按地块号进行收割。收割前应按要求对收割设备进行清洁。收获的成品应按有机、转换、常规的不同类型进行储存。储存容器必须经过清扫，保证不受污染。保存收获记录。⑨原料的储存、运输操作规程a）贮藏要求有机产品在贮存过程中不得受到其他物质的污染，以确保有机认证产品的完整性。贮藏产品的仓库必须干净，无虫害，无有害物质残留。有机产品除常温贮藏外，允许温度控制、干燥、贮藏、湿度调节等方法。有机产品应单独存放，如果不得不与常规产品共同存放，必须在库内划出特定区，采取必要的包装，标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。b)运输此处所指运输是指由储藏地向加工或销售地进行运输的过程。运输工具在装载有机产品前应清洗干净。有机产品应单独运输。并在运输车辆上标识“有机产品，防止污染”的提示。在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。(2)初加工和储藏规程①从基地到加工厂的运送方式原料从种植基地起运时，全部采用统一的竹篓、麻袋包装，汽车或拖拉机运送。并在运输设备上设有标识：有机产品，防止污染。保存运输记录。采购部应与运输司机说明防止有机产品污染的要求，并在运输单上标明要求。要求至少包括：不将化学物品与有机产品同车运输；装货前应先对车辆进行清洁处理。接货工厂在收货时按运输单上的要求进行检查，只要检查合格时方可收货②加工厂的接货检查方法和检查标准加工厂生产的有机产品的原料皆应来自本社基地，或经有机认证机构认证的有机原料基地。本社拒绝收购任何不按有机规定操作和合同以外的来历不明的原料，从而确保原料质量。凡不能证实是来自有机原粮基地原料一律按常规产品进行处理。采购员应明了采购有机产品的质量要求；合作社所需的茶鲜叶应符合相关的工艺和标准要求；茶鲜叶的农药残留量应符合相关规定，不含任何杂质。所有采购的产品都必须经产品质量检验员和验证合格后，方可入库投入使用；采购产品入库须由仓库管理员填写“入库单”，经产品质量检验按相关检验规程检验、验证、合格后并签字，方可入库；应有原料验收制度，建立相关的采购档案，使原料来源有可追溯性。保存相关记录。③不合格原料的处理方法和合格原料的保管方法不合格原料：未达到有机检验标准要求的；运输过程中出现污染现象的；未有批次号的。凡是不合格的原粮但能达到常规原料标准的，须按常规原粮处理，做好标识，放到指定的库内予以保存，不得与合格的原粮混放。如达不到常规原粮标准的则立即退货，不可接收。合格原料：需用专用器皿盛放，避免与不合格品混杂，做好入库记录。原粮保管区域应明确标识“有机产品，防止污染”。以备炒制之用。④初加工各工序的操作方法一、杀青工序操作规程1、使用6CAT-60型杀青机前，应认真检查电源电压与机器选用电压是否一致，并接受地线和触电保护器，保证人身和设备安全。2、每个茶季作业开始前，应重视下列事项：（1）应检查所有紧固件是否紧固可靠，传运零部件运转是否正常，并应清理滚筒内壁灰尘和杂物，保持清洁。（2）接通电源，使机器不少于1小时空运转，传动机构运行应平稳，正常，无卡阻和异常声响，待一切正常后方可使用。（3）杀青时间确定：将鲜叶或类似其它物料，由进料口投入滚筒至排出滚筒的时间，可使用调节机构改变滚筒倾斜角度，调节杀青时间，一般春茶1分一1分10秒左右，夏秋茶为50秒一1分钟左右。具体视鲜叶老嫩，表面含水分等因素决定杀青时间，以杀青适度为准。3、操作使用。（1）接通电源，使用机器，等一切正常后，点火升温，升温时使滚筒运转，否则易变形，影响作业。（2）杀青投叶前，应掌握温度情况，当温度达到理想杀青温度时（桶温180-200℃,出叶口温度80-100℃）,方可投叶杀青。（3）杀青作业时，应根据温度高低，随时掌握投叶量，力求均匀一致。（4）每批鲜叶杀青完成后，约一分钟左右，操作者脚踏机架出叶端，使滚筒向出叶口倾斜，快速排出滚筒内杀青叶，保证茶叶完好无损。（5）杀青叶经冷风吹散迅速薄摊冷却，摊凉厚度为2-3cm。（6）杀青作业结束时，应尽快撤出炉膛内的余火，并使滚筒继续空运转，当滚筒内温度降至50℃以下时，切断电源停机。停机后应清除筒内残留叶，清理机器外表面，保持设备清洁卫生。4、杀青过程中，应随时掌握杀青程度，其感官标准为：色泽暗绿，青草气消失，叶质柔软，无红梗红叶，无焦边爆点，发出淡茶香为宜。失重率为30%。二、揉捻工序操作规程1、揉捻加压掌握“轻一重一轻”原则，老叶重压长揉，嫩叶轻压短揉。2、试机后一次性上叶20kg左右。3、装叶后初揉采取“轻一重一轻”交替的方式，揉捻历时25分钟左右，出叶后及时送往解块筛分。需要复揉的采用“空压一轻压”的方法，历时15分钟左右后及时送往解块筛分。4、揉捻操作时应注意：兼顾杀青叶的摊凉工作，禁止将杀青叶成堆存放，揉搓中揉盘边缘的叶（或茶条）应勤加处理，以保证整桶叶揉搓程度一致。5、揉捻完毕，应及时将揉桶及地面清理干净。三、烘干工序操作规程1、每次开机前必须认真检查，各传动部位是否正常，烘箱体内有无障碍物及其他杂物。一切正常后方可开机。2、上叶前必须使烘箱内充分预热，当升温到烘茶所需温度时开始上叶。3、上叶量不得堆放过多，也不宜出现空板，待烘茶叶必须经过解块筛分机的解块茶团及清除竹稍等其它杂物。4、以烘出茶叶的干燥程度（即含水率要求）选择摊叶厚度和全程烘茶时间，一般以薄摊快速为好，调整全程烘叶时间可有无极变速箱调整手轮调整。5、叶输送带装有回茶斗，并应定时开启清理。6、调风箱可控制总进风风量，调节风门大小位置，以不使被烘物料严重吹飞为宜。7、热风炉加煤料应少添勤加，以保持热风温度的恒定。8、烘干作业完毕，当热风温度下降到60℃以下关闭风机。让烘箱内残存茶叶出净后停止主机运转。9、烘干机在作业时，应经常注意电动机、变速箱及各传动部位的发热情况。电机温升不得超过100℃，各部位轴承温升不得超过65℃，变速箱温升不得超过60℃。10、烘干机在作业运转过程中如发现有不正常的冲击嗓音应立即停机检查，迅速查明原因，及时处理，排除故障，方能继续工作。11、班次作业时应在套筒滚子链上涂沫机油加以润滑，并检查变速箱是否停止在规定的油位。12、每班次烘茶结束前应将上叶输送部分及匀叶轮上的残留茶叶刷净，结束后，应在机内机外及四周积灰清扫干净。13、应及时检查火管烧蚀及炉壁缝情况，以保证加热炉正常运行。14、应注意检查无级变速箱的传动三角皮带和输出主链条，如发现有断裂及卡阻征兆应及时更换。15、毛火工艺要求：茶条较松散，不粘手较适宜。足火工艺要求：要求至九成干，折之即断，手碾成末为适度。四、包装工序操作规程1、每班使用的包装袋应在上一班下班前领入车间内，每班提前半小时用紫外线进行包装袋消毒。2、工人进入内包装间前，应更换工作服、洗手。3、使用前检查电子秤的准确性，每30分钟抽查一次净含量。4、打扫生产日期。包装箱内应放产品合格证。5、每次完成产品包装后，应清扫机器。⑤批次号的编制方法以及管理规程有机产品批次号的编制方法：公司采用以年月日满足国标写法的方法对有机产品的批次号进行编制。从收获到出货的各道工序的批次号管理办法：a）有机产品批次号由种植开始时给予，采购部可根据编号原则确定本基地当年有机产品的批次号。b）生产部统计各基地批次号的给予情况。c）各有机种植、加工的记录须注明其原料、成品的批次号。a）批次号具有唯一性。b）当需要进行追踪时，批次号应能够追溯到该产品的所有种植、加工、销售过程。⑥产品包装和保管方法包装材料干燥、清洁、无异气味，不影响茶叶品质；包装要牢固、防潮、整洁、能保护茶叶品质，便于装卸、仓储和运输；包装用纸应符合GB11680规定。包装储运应符合GB191规定；放包装材料的仓区应干净整洁，秩序井然；内外包装材料应分别存放；内外包装材料的存放应离墙离地；存放各种包装材料的库房不得有鼠害的存在。⑦产品出厂管理制度（基地准出制度）1、成品检验制度①成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进行检验；②成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评项目按58/110157《茶叶感官审评方法》规定分外形、内质二项，外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底，一共为8个小项。检验结束后，化验室根据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。检验员应保证检测数据框的真实可靠，对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室保存。③检验员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；④不符合要求的成品，不得入仓，按《不合格品管理制度》进行控制。⑤检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。⑥对本公司无能力检测，而在茶叶审查细则中规定的“火”号项目：总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标，由化验室每半年送“云南省产品质量监督检验中心”进行委托检验；当国家产品质量抽查涉及到“*”号项目时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。⑦进行检验时，应只能检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。⑧检验记录应分类妥善保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。2、不合格品管理制度①以《检验报告》通知各相关部门；②一旦发现不合格，各相关部门要及时做好标识；③做好不合格记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。④由质检员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。⑤应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；⑥根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。3、不合格半成品的控制①半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；②由质检部下达不合格处理通知后，相关部门协调处理；③不合格品严禁进入下道生产工序；④对于可能让步接受的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。4、包装工序不合格品的控制①对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止；5、成品不合格的控制①车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因、责任人；②返工后的成品必须重新检验；③不合格品不准进入仓库，不准出厂。6、其它不合格品控制①因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品。如不符合标准，按不合格品处理（返工或报废等）。（3）设备设施维修保养、清洗及卫生管理规程一、机械设备和各种工具要定期检修，如果损坏，应立即修理。二、各种机械设备、仪表应保持清洁，根据各种设备的不同要求，应定期检查、维护，添加或更换润滑油。三、各种闸阀、开关应定期检查调整，更换坏件，机械设备的连接件和螺丝钉要经常检查和紧固。四、电器控制箱应定期检查、维护。五、各种机械设备除进行必要的日常保养外，还应按设计要求进行大、中、小修。六、机械设备要定期清洁，清洁机电设备和周围卫生时，严禁擦拭设备动力部分，不得有冲洗水溅落在电机带电部位及润滑部位。七、保持厂内外及库房内环境整洁、干净无异味，无积水，厂内卫生每天全面打扫一次，做到车间和仓库无虫害和鼠害。八、各种设备、场地应保持整洁卫生，经常清洗，加工场地在加工期间不应存放其它杂物，加工设备、用具、器具应摆放整齐，保持清洁，加工期间坚持每天彻底清扫加工场地，清洁盛放器具加工设备和加工用具，除去防锈油和锈斑。（4）员工的教育、培训规程1、目的：建立人员培训管理制度，确保培训规范进行，提高全体员工素质。2、使用范围：使用全体员工的培训管理。3、责任部门：人力资源部，质检部。4、具体责任：人力资源部负责制定计划，组织人员，质量部负责提供制定计划的依据，组织教案，选择或委派授课师资，进行培训结果评价。5、培训目标建立内部培训教材库，为后续培训工作提供充足的资源；培养高级，中级，初级和新员工，保证所有人员全部合格上山冈；重点推进一线员工的技能培训，确保产品质量；通过培训使全体员工懂得茶叶的生产、经营等法制化管理；茶叶是特殊商品，茶叶质量关系者人民的生命安全，是全体员工确立质量第一的原则；使各级负责人又高度的管理知识，懂得实施的意义和内容，掌握实施有关知识，方法和评价的基本原则；使全体员工掌握企业得规章制度；技术、管理人员进行专业知识和管理知识的培训，使其在各自的岗位上，严格执行所规定的本岗位职责及活动内容；检验及操作人员进行全面的学习及检验专业知识的培训和本岗位的操作规程，工艺流程和岗位职责的学习，使其了解本岗位的质量责任；通过清洁卫生教育，是全体员工养成良好的卫生习惯；对从事洁净区净化设施管理人员，设备维修保养人员进行知识、技能和方法的培训，使其明确本岗位的质量责任；对从事生产的各类人员进行符合本岗位要求的专业技能、操作方法及本岗位有关安全生产知识的培训，明确本岗位的质量责任及岗位的安全责任。的基本原则各级人员均应按照管理规范和各自的职责要求，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么，急用先学，立竿见影。内容全员培训每年年末由质检部根据本年的各部门各岗位的实际情况填写下一年的（各部门各岗位的培训要电表）管理记录，人力资源部以此为依据制定下一年度的培训计划管理记录；培训计划根据共性和个性的需求点，初步确定各类人员的培训课程及时间安排，并与各部门负责人进行沟通，征求意见，确定合理的培训时间和课程；全员培训属于在岗培训；确保培训质量，培训后根据培训内容设置考题进行考试，合格者发给培训合格证书，继续回本岗位，不合格者下岗继续培训，下岗培训的待遇按照公司的管理规程执行；所有培训的资料均存入员工的教育档案；新员工的培训新员工的入