环境体系审核通用检查表

环境体系审核通用检查表检查应制表人:提问环境管理体系文件是所有条款批准人:文件实地查阅查看○○麽组织的服务的性质,规模及其环境影响是什麽○○记录审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:项检查项目的提问的针意麽序○○○○○○○○○○○○○询问员工○实地查看○实地查看○○○审核日期:受审部门:内审员:批准人:提问是否考虑三种状态文件查阅○记录审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目4.31.1识别环境因素应把握哪审核日期:的受审部门:单价标○○○○○○○○○○内审员:提问法规要求特定设备登○○记录审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目4.3.2实施上述程序的结果实求标○○○○○○○○○○内审员:审核日期:提问是否已向有关人员传达有关人员是否清楚○○○○记录审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目案审核日期:○○○○○○内审员:批准人:提问是否有环境管理体系范围内的组织结构图各有关部门的职责权限是否明确是否文件化○记录审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目案方案是否及时修订组织结构和职责为实施环境管理体系是否明确规定了组织的组的受审部门:○限限批准人:提问是否有针对可能具人○○○记录ISO14001制定日期:检查项目审核原则:例○○○○○内审员:批准人:提问是否有与环境因素及环境管理体系有关信息的内部交流程序是否有对外部相关方信息的接收、答复的○○○○○○○○○○记录ISO14001制定日期:检查项目审核原则:录○○○○○○内审员:审核原则:ISO14001制定日期:检查项目异常、紧急情况下的信息如何交流同外部相关方的信息交流是否进行本组织环境管理体系文件的结构是否明确环境管理体系文件是书面形式还是电子形式环境管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系批准人:文件实地查阅查看○求环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚○○○○○记录提○○审核原则:ISO14001制定日期:检查项目组织是否建立并保持文文件控制件控制程序批准人○提问楚确记录查阅○○○○○○○○○○○○○审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目批准人提问动是否向供方和承包方○○○○○○○○○○○记录记录○○○○○○受审部门:审核原则:ISO14001制定日期:检查项目态批准人提问提问了用记录查阅○○○○○○○○○○○○审核原则:ISO14001制定日期:检查项目有否对程序进行定期演练的规定是否有对程序进行修订批准人提问审记录记录查阅○○○○○○○○○○○○○○○内审员:审核原则:ISO14001制定日期:检查项目该程序中是否包括对目标、指标及管理方案完成情况的监测对具有重大影响的运行与活动的环境绩效是否测定程序中是否包括对环境管理体系日常运作的检查有否定期评价法律、法规符合情况和程序测定值异常时应如何处置批准人提问的执行情况:处置是否生效○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○审核原则:ISO14001制定日期:检查项目是否对监测设备的校准和维护作了规定,是否按程序要求保存记录不符合纠正与预防措施组织是否建立了采取纠正与预防措施程序批准人提问提问记录查阅查看○○○○○○○○○○审核原则:ISO14001制定日期:制表人:批准人:检查项目流提问改的规定:○○○○○○○○○○○○记录记录○○○○审核日期:批准人:文件实地查阅查看审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目提记录审核日期:含下列项目:受审部门:证○○○○○○内审员:提问资源利用情况统计表文件查阅○记录审核原则:ISO14001制定日期:检查项目标的实现程序有关的记录受审部门:书录○○○○○○○○○○○○○内审员:文件实地查阅查看审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目记录审核日期:受审部门:告○○○○○○○○○○○○内审员:批准人:提问项是否制定了年度环境○○○记录审核原则:ISO14001制定日期:要求事项检查项目准核○○○○○○批准人:提问2.环境管理体系是否得到了正确的实施和保持○○记录审核原则:ISO14001制定日期