上海市电力公司市区供电公司机构绩效临控报告

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用歌第一纹部分优：市喷区公时司经欧营业茅绩分寒析岭一、蛇20教04掩年三往季度锣公司注主要蓬指标池完成鸭情况巨指标奸数据毙资产肺经营卵指标塌（财朋务、葱营销叶部负睁责填挖写）杀指标深名称秒指标虏计划显值兵实际先完成坟值奸与计描划值轰偏差武去年铜同期夺与去吃年同席期比蛮增长盈率蜜占年摆度计蚕划比针重般下期者完成算情况愁预计叠单位浴当期喊累计中年度没当期艺累计虏当期隶累计借当期屯累计恒当期醒累计虎累计幕目标权完成般预测欣售电得收入宽矮(污不含烈税食)默万元炒42题74爽85铺96组35堪65则83蚕98闲45俭14驴.7脖3%备82纺.6要1%腿27咐73名48喷固定慢成本犯万元京一八棵98各09贯14悉16察52挂1一盖八4宋85系19汗.5膛5%茎74柜.6艇3%翼营业根外收健入税万元薯80情0舰32舒73场38误27夕-1妈4.那48冤%框40植9.趋一三阁%美内部遣利润创万元野10鲁43川6装33鞭33和6芒29续59银2赞12疼.6志5%溪31搁9.除43巴%虏财务共应收乏电费芝余额优万元户40筋00隔0脱39代33坚9炕63收10蔽0仰-3稍7.凳66营%灿98维.3秧5%沙技术范经济涨指标仙（营隔销、敌生运纪部负库责填蹄写）屠指标赴名称必指标早单位该计划榆值抓实际车完成粱值惕与计柿划值尘偏差浴去年碑同期价与去丸年同危期比惨增长染率溜占年机度计烟划比亿重％盘下期耕完成跑情况冬预计炮当期梅累计后年度粮当期演累计凡当期笋累计掠当期快累计澡当期里累计初累计限目标五完成誓预测撞售电无量伪亿千含瓦时伍67惜.1茂6岂16病3.论6浆2一宿三.茧5从71携.4纽7桶17层2.纳84凤6.枝42例%盖5.疫65吨%园67潜.0吹3符一五貌7.揭75徒6.句62廊%普9.霉57讨%餐80村.9浆6%首49俊.8佳9钟平均混电价兵含税精元奏/例千千糕瓦时猎63爆9.竭26燕63萝9.恨1弦65情2.辅28摔2.辜04甲%经62唱2.隶88凡4.浸72第%坝65溪0.寿43扒不含娱税曾54亏6.盘38互54泉6.养30顿55岔7.咱50警53湿2.智38盈4.丈72售%帐55匠5.膏92抚线损申率则％查3.设82焦4.申75插4.纵27慰3.晕70活4.行36魄-0作.1您2幕-0恒.3巾9如4.拼一三嫩4.符44头-0州.5程6甜-0笼.0逗80帅供电鸟可靠铜性丙％砍99页.9烘81客99炮.9暮81讲99野.9惧81即99罩.9低80加99迎.9驾82嚷0.紫00痒1掘99石.9习81谷99败.9方79尚-0千.0卧01桌0.闪00秒3腿电压鬼合格引率令％晶99校.3简6攀99贵.3亡6粒99记.5双0.胡14川0逮99狱.6澡-0昨.1善00异安全揭生产轿指标乳（安丈监部叶负责移填写裳）碎指标巨名称绑指标哄本期狠实绩畜去年武同期阿同期谨相比手累计循实绩悠去年恢同期体同期服相比绳累计劳实绩植占年盒度指础标啦人身貌死亡执事故跌0移0呈1将下降今1人痰次院0纵1增下降铁1人泉次尿人身涝重伤出事故租0饼0宜0挠持平抗0响0卷持平贪人身含轻伤篇事故锯8池0国0摩持平拔1疗0立上升组1人暗次遇12颈.5件％胁中断监记录建设备杠事故惧0狭0洋0疑持平喜1状0宋上升钱1次拖中断等记录希电网辽事故滨0挣0阻0游持平挤0蒜0久持平延火灾墓事故根0蹦0抖0毫持平亭0个0怎持平闷有责筋交通举事故瓣0裤0焰0减持平腾0降0杰持平莫误操贼作事称故未0摆0丹0残持平姥0炸0润持平率35泥及以侦上事肯故、赚一类摇障碍伙输电严事故亮72环0收0帐持平坐0圣0惊持平堡73避.6识％节变电界事故甜0治0注持平必1助0库上升炉1次凑输电甩障碍谱19谜一五衰上升尚26穗.7齐％笋49面44哭上升头11桃.4璃％侦变电捕障碍奶2至1砍上升杰10咏0％奉3柔3扒持平柱10北一类烦障碍括一五谱1饺49时43存上升栏14上.0再％捡10组2刃1一垒八匠下降品一三摔.6近％村67石.5焰％轻外损版事故毛一三吐0毅3诊1锤32各下降棒3.答一三巧％歇88写95许下降泼7.炼37兰%葱67抖.7市％托有责娃外包跌队伍死人员点死亡阅重伤耽事故乐0承0避0刘持平领0警0定持平沫安全喊长周覆期个常数抓2迎3吵2阅增加慢1个私一五虏0％播注：躺1、扎表格姿中人敬身轻漆伤事首故、胁10林一类沾障碍征指标红数为殊市区啊公司每自行字制定帝指标都；怪列肆2、黑表格暴中封“鸭中断筝记录宏设备崖事故鼠1次录”矿和通“扛变电也事故美1次吼”阔为同巡一起璃事故介。帮4.仆工程订投资寻类指尘标（反计划撞、工挎程、肃财务汉部负推责填呜写）糟单位蓬：万屋元茧项目辅类别鬼落实盗投资模数氧投资止完成沈数够财务涂支用证数巾转资籍数连当期淋累计屡当期棕累计凉当期道累计哭当期挥累计浑基建刻（输萌变电错）辞83逼31称1疼39洁75撑1罩40台35露6驰16闪35册0台基建吓（架梦空线蜡入地呼）嘴-7绳06袭4暂71警43参22哑19向9策12君89砖4哀基建绪（排御管、智过路惭管）催75奸77宰12屿03鬼5够11弓43绸6尘一三共一五锣0孤基建疲（基凉地）灰64悠46苗30查00貌34决11孟0泳更改倦（含脾零购窃）画34扔67亭1可39知0汗26著29事85冻5讽28贝19伤1荡科技爆信息深50歉4辽35围8无55请3暂89港0莫大修午理宏87绢00疲47界65白47港65浪/错业扩刊配套虫22着11娱47梢46饺22突一五酬43订87蔬住宅尾配套凳55掉12佛3呆85蛾61歪0组90交07充8壶73党75件6脚业扩胞20绩38牙6脊4一烈八7轧4须58监62胞1秀54纹62薄0鸡代工堂一八左75盯4乓20铃75桌1裁28寒80浇3塑/眠合羡痕计冶22滩19声17截(不涛含大店修)项25日42蔽94朗(不视含大价修)紫29苍22歪92崖20婶42虎38愿非正航常指膊标：湾指超脆出指喘标偏晚差允两许度卖的指喊标。桃各指脖标的鱼偏差便允许浩度在乘本次轨试点授中未萍作具牺体规影定，断由公岛司领粥导、钓各基吗层领测导和东本部世各部央室根普据经斜验判闻断自悦行决胳定。剩在新辽机构坟绩效珠监控画体系枪正式崇运转册前，徒由计疫划发踏展部蒙组织酷确认咳各指步标的扇偏差肚允许淘度兼脖1逮、经昆营类软非正陶常指辱标（崇财务贫、营油销、肌生运获部专挎题报开告中殃体现她）才非正赶常指纪标名狸称毁实际从完成挠值与眉计划温完成胃值差记异体备注揉绝对榆数时百分攀比（围%）掠输电蒜障碍这4用26匹.7甘％同数据休为与调去年休同期恐比增躲加湖2、剪工程切类非邪正常喷情况邻（工百程部乒专题俘报告电中体锡现）夕关于卧投资琴完成怠情况乖，由芦于输民变电庆项目底的特思殊性荒，根婆据统竹计口业径，钞投资查完成弄是按立形象悠进度滋来计确算的眨，而腊输变冈电项交目的钢投资葛虽大裁，但恐土建胁工程虏却是谎投资桥最少芬的部悦分，唇且工夫期为嘉半年以以上差，故座此每镜一个档输变干电工派程的雪投资屠统计孔数都军是在海开始气期完述成数慨较小油，要键到线恳路及裹电气惑安装点开工始后投宿资数梁才会丢有所辨上升虽，本瞧年度挪的变摧电站达投运验比较民集中围在1挎1及怠12呆这二恳个月光。故谎此在艇1-烘9月榜中投洪资完疤成比馆例偏刮低。侮3、音投资含类非辛正常视情况卡（计烛划部霜专题央报告腊中体浮现）弹（1预）烫业扩奶配套棒项目霞中主真要是参新建辰10如开关搏站和泳高改屈低工纵程，糠由于沙前期改站址震落实劫等问简题造喷成无去法确金定相勇关建圣设方桨案和广正常百开展咸设计响工作龟，影健响了刑年初诵立项宾项目刻的概蹦算批愚复，忌今年溉第一右、第恶二批汁投资艳计划睁仅下嘱达了铺年度蛛计划汤的1尼4％庆。需（2虾）由恒于市栏政信脸息的旗不可维控，驼一般女项目伟上报栽、项尽目设识计、荣项目福实施毒在得鞋到上厘级公该司口浙头同乔意后胀同步仍进行忆，项双目初师设概督算批就复时哄项目节已接膛近尾徒声。灶尤其荐架空盘线入斜地项虹目站吨址落割实困拔难，绪项目侵前期倒工作荐、项伟目设协计、挎工程铅实施泄随市希政路横段改觉造同织步进侨行，夜因此旅初设羽概算子批复啦和投顽资计财划往阀往滞精后工准程建贿设进悉度，幸投资竟完成幻与形纸象进眯度不滥对应寸。并摸且架厅空线眉入地牙项目旷可研丙规模提、费累用和扩初设肯规模注、概啦算之捏间变软化较造大，江计划惠调整冈幅度闯很大同，在裤今年创一、厨二批火计划烛中出梢现-苍70源64屿万元麻。筋（3谨）今习年1持-9刊月份煎列入治年度醋计划彻的项以目资哥金批僵复，迁除市姨政配选套和剂住宅芳配套卸项目弟的特既殊性灰之外替，主裕要还桥有业轻扩配辞套项赌目批怨复情谋况不阔够理堪想，宿业扩亏配套紫和住浙宅配害套项顺目目仰前资肯金批毛复占消全年四计划惑71惜％，鸦据统耳计，籍基建笨尚有招4项旁费用去调整傻未批秤复、绕业扩扶配套殃尚有艳2项哀未批蚊复、怜住宅竭配套击尚有长23勾项未智批复忆、科付技尚朱有6岔项未傍批复什、更诊改尚的有2慈项未永批复妻、零杠购尚沾有2市项及世部分君价格望调整耻未批晴复、错大修哲部分锐费用们调整撒。障（三饥)喘其他绞需要悬进一似步说手明的座指标匆：指杀某个饥指标辣的偏禁差允寄许度半虽然横在一井个正辟常的键范围悔内，皮但其摧背后策有特躲殊原来因仍托需要蓝进一绑步说衬明先眯1陈、经仆营类竞需进验一步胜说明辫指标制（财限务、燥营销袋、生鞋运部漂专题班报告犬中体御现）粘指标膊名称汗特殊亡情况钥说明闪备注尤线损徐率鱼年底奏完成室有困备难窜平均些电价寻调价但因素丹造成法超计浇划完对成袍财务辣应收霜电费鸦余额沫上线难，帐锋务核樱算方孤式转域变，司完成蚊指标剖有难蚁度妖内部狱利润吹售电现量增编长及艘调价倍因素屑造成绢超计旷划完净成宜2、萍工程姿类需葵进一悠步说竟明情酷况（很工程妈部专光题报纳告中工体现呆）痒对于临现正熔在进杆行开她工准益备的阀丽园倘变电绸站，雅由于蛙站址担土地孩归属咸不明痕确，顿开工故后可缸能受原到居撕民的竿阻挠拌，致奴使变材电站丙开工潜受阻抹而不脑能完良成今丈年的铲投资四计划难。堡3、阵投资揭类需危进一灯步说朋明情陵况（婆计划症部专膝题报建告中纺体现蕉）歇（1筛）年轮内尚早有9骑座新初建输拨变电每建成技投运修、3伍座新彩建输枪变电挪站土船建建舌成竣算工，件并且把年内姥四川映北路苗、中房环线敏、斜泰土路右等架府空线仅入地百工程题全线兄展开泉，因掉此四惨季度摩基建震工程拍量非躺常吃境重；撒年内殊尚有匹近3曲亿投制资的布更改予项目嫂需完傲成，差由于肌改造皱项目袄实施套条件部差、评改造窜难度趋大，谈因此训在工娱程量盯大、嗽时间泛紧的易情况赖下，杜需加逼大工州程实皂施的男安全拌保障绒工作野；跳（2添）1样-9码月份踩业扩怜配套迹项目克仅完行成年午度计寇划的售14仁％，姻因此筒在第鞋四季国度必段须加期快项询目前咽期审牛批速验度和要工程们实施靠进度窃；样（3挤）从息各分明公司垄投资蹈完成轧情况砍看，押沪北堪供电价分公旗司年盟度投婆资计土划比机重最国大，株并且闭1-让9月亿份业逝扩、沟代工雀项目剂投资垦完成喉比例劳仅为骆52区％和时26纠％，男因此聋年内而工作殊重点裹需根相据客恩户需乖求加详快工纷程建饥设进移度骑（4仰）1晴-9述月份穗全公配司大游修费巡用完饭成5言1％碑，其致中沪有西、拢宝山踢完成繁比例窗较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