某公司部门职能职责流程手册

章节编号00章节名称手册封面各部门负责人树型图企业管理委员会职能总经理室(含董事长)职责董事长的主要职责总经理职责市场副总经理职责行政副总经理职责管理中心行政部职能行政部主要职责前台文员岗位职责总务岗位职责保安岗位职责行政办事员岗位职责司机岗位职责办公设备维修程序车辆使用程序车辆使用的有关表格文具申购程序宿舍管理条例来访登记管理规定办公室管理规定会议室管理规定空调管理规定行政部奖罚管理条例人力资源部职能主要职能培训主管职责人事文员职责新进人员报到程序XXX科技招聘现场训导新员工大纲招聘程序员工考核制度员工工作效绩考核表文控岗位职责仓储部的职能仓储部主要职能仓储部主管职责仓储部仓管员职责仓储部配料员职责页次4567-8777-889-2299-10-1720-2123-3426-2830－3436-3836-3739-4739-4040-41章节编号章节名称发货员的职责从仓库暂借货物的规定货运注意事项货物出入库注意事项仓储部奖罚管理条例每日发货报表装箱单产品出库程序仓库收货流程采购部职责部门职责采购部岗位职责采购部奖罚管理条例合格供应商季度考核表采购程序请款程序采购部元器件询价比价表元件、器件、配件重点名称常规料订单询价表元器件订单询价表《供应中心员工的训练内容》工程部职责工程部经理职责工程部文员职责管部职能品管部经理职责品管部统计员职责品管部奖罚管理条例工作流程图制造中心职能制造中心总监职能制造中心助理职责项目工程师(系统类)工作职责项目工程师工作职责(结构类)五金科主管职能五金科生管部的职责五金科外协班的职责五金科采购班的职责五金科物料班的职责五金科工艺班的职责五金科冲压班的职责五金科攻丝班的职责五金科打磨组的职责五金科清洗组的职责五金科喷漆组的职责五金科设备班的职责42-4348-5748-4956-5758-5958-5960-6562-6566-7267-6868-6969-7070-71章节编号章节名称及人员组成-129-105文件名称各部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门理中心制订日期页次5OF200，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；。总经理室(含董事长)职责；提议聘任和解聘公司总经理和财务总监，根据总经理提名，聘任和解聘公司高层经理人各部门的运作关系；理公司内外的重大突发性事件；处理一些特殊订单(低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业的贸易)；任命管理者代表，批准和发布实施质量手册；根据总经理办公会议的销售预测，编写市场销售计划书，计划分为年、季、月三种，并主管国内大客户、国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求根据与财务中心提交的报表，对业务员的财务收支状况进行监督管理，对业务费用报销及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工;b、不得让闲杂人员(如送盒饭者)进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；深圳特区暂住证；手续到行政部备案，作为办理费用需求需求部门行政部①①②内部可解工③维修②内部可解行行不可解决程政①填《办公设备维修申请单》部②行政部根据情况作不同处理④确④原设备管理人员确认解决填写用车申请单部门主管批准司机车型车牌号交接时间AM/PMPM移交人交车日期交接时间移交内容(由交出司机填写)：否否否否情况属实日期出车时间事由到达地点返回时间司机用车人名不同意不给予采购并说明原因采购品交办公用品保管人并入办公用品库领用人填写办公用品领用单收放办公用品文具用品舍)前台工作人员应有礼貌地接待来访客人，并请客人出示有效证件(身份证、暂住证或工作证)及在《来访客人登记表》上详细登记后通知有关部门或人员；前台工作人员不得让闲杂人员(如送盒饭者)进入公司办公室工作区域；如无业务、工在非预约的客人来访，前台工作人员应先通知有关部门或人员，取得同意后准许其进入公凡需进入公司办公室工作区域的来访客人，须以有效证件作抵押，由前台工作人员发给a、办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公c，废纸等垃圾一律放于废纸篓，不可随处乱扔；b襟前；d、严禁用公司电脑玩游戏；e、工作时间不打私人电话，接听私人电话最长不超过5分钟，需打长途电话的员工请fg、除因工作需要经主管批准外，员工不得携带公司物品离开公司；i、办公场所不得吸烟(含下班时间)，非加班时间不得在公司吃早、中、晚餐；d背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；e、员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；h、下级应严格服从上级的安排，上级应多关心、体贴下属，提倡尊重与沟通；i、每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约(如用单面纸打草稿硬回绝；对于投诉电话，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；n、遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及o、在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报使用。行政部总务应时刻关注公司内部的各项公共设备的运作正常，如因个人疏忽造成公司日损失，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚；坏及其它经济损失，公司有权对责任人进行处罚，根据情节轻重，责令其部分或赔偿。主要职能:根据管理中心总监的工作计划统筹人力资源部日常工作安排，按年、月、周分别做出部，拟订人力资源发展计划及人员编制数，并依据人力发展计划，筹划各项教育及培训；根据当地生活水准、工资市场情况及公司政策，制订合理的员工待遇方法；及升级考核标准。人事文员职责办理公司新进人员的入职手续，并在三个工作日内确认新进职员所填资料的真实性(如对离职人员的交接工作进行监督，确保各部门负责人在离职清单上签字的有效性并做好根据招聘计划草拟招聘广告，落实招聘时间；培训主任外出期间行使其授权范围的任务。人新力进①持录取通知书前②登记资人台源③填入职员部新进员、复印单讲解员①新进人员持录①新进人员持录取通知书到前台报到工手册、②前台负责登记并介绍至人力资源开介绍信③新进员工填入职表、查各种证件原件并收复印件，办理入职手续④讲解员工手册并开介绍信⑤新进人员持介绍信到相关部门报到大纲①就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的企业营理：按《XXX科技职能手册》对上岗员工详细培训后方可上岗，上岗员工必须严格执行职能流程，遵守职责。(人力资源部报总经理)是否(人力资源部)有否工作分析、形成工作说明书确认工作要求和工作期限(人力资源部报公司内部是否能够找到合适职工(人力资源部)能否职工(人力资源部)外部招聘 (人力资源部)材料选择招聘初选(审核个人确定最终人选基础知识及基本素质);业知识题);人力资源部发布内聘信息部门推荐人力资源部审核档案后上报上岗总经理室结束考核选聘对象选聘对象考试和面试考核结果并上报批准上岗①员工获得内聘信息后需经所在部门主管批准后向人力资源部;推荐②选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门主管.的面试试用期间表现优异者，根据所属主管的申请，公司可适应缩短试用期，但最低试用期考核合格的员工将给予转正并调整薪资的奖励，新薪资从试用期转正后的第一个月季度考核连续2次不合格者，公司将对其处以降1级(薪资和职务)的处罚；季度考核连续3次不合格者，公司将对其处以辞退处理；季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级(薪资和职务)的奖励；对年度考核不合格者，公司将对其处以降1级(薪资和职务)的处罚，并同时对其进行季；对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级(薪资和职务)的奖励。5、考核总分100分，其中成绩评估表(一)占80%，由部门经理填写，部门负责人由其直接上司填写。成绩评估表(二)占15%，其中1-4项由管理中心人事文员填写，第5项由部门负责人或直接上司填写。成绩评估表(三)占5%，由部门经理填写，部门工作品质(正确)工作能力创造力积极性责任感交总高需监责他不接不工作品质(正确)工作能力创造力积极性责任感交总高需监责他不接不把给是兴要督力总必工厌绪要工讨提情需的是须作算所要大领作确工不都工正有点小会创设见也只不有建意张，多当尔，的主少大其偶意性和不是得工拖能完了工的所负都兴的不都期除他外上他任高受常绝，。给以作体要责高接日作延如成交作工大有的能兴目尚司协过使悦协成，上事不是心而达时与同，不方服在标能和调并对诚作通切有有的主也份的常业能时建意张有几有的能办快能越的工需都备富很绩具心作常超人成前所能分时究工经出般作目上技充同研度成绩评估表(一)工度作速E再错作付不上适合时不会做处得不好D知道改正忙时指正见责处理话C普通工作技能B可击多很多议理很好努力工作A普遍不错性意见需要检查义的磨擦机数%机数%%分%%%%成绩评估表(二)15%迟到早退请假旷工其它织竞赛的支持程度投稿次数稿件被采纳次数参加公司组织竞赛情况其它成绩评估表(三)5%员工总评表部所属中心总监/部门经理：门评估评估小组评语所属中心管理中心总经理室签名签名签名合同评审完后，若出现不能满足客户要求或根据库存用功能相当的其它产品替代时，填根据物控制员统计的物料“齐料表”下达机电科生产任务单、外协加工(工厂)任负责对生产、外协加工进度状况追踪与协调工作；当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递；与其他相关单位协调和沟通，完成上级交待的任务。评审时灵活的与仓存积压和缺货结合起来，达到早交货、不压货的快速资金周转。根据生产计划、合同评审表、出货计划及安全库存量展开物料需求计划，统计其缺料状快速了解配件准备情况与生管协同工作；；质的提高；成的公司库存严重积压，合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产生直接经济；。表划计期求要线上注备量数容内)同合(表划计期求要线上。。、2对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经对出入库单的填写要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注，开发部的定义。内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货齐全；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心见单收货，见单发料，帐与实务必须相符，若有不符之处，应立即追究原因，直到查明仓储部配料员职责元器件的库存必须严格按照元器件所标识的储存方法进行存放，有特殊要求应作好明显接受仓管员传递的发货单据,及货物对照单据清点货物品名、数量是否准确；将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮措施；通知指定的货运公司取货并办理移交手续；货物发出第二天将货运公司反馈回的货运单号、登记其号码交市场部文员传真至相关分事求是称重、计量体积。部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期仓库的物品要确保完好无损，帐、物相符，原则上不得外借，若确需急用且又不能决定所借货物必须由专人办理，部门经理确认，财务审批，仓库主管同意借出，且借期不得借出物品归还时必须由质检部门进行检测，恢复至出厂状态，并出具检验报告，不合格借出物品如有损坏或损伤必须照价赔偿，一旦发现有弄虚作假行为将严格处理，库管人发货员依据出库单对仓管员交来货物的品名规格及数量逐一项核对并确认签字。发货员按照收货单位将产品整理打包，于每个包装箱上贴上详细的收货地址，收货人，货黑色墨水笔标上箱号，标记统一为：箱号/总箱数。再次仔细核对发货地址。填写一式两联装箱单，第一联必须放入第一号箱给收货人核对，第二联存根备查。发货员将货物交承运公司时必须当面填写托运单，双方确认签字后留一联存根并于每月2发货员必须详细登记发货流水帐，并完整保存装订成册。当天未发完之货物，必须整齐堆放在待发货区域，妥善保管，并作好标识。所有出库单、托运单、装箱单、出货流水帐等单据都必须按时整理，并装订成册归档保存。存作，要做到权责分明。也不容许其他无关人员随意出入仓库，如因工作需要应由仓做好单据的签字、分类、归档及传送工作。对于一切手续不全的出入库事项，仓管人员有权拒绝收发货物，并视其程度上报处理。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次4.3OF200所有仓管人员都必须熟知本公司出入库管理的有关规定，仓库主管应做好制度培训工作储部奖罚管理条例如因自身或手下人的疏忽，造成的公司财产损失，公司将根据情节轻重，有文件编号A-2-007管理中心制订日期收货单位箱号品名数发货发货货单号提货电话备注量时间方式文件编号A-2-007装箱单装箱单文件编号A-2-007页次46OF200销售发货送货单返修出货送货①备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一起交起给发货员;②自提:客户上门提货必须财务核准,客户签字才能发货;③销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货；④返修出货：业务员签字或送货员签单，即可发货；文件编号A-2-007送货单核单核数待检区交采购部立卡来料登记单打入库单据仓库确认签交质检科质检科打单领料仓库减卡发检测合格检测不合质检科打单入库仓库对单验收签字入成品库立质检科打单不合格品库部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期交采购部采购部打单仓库对单发页次48OF200合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品管部共同确定合格供应商，针对对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批号的一致性及完整的包装(标识)以方便清点和保管。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。工厂签字的回执单。商，价格做周比较和周调整(北京、上海、深圳)附表。定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效，如情况不允许必须及时做出说明和解释。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次49OF200物料入库的管理：需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告，并尽量保证物料批号接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总经理在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。做好公司文件的管理和保密工作。不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。写周工作计划；电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。采购部奖罚管理条例采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成PMC部下达的采购任务。如果因采购人员的疏忽造成的(a)采购料入库延迟严重影响产品交货期；(b)采购料价格高出市场价很多影响公司的收益；(c)采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司心文件编号A-2-007采购部分数评考核评语：核等级文件编号A-2-007页次51OF200采购困难无采购部确认有询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批跟催货物，准货不合格办入库手续合格制定付款计划或清款文件编号A-2-007已开有往外地公司的发票(货已入库)填写支票领用单交部门审核采购部主管审批副总及总经理审批文件编号A-2-007采购部元器件询价比价表品名品名文件编号A-2-007页次54OF200常规料询价比价结果(月)HDDRAMCPU显示器光驱显卡网卡声卡QT0G/4400QT0G/4400KingMax256M(PC133)BP-600EP-600EBP-800EB(8M)PCI(4M)PCIBTXNM标州成深都圳州文件编号A-2-007页次55OF200品名封装厂家数量单价供应商电话CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次56OF200图文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次57OF2007、试仪器(生产用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下线)素质CODTTLC付款方式代号y部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期页次58OF200文件编号A-2-007页次59OF200P文件编号A-2-007页次60OF200品管部职能:品管部经理职责:,品质计划的制订;号；文件编号A-2-007页次61OF200品管部经理应保证公司产品的整体品质，及时处理各种品质异常状况，如因自身或手下职员的失误造成的客户投诉、退货，给公司造成不应有的损失，公司将根据轻重，对品管部质检员(QA、QC)在工作期间，应严格按照公司的各项检验标准进行物品检验，文件编号A-2-007管理中心制订日期版本.页次62OF200工工作流合格品QC选合格品物料员点按存放管视角方便贴标IQC据文件编号A-2-007页次63OF200机电科合格成OQC根据检验标准合格3、公司样品质量保证流程新样品计划工程部按BOM单领取工程部按工艺要求制作品管部汇同机电科OQC尚不合格品管部按工艺要求检查合格不合格交工程部电性能测不合格合格不合格工程部按板卡要求做可靠析找出不合格原因并记找出不合格原因，改进，文件编号A-2-007不合格合格分析原因并入待修5、对异常品质的控制流程生产线发现异常立即停止生产品管、工程、生产共同分提出改善意见查看改善效果不能改进异常效果良好，并记录文件编号A-2-007页次65OF200外协厂商制作加工工艺工程部提供测试工艺外协测试修理简易包装文件编号A-2-007页次66OF200产品结构不合理性的改造(电气、五金)；生产过程中工艺过程的改善(外协厂、机电科、工厂)；艺的改善提高；；些项目工程方案制订并监督完成，考评其工程有效性。文件编号A-2-007管理中心制订日期页次67OF200项目工程师(系统类)工作职责公司产品所需特殊材料(包括特殊电子元器件、线材、电脑周边配件等)的找样品及定新产品规划过程中涉及到的配套件(如特制薄膜键盘、特制PCB板、灯板等等)的跟进、A性及合理性；B)公司用线材的规范化及规格的纺一性；C)公司用开关、灯、按钮等小项目工程师工作职责(结构类)公司产品所需特殊五金件(包括特殊螺钉、铆钉、铰链、锁、材料等)的找样品及定型每种不同产品的BOM清单(主要包含五金结构件及机箱配件内容)的建立；A)机箱各部件间的配合间隙的改善；B)机箱表面喷涂工艺及油漆质量的提高；C)材料加工工艺的改善(包括铝材/钢板材的加工手段多样化、加工精度化)；D)产品的表面处理工艺多样化及表面处理质量的提高(包括氧化、电镀、拉丝、喷沙；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次6.8OF200作，落实设备管理责任制，分工到人，做好生产计划安排，监督工厂生管部做好工厂的生算工厂的产能负荷，为合理调度积累统计数据。出货。善保存。C。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次6.9OF200漆等的采购，保证生产材料按时供给，不因材料资金调配和核算，采购组应在每月三号前上报财务部采购资金使用与质检组积极配合，发现因生产材料而导致的产品质量，应立即开展供应商的品质改良根据工厂生产投入的物料需求，对库存短缺的物料区分不同情况向工厂外协组，采购组对工厂的物料耗用做具体的统计分析，对于过度损耗或浪费的情况及时向工厂生管部反采取改善措施。组和公司生管部，并提出改进意见。ABCA………高质低耗,零库存；B………高质高耗，少量库存；艺班的职责对各道工序的加工件的运送途径进行严格规定，使各加工件不混杂，运送线路明确，工。对各道工序的来料和合格品、不合格品进行统计，并将统计数据上报给工厂生管部以便对各工序不合理的操作进行及时制止和纠正，并接受质检班的改善要求，对生产工艺进积极配合设备组进行机器设备的维护保养。压班的职责文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次7.0OF200文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本.制订部门管理中心制订日期页次71OF200设备每天检修两次(班前、班后各一次)并填表记录。生产的各环节进行检查，发现有不合理的进料(特别注意铝料和钢板)，不合理编，杜绝再次发生同类事情。文档。文件编号A-2-007管理中心制订日期核审：人表填：间时始起表填：称名品产名签人述描果效的后行执案方案方的用采试尝而题问该决解为期日号序责负门部人责负目项文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007制订部门管理中心制订日期三个月内至少出差一次，调查行业动态(北京、上海、广州内调查点)；安排计划及费用投入预测，经营销中心主管后向财定期汇报各杂志社(有广告业务的)的读者群体和市场占有量；文件编号A-2-007管理中心制订日期出菲每展览展览收集信息，并进行比较，提出可行性分析报告商，展会商讨价确定杂杂进行览会指导书作CI策结合实际参善，网站定收收集原排每月每月进行每每季进行统计年费用统计及文件编号A-2-007展览会和研讨会是公司展示自我，以及与客户沟通的重要途径，为了使以上活动能更好地组9、充分展示公司的实力(产品、形象)；10、最大程度地获取客户信息(有效信息)；(一)每次会展设主管一名，由辖区区域经理或分公司经理担任，全面负责当次会(二)广告部负责每次会展前的所有准备工作，包括与展会组织的联系、展品的准备、会场布置的规划图等。参展前七天，将所有准备好的物品及方案移交给参展(三)展会的布置、会展的全过程及撤展由参展主管组织相关业务人员共同完成。客户信息丢失等事件将由参展主管负直接责任。客户自己填写的记录表；以上三种记录包括名片每天展完后都统一交给参展主管，当天晚上由主管组织讨通过展会收集的客户信息可分为两类：(一)辖区内的客户信息；(二)辖区外的客户信息；对于①点客户信息，由参展主管组织讨论并分配至各业务员跟踪，各业务员应在一周内对所分配的客户信息进行正确的分类(通过电话拜访或上门访问了解)。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心文件编号A-2-007间时成完际实间时成完求要间时成完际实间时成完求要间时计设始开称各户客称名品产新号序类卡板：核审：人表填注备》单务任发开品产新技科X：间时表填：门部表填文件编号A-2-007箱机的发开行类自卡司板公、)箱为为新新：此注月月广告支出情况本月付款情况下月应付款项广告(展览会)费用统计表项目收款单位收款单位用途付款金额付款日期它收款单位款项说明付款金额未付款(截止日期为)收款单位收款单位款项说明应付款备注行销科主管：产品部主管：文件名称文件编号A-2-007日月年：期日况情商展参日月年：期日况情商展参管主科销行注备度主办主信模规会览展期日文件编号A-2-007分度意满评商告广：期日评性用实分度意满评商告广：期日评性用实布业分域地行者读表计统息信告广见意品产价评析分体整部品产：管主科销行析价价行量行发费用周牌期出位单办主称名志杂文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号制订部门管理中心制订日期A-2-007A的抱怨，给予应时处理，然后以书面形式通知于C文件编号A-2-007管理中心制订日期外支持户是否有对内支是否能及时相关部门执行更改合同处理PMC订单是否合给客户解释、分析或现场给客户以委婉解释及商通知品管部及相关部门是否有纠正预防措施及处理结果答复客户相关部门今后执行文件编号A-2-007负责四个办事处(福州、南京、西安、武汉)的存货核算、控制与核实。文件编号A-2-007文件编号A-2-007文件编号A-2-007经济业务的发生合格不合格退还，要求重开填制请款单或报销单部门审批否是财务审核是拒绝认完成主管副总审批总经理核准文件编号A-2-007普通职员出差需填写出差申请单，详细填明出差事由、时间、预计出差天数等，再经部门主普通职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实去处。的士费每天不超过两张。普通职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。普通职员出于特殊原因所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。心送货/提货员岗位职责文件编号A-2-007CC合计在途亚云西安福州武汉南京广州成都上海：间时表填：人表填：门部表填表报日存库司公京京品部外部内北成半修维质检待检坏品生产好品工厂称名文件编号A-2-007监总心中造制④MP(M科单订③；理经查稽务业②；理经总①：位岗个四下以送抄天每买入价卖出价中间价文件编号A-2-007注备员务业额金称名户客期日号序注备员务业额金称名户客期日号序文件编号A-2-007文件编号A-2-007行工：行工：都成：表制：期日表制备注未执未行表总汇款货司公团集XXX市圳深票期票传/表电情况收情成款完到款及已海上都州成广额款额款存存行行招：海上行建事办司公分事办司公分明额款金内每处间时备注额京额北余：其金款帐司公分各间时文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号制订部门管理中心制订日期行农A-2-007计合州云计广亚合123456789123456789银转已付=转收入-帐上余额=文件编号A-2-00文件编号A-2-007付未我付银付未我付银付未我行银要摘方行银号证凭日月付未银付我收行银收我要摘号证凭日月方我文件编号A-2-007品名规格数量出货时间文件编号A-2-007应收款金额出货时间分部名称业务员文件编号A-2-007借借贷贷借借贷贷文件编号A-2-007付款时间收款单位付款金额支票号码备注文件编号A-2-007申请时间收款单位付款事由付款金额备注。文件编号A-2-007序号客户名称品名规格数量出货时间分部名称业务员备注文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本管理中心制订日期页次.101OF200每天抄归品样计合归品样计合部外部内检质检待品坏产生品好称名亚云福州武汉南京广州成都上海北京修维门期A-2-007日期序号银行名称实有金额123456日期序号银行名称金额123456门期A-2-007单货送收签无有位单货收位单货送单货送收签无有位单货收位单货送号单货送期日仓备文件编A-2-007版本页次期门回收单送XXX人收签无机司行执货送一构第机构支机分支各分司或公监，总部心总中司务公财、报厂上工核即适审则位人有单任如货第错厂应对一一的名与货作工核审向4bc人货收人货收位单货提仓备文件编A-2-007版本页次期门名品物货点地货提式方货提号单货提期日一构第机构支机分支各分司或公监，总部心总中司务公财、报厂上工核即适审则位人有单任如货第错厂应对一一的名与货作工核审向4bc人款收出支金现处用出支金现额金入人款收出支金现处用出支金现额金入收门出支期A-2-007算结币深圳市XXX电子(集团)有限公司财务管理制度(见附件)。深圳市XXX电子(集团)有限公司财务管理制度一、为规范集团内部资金、费用开支的管理，加强对资金、费用开支的监督和控制，严格控制非生产性费用支出，合理、有效地使用资金，提高资金的使用效率，加速资金的运转，保制度制订相应的管理制度，经企业董事会审批后执行。(一)资本性支出：购置厂房、设备、车辆等固定资产，购买基建工程材料，支付基建工利等专项费用和各项税项支出；(三)其它的损益类项目支出：支付制造费用、管理费用、销售费用、财务费用、其他业门期A-2-007有关管理制度的规定及年度经营计划，事先提交资金开支计划。审批人审批计划书之前，应征非现货现款交易，且交易期较长的，均应与对方签订经济合同，以确定债权债务的安全和保障经营活动的有序进行。所签定的合同，应符合国家法律和集团管理制度的规定以及一般商业惯审核有关付款单据。办理任何一项经济业务，均应取得前款所列各种原始单据中的一种或多种。为了达到既门期A-2-007版次名部名部反单据，均只需审批人审批其中的一至两种原始单据(即审批控制点)，审批控制点一般是在签前，审批控制点的选择与确定详见后附的审批权限表。财务部门代为为年度授权书(多项业务授权)、临时授权书(单项业务授权)两种。年度授权书内容一般包1.集团财务中心和各单位财务部代表集团和各单位对经营活动所取得的各种原始单据(参见前列第二款)进行全面审核。期A-2-007版次在支付手续。预算管理。集团各单位、各部门应严格遵守集团审定的年度费用开支预算，出现业务进行第二次审批。第四章资金开支计划和预算的审批支计划和预算集团实行计划和预算控制下的资金管理和财务审批制度。各单位应依据本单位年度经营季度资金开支计划。1.资金开支计划应包括：固定资产投资(购置)计划、基建工程计划、生产及经营性流融资费用)、销售费用(不含广告费用和销售提成及返利)、其他业务支出计划等]。月度资金计划除上述内容外，还应包括非正常的资金支付计划(如资金拆借、捐赠等)。文件名部门职能、职责、流程手册文件编A-2-007版订部管理中心订日110OF200门期次，二、固定资产投资(购置)和基建工程计划的审批的范畴(与会计核算范畴有所不同)，包括：(1)房屋、建筑物、机器设备、运输工具；(2)办公用电脑、空调、通讯设备、高档家具及电器；(3)生产及施工用大型工具；(4)单项预算超二万元的基建工程、及装修、维修工程。固定资产购置计划。固定资产投资(购置)计划归囗管理部门分为：(2)集团管理中心行政部：办公设备的购置；附送三个以上供应商或承包商的报价资料报批。固定资产购置计划中的基建及其配套工程项目、大型设备或盛大设备项目，还应编制详细的项目预算及可行性报告或专项合同。三、生产及经营性流动资金计划的审批1.集团要求加强对材料和物资采购(包括外协、外购)的供应商以及外包新产品开发的文件名部门职能、职责、流程手册文件编A-2-007版订部管理中心订日111OF200门期次度预算及月度支付计划报批。年度预算额计算的季度和月度平均数的百分之十，且全年累计数不得超过年度预算数。支预算的审批对由于非可控或非人为因素造成资金开支超计划或预算的经济事项，资金使用单位或部(2)如该次付款为最后一次付款，用款单位须提供决算书、竣工验收单或领用单。(3)非属预付款或首期或最后一次付款的付款，凭付款进度登记表和过程审核单办理。订部管理中心门文件编A-2-007版日次(1)如该次付款为预付款或外币款(开证)，用款单位须提供已审批的合同或发票。(2)如该次付款为资金计划外用或提前付款，用款单位须提供“应付帐款”明细帐复印事局主席、总裁或主管副总裁审批。审批后转送财务中心安排付齐全，填写内容准确无误，则转送单位负责人审批，或在计划范围内经授权由各单4.特殊费用(包括：赞助、捐赠、出国考察和培训等费用)支出报董事局主席审批。门期A-2-007版次审批各单位、各部门的追加开支经财务资金部审查后，报董事局主席审批。审批后转送财务六、计划、预算外资金开支的审批各单位若因生产经营情况的实际需要，发生预算外资金开支，应提交专门报告，经财务七、资金开支的管理于下一月五号以前报送财务中心，季度资金开支情况表应于下一季度第一月十日报送财务中心，年度资金开支情况表应于下一年度一月十五日以前报送财务中心。及其级审批人、财务中心及其他有关部门反映。订部管理中心门期A-2-007版次(1)工资、福利费、津贴、劳保费、个人劳务报酬及国家规定的对个人的其他支出；(2)向个人收购农副产品、其他商品、物资的价款；(3)出差人员借支出差备用金和报销的差旅费；(4)结算起点(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付现金的支出。。收入中直接坐支。余数与实际库存亏，要查明原因，及时报请主管领导，按有关规定进行处理。作均由集团公司财务中心统一组织申办。关资料。文件名部门职能、职责、流程手册A-2-007版订部管理中心订日门期次金融机构发放给各贷款主体单位的贷款额度，由集团公司财务中心根据贷款主体单位的资金实际需用情况及全集团资金平衡的需要，统一制定本息偿付计划，按计划偿付。保情况，确定提供担保的单位和担保形式，报集团公司董事局审批后，负责组织实施。三、本制度自颁布之日起执行，原有关资金管理规定和通知同时废止。二、资金开支审批权限表费开支规定五、差旅费标准六、因公出差交通工具标准门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司序号123456789门业务名称产购置计划材料采购计划广告费用预算销售提成及返利合同工资预算奖金预算行政管理费预算追加开支预算业务状况及档次年度计划季度计划月度计划年度计划季度计划月度计划年度计划季度计划月度计划年度计划月度计划上年度计划年度计划销售提成年度计划计划情况说明报告需提供的报批资料可研、报价报价资料报价资料供应商目录及报价供应商目录及报价供应商目录及报价公司目录及收费标准公司目录及收费标准公司目录及收费标准销售政策及销售计划销售政策及统计报表计划、预算计划、预算计划、预算年度工资预算表年度奖金预算表销售提成预算表三项费用预算表三项费用预算表预算、相关报批资料名部门职能、职责、流程手册部管理中心一般报批手续单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-财务及归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门-主管副总裁单位负责人-归囗部门单位负责人-行政人事部-财务资金部单位负责人-行政人事部-财务资金部单位负责人-经营管理部-财务资金部单位负责人-财务资金部-主管副总裁单位负责人-财务资金部-主管副总裁单位负责人-财务及归囗部门-主管副总裁期A-2-007版审批人董事局主席裁主管副总裁董事局主席裁主管副总裁董事局主席裁主管副总裁董事局主席裁董事局主席裁主管副总裁裁裁裁董事局主席裁董事局主席深圳市XXX电子(集团)有限公司序号123456789业务名称产材料采购广告费用工资奖金行政管理费追加开支预算外借款业务状况及档次(万元)销售提成预算标准内预算外超标准支出审批控制点合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表合同/付款申请表汇总表/明细表汇总表/明细表汇总表/明细表业务指令书/报销单业务指令书/报销单业务指令书/报销单合同合同/申请报告借款申请单借款申请单一般报批手续单位负责人-财务中心-主管副总裁单位负责人-财务单位负责人-财务中心-主管总裁单位负责人-财务单位负责人-财务中心-主管总裁单位负责人-财务单位负责人-管理中心-财务中心单位负责人-管理中心-财务中心单位负责人-管理中心-财务中心-单位费用支出部门-单位财务部门单位负责人-财务中心主管副总裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-裁单位负责人-财务中心-主管副总裁-裁单位科室负责人-单位负责人-财务资金部单位科室负责人-单位负责人-财务资金部审批人裁主管副总裁裁主管副总裁裁主管副总裁裁裁总裁单位负责人裁董事局主席董事局主席董事局主席总裁主管副总裁主管副总 期A-2-007版次付款项目名称收款单位名称开户银行银行帐号发票金额申付款理由报财务部门意深圳市XXX电子(集团)有限公司合同金额未开发票金额经办人签名：年月日签名：年月日单见位单位意见财务资金部主管副总裁总裁意见董事局意见签名：年月日批准金额(大写)：签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日注：上述付款主要包括支付生产费用、管理费用、提成返利、销售费用、财务费用、基建工程、固定资产、广告费用、材料采购及其它支出等。文件名部门职能、职责、流程手册文件编A-2-007版称号本制订部管理中心制订日期深圳市XXX电子(集团)有限公司，贯彻开源节流精神，严格控制接待费的开支，接待费的开支范围只限于：必要的对外关系业务，严禁公司干部、员工借业务关系之机进办手续。务接待费开支的审批权限务务部门方可予以报销。2、财务部负责人或主管会计审核原始发票的真实性，对虚报或伪报的单据，有权拒付。罚，情节严重者，并予以行政处罚。门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司一般地区沿海大城市京、上海、珠海、海口、厦门、深圳。门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司火车轮船交通工具头等仓经济仓卧硬卧硬座二等仓三等仓允许乘坐人员董事长与乘飞机同所有出差人员与乘飞机同其他人员如有特殊情乘坐助四等仓以下所有出差人员注：普通职员、外派常驻人员出差，从广州有直达火车到目的地且路程时间不超过时的，应乘坐火车，特殊情况经批准后除外。门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司合同项目名称收款单位名称合同编号合同金额付款方式审批财务审经办人核以下由经办出纳员填写付款时间及次数第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次付款金额累计付款额额比例有无发票经办人人2、每次付款时，由经办出纳员填写付款情况后退回经办单位；3、全部款项付完后，随合同一同存档备查。门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司申请单位申请时间：年月日计申请购置固定资产称型号生产单位数量合计金额申请购置单位(部门)申请购置原因经办人：年月日单位(部门)负责人意见归口管理部门意见集团资产法务部意见集团财务资金部意见集团总裁审批董事局主席审批年月日年月日年月日年月日年月日年月日门期A-2-007版次深圳市XXX电子(集团)有限公司(合管——04表)呈报单位呈报时间呈报合同名称合同编号经办人单位负责人对方单位名称和经呈经办人意见签名：时间：报签名：时间：单负责人意见位企业发展部签名：时间(发展类项目)经营管理部(经营类项目)资产法务部审核签名：时间主管副总裁审核签名：时间总裁/董事局主席审签名：时间批门期A-2-007版次第一条、为了加强总公司及办事的经济管理，完善企业内部监督机制，贯彻管理方针政制度，提高企业经济效益，特制定此制度。第二条、内部审计工作的范围包括总公司、分公司、办事处。(一)资产负债情况审计；(二)经营情况审计；(三)专项审计。第四条、内部审计工作由企业领导负责，具体工作审计部门人员进行，审计应由企业领(一)事前调查，在正式审计前，应对被审计部门的内部控制制度进行调查。(二)事中审核，可采取就地审计，报送审计等各种方式对有关事项进行审核。具(三)编写审计报告，审计完毕后应编写审计报告上交领导以供决策使用。第二章审计准则(四)(五)判断能力。门期A-2-007版次(四)审计人员应保持独立性，与被审单位、被审事项无直接或间接的利害关系，实行回避制(三)要认真调查、研究、了解被审部门和被审事项的详细情况和前因后果。(四)对有关被审部门或分部经营管理的规章制度和内部控制制度要进行调查测试，(六)做好审计记录，积累审计资料，待审计项目结束后整理归档。(七)工作中要经常汇报、研究，不个人专断。(八)要定期汇报工作，重大问题要随时报告。(一)审计报告要据审计目的，一分为二地看问题，实事求是，恰如其分。(二)据审计的性质，审计报告要对被审计部门或分部的经济活动被审项目的合理性、合规性正式作出评价，如有违反财经法纪的行为必须揭露。(三)据审计的性质，审计报告要对审计部门的经济活动、企业管理、业务工作的合(四)审计报告报出前应征求被审计部门的意见。对被审部门提出的意见，据情况可门期A-2-007版次(一)固定资产审计管理制度完善，核算资料是否准确，核算方法是否正确。(二)报表上有关固定资产项目的反映是否正确，帐、卡、实物是否相符。(一)存货收发存控制制度是否完善并严格执行。(二)数量是否正确，帐卡物是否相符。(一)资金规划是否有完整的方案(预算方案)并据以执行。(二)是否有明确的现金审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。(三)是否建立支票签发审批范围和程序，是否严格遵守国家现金管理制度。(四)结算科目是否与会计凭证和明细帐相符。(五)其他事项。(一)会计科目、凭证、帐薄、报告的设置是否符合会计制度及有关规定。(二)会计事务的处理是否符合会计制度的规定。(三)收支是否与法令、法规相符。(四)是否按期做好财务状况分析。(五)其他有关事项。(一)是否按月编制费用计划。(二)各项费用是否制定必要的定额或开支标准，是不合理。(三)开支范围是否符合规定，有无不应进入成本的开支进入成本。(四)实际开支数超过计划数，超支部分是否列明原因。(五)其他事项。(一)产品销售业务活动是否建立了合同制度。(二)是否建立发货和退货制度。(三)是否建立合理的销售记帐制度。(四)产品出库是否符合有关规定。(五)销售成本计算是否正确。(六)是否建立了结算制度。。(八)其它事项文件名部门职能、职责、流程手册订部管理中心门期A-2-007版次度与分析材料文件名部门职能、职责、流程手册文件编A-2-007版订部管理中心订日门期次审查原始凭证及有关文件是否佥，是否符合被审内部规章制度的要求，收支数量、金额销售凭证是否齐全，核准手续是否按规定办理。审计三、作业流动审计查核各项事务的办理程序与表、单递送，审核流程是否符合现行的管理规章制度。证实查核项目资料来源可靠性、审计人员应向有关人员、部门书面函证或询证有关查核就各种查核事项与预算、计划与以往数据及内部管理制度比较。查找差异原因。七、确认发现重点重点异常事项逐项与被审计部和有关负责人讨论并将讨论结果记录。稿。九、提出建议(审计)。门期A-2-007版次处理分公司或办事处(统称驻外机构)的订单跟踪处理业务，协调驻外机构与公司的信标准实施相应的考核；对驻外机构的资金耗用和销售回收货款进行测算，并将测算结果以明细帐表形式报送财负责对营销中心文员上交的资料进行审阅和总结，并提交给主管营销副总经理，产品部负责了解辖区员工的发展状况，帮助和控制辖区员工的新客户导入和老客户延续；施的销售计划。协助营销中心处理一些非业务性的工作；树立公司产品、服务的国际形象；负责寻找和开发海外客户，处理海外客户的订货合同；处理国际业务往来的纠纷；建立海外客户资料文档；门期A-2-007版次a门期A-2-007版次门期A-2-007版次各种合同及单据必须填写规范，详见所附合同样本，及借货单样本，违反调查单样本。信息信息a少销售合同而打发货单的业务，所产生的损失，由打单人直接承担损失(价值按代理价结算)；无发货单而出货的业特定用户提供样品，具体规定如下：7、经过工商年审的具有法人资格的合法工商注册企业，提供营业执照复印件和法人身份证复印件各壹份。8、提供用户需求量预测、市场潜力分析报告、用户项目书。9、与用户签定放置样品协议书。11、用户保证金，不少于售价的50％。12、提供用户收条复印件给总部备案。文件名部门职能、职责、流程手册文件编A-2-007版订部管理中心订日.134OF200门期次放置样品协议书1、甲方同意放置(见清单)XXX产品供乙方进行测试和试用，其试用期为损坏或损伤，乙方愿产品。文件名部门职能、职责、流程手册订部管理中心门文件编A-2-007版日次样品申请单序号品名规格数量价值123456789门期A-2-007版次客户名称合同单号要求交货日期催货原因门期A-2-007版次项目金额项目金额9、其它电费10、月份备用金结存11、本月备用金支出5、交能费12、本月备用金结存(10-11)6、办公用品费13、拟申请下月备用金门期A-2-007版次单位：人民币元。门期A-2-007版次门期A-2-007版次报表期间：年月日至年月日填表时间：年月日产品名称计量单位期初结存量本期入库量本期出库量期末结存量备注人确门期A-2-007版次存货名称帐存数量实存数量数量差异单价金额差异备注门期A-2-007版次客户客户负责人经办人经营人公司名称经营实权者性格嗜好经营项目营业客户营业地区营业金额关系企业同业地位成立日期年月日每年约万元，旺季每月约万元，淡季每月约万元有限公司，有限公司职员人，员工人，合计人□领导者□具影响力者□一级□二级□三级批示(总经理)市场部副总经理主管复核经办人(业务员)门期A-2-007版次文件名部门职能、职责、流程手册订部门管理中心销售回款情期A-2-007版注备收业销帐收上目项文件名部门职能、职责、流程手册订部管理中心务员销文件编A-2-007订日期版龄帐明说间时款龄帐明说间时款额余款帐注备还划计收应末月本额余款回额余款帐序号A-2-007货存货存明证回收地人间时外品末样量期借回收量量装包量数借出量话电及位单户客经办人借物所货货号借单序号文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.147OF200文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.148OF200日问题反馈文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.149OF200总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础，驻外机构章程是该员工的行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立公财务运作(实行电算化管理)申请单，由总公司会计审批，并支付货款即可当地执行；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.150OF200市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须掌握市场信息收集及反馈：建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定；指导文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.151OF200b、出纳员要填写：存货日报表、现金日报表(每日填写)、进销存表、物料仓库差异清单(每退业务员递交正规合同财务部审批分公司经理审批财务部开具出库单业务员或客户签单出库文件编号A-2-007管理中心制订日期.e、新产品(OEM)及库虚产品物流控制：需分公司经理审批总部产品部审批转60%定金、全额进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少的情况向分公司经理及时的反映，使库存趋对出入库单的记录要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注，并保存完整的设立样品专柜，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有技术部人员加贴的“合对元器件的存放应注意同一品种的单件包装数量要一致；部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期员一联为存根，一联做帐)，三联随货交付发货员，发货员对于接收的货物清点确认无误；文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.154OF200处理一些特殊订单(低价单、大客户、特殊行业用户、特殊行业贸易)样品外借、收回情况统计表)的审核和按时传回总公司；文件编号A-2-007管理中心制订日期市场人员：严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须掌握市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析，开拓新的市场；业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并解决，制定计划(日、周、月)；对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部负责人员集体参考后作出方案，指导业务文件编号A-2-007管理中心制订日期1)硬盘克隆案例分析我们不可能将硬盘装在每一台整机中，一个硬盘一个硬盘地装载系统，这样一来既需要很多的安装程序又会花费宝贵的装机时间。此时，我们只需用一个硬盘进行分区、格式化、并装载系统即可。其余硬盘只需照此母硬盘运用“克隆”程序即可。这样可节约大量时间，大大提高工克隆硬盘虽是捷径，但必须按一定步骤进行操作，不能对其中的一些步骤进行节省，否则司某客户装配30台整机，由于时间较紧在对母硬盘FDISK分完区后，只化造成了上述问题的出现。在对母盘剩余的分区进行FORMAT后，再进行操作系统的安装及对盘克隆均一切正常。因此，在运用克隆技术进行硬盘复制之前，一定要先把母盘的所有分区进行2)硬盘接口标准的案例(ATA-33/ATA-66)案例三：硬盘中数据清理不干净造成系统软件运行不稳定PU经过对硬盘的仔细分析及安装过程的反思，找出了问题发生的原因：在进行硬盘系统文件编号A-2-007管理中心制订日期装载之初，此硬盘曾经装载过其它程序文件，但操作员工为了省时间，只对其进行了简单的快速格式化后，就装载系统。由于硬盘中的原有数据没有被完全清干净，造成了对现有系统的干解决这种问题的方法为：采用硬盘低级格式化后，再分区、格式化后装载系统；如低格无效果文件编号A-2-007一台完整的工业控制计算机，要想保证其高品质，不仅要力求其电性能的稳定与优良；另一个很重要的环节就是装配工艺的优劣，因为它也是直接影响整机的运行稳定性、防震性能等等多项标准。在以往的生产过程控制中，我们对多种机型的装配工艺进行过改进，并收到了良好的出线、重启，严重的还可能烧毁CPU，极大的降低了公司计算机的运行稳定性。通过改进工艺，我们由于工控机的结构，造成主板在机箱中的安装均采用垂直插卡的方式，使得主板上CPU风文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.159OF200文件编号A-2-007在我们日常装机过程中，内存条故障导致的系统出错时有发生，下面对几个实例进行分析以供例一：内存的金手指未插到位、内存条插偏、内存坏，造成系统不开机例二：内存条单条使用或内存条不同品牌混合使用造成系统不开机(专指72装完毕，进行第一次通电启动时发现以下问题：系统不开机或计算机在进入系统时出现MEMORY息的提示。此时可能问题点在于内存条单根使用或不同品牌的内存条混合使用造成不兼发生上述情况的可能性之一在于有些内存条由小厂加工，制造品质较差，造成其运行稳定性及运行速度均达不到要求，并与系统其它部件产生系统整合方面的不匹配性。此时必须更换高品文件编号A-2-007管理中心制订日期连接时，时常会出现插错或插反现象发生。在进行纠正重新拔插时很容易使数据拔，就极易造成线头脱落，增加无谓的工作量。正确做法为：在拔线时用手捏紧接口位置拔出使薄膜键盘预留引脚孔的金属层顶出原位置，造成插针同金属层接触不良，直接影响薄膜键盘正确做法为：在插针时从一头慢慢往另一头插进，在遇到阻力时，用另一只手捏住薄膜键盘预留引脚孔处，配合另一头插进即可。文件编号A-2-007野外作业，故必须具备抗外界电磁干扰能力强、能适应恶劣操作环境、运行可靠性高等诸多特而实际上由于各方面的不同因素影响，造成公司的某些3000系列产品存在着一些不如意的方(1)15”CRT显示器的显示效果不佳，图像易发生抖动，受干扰大；(2)显示器的电源控制开关容易损坏，并造成保险管烧毁；(3)显示器的图像调节控制板失效，使得无法对图像进行调节；(4)薄膜键盘失灵导致按键操作时不出字符或连续出同样的字符。置太近造成损坏的缺点。同时调节控制板上的轻触开关的质量较差也容易造成使用中的失效。并且调节控制板缺乏屏蔽保护罩，使其与显像管之间产生相互干扰；(c)薄膜键盘凸包内的弹。(1)：将显示器电源开关及图像调节控制板在机箱后面板上的固定位置往正下方(2)：在图像调节控制板的外边加一个金属屏蔽罩；(3)：薄膜键盘不采用金属弹片工艺，采用无泡工艺，以保证其工作的可靠性及几个方面的问题经常引起公司与客户之间的争执，如：有时当LCD屏上出现一个坏点时，度观看屏幕时，屏幕颜色较暗……。文件名称部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007版本制订部门管理中心制订日期页次.163OF200(2)：从正面半米处正视LCD屏，应保证画面文字清晰、图型完整、各种颜色均匀，没有明显的偏向某一基色(如偏红等)，颜色间的层次分明；文件编号A-2-007在公司的销售合同中，整机订单占了相当的比例。故生产部在进行按单生产时，给整机装操作系统成为很重要的一个环节。但由于一套系统中的不同零部件之间的硬件兼容性及软件兼(1)系统操作完成后，运行WIN98关机程序。操作系统运行到“正在关闭计算机”画面就停止工作，再不往下运行，也不会出现“你现在可以安全关闭计算机了”的提示字样，可文件编号A-2-007一次用ACS-6162主板(桥芯片组为VIA693A+686A)给某一网络防火墙客户装机时，其系统配对客户反映有问题的返修品仔细检查，发现产品的各部件均不存在问题，系统在插上显卡后均部门职能、职责、流程手册文件编号A-2-007管理中心制订日期经过开发部及工程部的分析，出现上述问题的主要原因为：该主板上