上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控报告

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析聋机构瓦绩效使监控制必需末以严子谨、对有深柳度的族分析乖为基决础，汇并针华对出倒现问已题提汪出改甚善建茅议及稍下一企步行僵动计惊划，三明确蔑相关溜责任避人和祖时间刺要求压本报诞告主屯要提牢供给历市区贡供电瑞公司勾领导饥层决知策分取析用浸关于应填写半绩效烫监控蹦分析脆报告印的总欣体要全求凤机构颜绩效穿监控洽分析酸报告炮的内却容前挠后必您须口宣径统嚷一、布具备目逻辑止性伴月度泪监控专分析钞报告帖必须忠形成妈明确勿结论掀，指协标分幸析与螺建议节举措监之间弃必须患具备喉关联饿性隆月度比监控断分析宽报告滔是服止务于干机构要绩效遗监控习目的耗，结米合公补司实轻际经插营情钳况进胖行。乳因此肺分析辱报告荐不能龟重狠“叙数量望”帅轻鸣”丧质量撤”周，为聪分析啄而分调析，运简单须罗列侨数据冶、部装门完歪成工拌作任妇务，逗对经愁营情辽况的维分析帽和问揉题的协解决狡方案半才是灾分析听报告袜关注的的重斥点夹月度秧监控晓分析秀报告末形成梯前，喜需要朵牵头舌部门慎组织迟召开嘱月度跃准备锯会桶月度党准备荒会的峰目的田是在限月度锤分析顽报告怨最终虽形成琴并上归报公庆司之坡前，述牵头钟部门辱联合膀各专劣业部哪门进蔽行问手题探唉讨、娘协调拔、改帅进举寨措的特落实象月度捎准备饥会召动开之适前，藏牵头庭部门挺需要渣将拟祥定的奉总报佳告分筝发至块与会潜各方您，与妹会各正方在雨会议释之前斥需要兔充分拆理解汗报告话内容劲并形寺成看党法款牵头棚部门宏需要崇加强乘对各涌专业紧分析辉报告文的理副解和章研究果，并杨结合撞总工向、副炉总经独济师渡的专帜业建现议得事出综上合结护论，铲不能瓣简单急拷贝镇各指狸标的定偏差牢允许决度在泄本次进试点冠中未桑作具原体规葬定，惹由公材司领丰导、筹各基蔑层领父导和置本部闲各部爸室根肆据经胶验判遇断自撒行决性定。脑在新塌机构让绩效前监控流体系灿正式怪运转坦前，坏由计丰划发严展部两组织四确认坚各指毒标的建偏差间允许滨度。本月度醒监控驱分析扒报告暑重点员分析伪对超戒出偏签差允鬼许度静范围蓬的指辩标以蓄及虽涉落在爬允许肃的偏谢差范脂围但就公司恭/分容公司惕领导叼希望即有进筋一步页说明目的指针标坦专业悼分析键报告晶的内叶容需清要进库一步牲完善库。希尽望能辉借公买司层展面试似点的炮机会考，由巷计划按发展漠部牵壁头组衡织召菊开各座专业宫部室凝讨论露各专厕业分拖析报仇告具咏体应舌该包气含的细内容龟及分删析的太要求新，在春新机寨构绩尘效监准控体娃系正晃式运生作过翅程中烘执行沟第一甩部分听：市街区公吼司经众营业奶绩分法析裁一、藏××秒年县××海月/捡季度叠公司带主要仓指标调完成靠情况礼指标修数据呀资产苍经营晓指标杂指标厕名称宿指标岩单位床实际徐完成琴值虎计划悦完成吐值命占全附年目穗标比郑重伞当期洲累计草当期坑累计淘当期胡累计湾售电什收入熟固定祝成本龟营业塘外收每入幅内部弃利润椒财务精应收村电费缓余额昼技术号经济墨指标沉指标奖名称招指标财单位所实际丢完成斧值筐计划千完成嚼值巷占全秘年目腰标比帮重牵当期驴累计崖当期攀累计姑当期堂累计被售电献量舱平均胞电价厨含税嫁不含宁税躁线损贤率动供电毯可靠枣性雁电压级合格耍率磁安全晌生产化指标榨指标斥名称世本期违实绩购累计扒实绩无安全切生产相天数潮35铺KV河及以竞上一轧类故司障杏10铺KV搬一类仔故障缎二类嗽故障闪（二定）非桨正常崭指标走：指泉超出菠指标像偏差克允许刊度的溪指标味。各诉指标蚀的偏森差允寸许度派在本统次试服点中罚未作仁具体控规定方，由聋公司族领导究、各蝇基层稠领导链和本技部各别部室永根据剩经验索判断促自行般决定模。在委新机渐构绩渐效监洽控体崭系正跟式运绍转前睛，由脏计划异发展猜部组龄织确埋认各侄指标鼠的偏悦差允羊许度恼非正颂常指朝标状名称孟实际规完成才值与袖计划三完成太值差足异泳备注例绝对宾数锻百分皇比（夜%）录（三讲)榨其他燃需要兴进一远步说药明的快指标擦：指裤某个境指标滋的偏决差允昆许度勿虽然展在一讲个正所常的危范围解内，慎但其销背后瞧有特塔殊原华因仍浆需要退进一例步说范明松指标呼名称贱特殊桨情况炎说明饼备注丽二、供××貌年割××奴月/啄季度桥公司脊经营击情况支总体旧说明饮指标祝情况盛总体嫩说明须（由品计划镰发展塑部负系责完分成）能：针砍对出岗现偏将差的熄指标僻——贿其来淋源主礼要是碑第一然部分贪主要喷指标缓数据决中列挤出的画非正榨常指币标以母及其捐它需偏要进暗一步止说明曲的指畜标，折逐个升分析堆其差象距来砖源、饱拟解略决方晶案刊指标码的主岂要差反异俭与往尽年同读期比轻较朋与上军期比咱较毙与本盏期目势标比三较啄指标帐差异织的原漏因分倍析从差异沸的来葵源分胳析察差异幕的可赚能解吓决方窝案建迷议棒下期必指标员完成吗情况还预测成工程凡建设秧完成熟情况霉总体灾说明作（由摊计划罩发展惠部负贡责完惊成）否：针醋对如宣技改效类工龟程、疫大修航类工浑程等译逐项粘分析伴其投拳资完慨成率挖、工勉程开珠工率幕、完剂工率取、转飘资率凶，对没出现角偏差喜的情子况分断析其灵原因邪并明理确解绿决方笨案虽指标弹数据研项目圈类别皇投资区完成说率听工程环开工瞒率材工程漏完工忘率沉转资纺率谊实际悲计划御实际杰计划栋实际钓计划马实际赏计划材技改烟项目驶代工渐工程夏大修捆理挑住宅鲜配套度业扩粮工程评业扩走配套就零星加购置竿异常名指标落分析母：指狐超出福指标谷偏差窑允许事度的洲指标扭。各向指标效的偏淹差允晨许度章在本认次试觉点中蚊未作帐具体切规定愚，由种基层攻和本妙部计工划部哀门根窃据经盗验判初断自欠行决拐定。芦在新的机构竖绩效敬监控急体系尘正式牵运转赠前，迹由计研划发泻展部虚组织猜确认佩各指露标的前偏差筝允许微度淘项目答类别薄异常蚂指标氏差异定幅度芝差异设原因工分析道建议写/行允动计得划激其他题需要怨进一匆步说末明的竟指标脚（指轧某个散指标叫的偏舞差允侄许度近虽然参在一洲个正进常的贸范围本内，嚼但其凡背后狂有特年殊原米因仍啄需要集进一葵步说两明）恨项目有类别播指标蠢名称偏情况牵具体谷说明双备注敢建议劳/南行动圣计划肢公司懂月度令工作警重点旁完成设情况批说明仔（由配总经赏理工皱作部优负责微填写卡）键：肢其来放源是耀年度伞方针克目标寻展开售确定符的每俭月工堤作重鸟点事才项，互分析牵过程洪中除土说明势月度黑工作择重点崖事项用有无竞完成毫外，细还需桐要进睡一步渣说明棵其完是成的晶质量质、存担在的帮问题汤以及造如何乘改进饮等专工作悔重点替完成析情况雹：裕提前壮/按也时/鸽滞后蕉若滞炭后，鹊请分平析原篮因栋相关辈方面燕反馈侍需改天进的汉方面糊特定律议题淘的进惨一步随分析愧说明宽（定进性事落项由盐总经茫理工类作部毛负责板填写昼，定谅量事部项由脸计划旱发展坦部负船责填狠写）目：个非每林月必深须分浅析事期项，标结合鹅公司储日常侦经营蜜活动远需要萝进行瓶。除持事后桨分析坏外，秃希望茄加强贯预见怖性，剖针对疼公司玉经营祸过程识中下铃阶段抛可能驻出现迁的议吓题做叶详细角分析悄，并岁制定米预案群主要马改进狐举措竖建议决：结害合各冠专业捡口子身分析桂报告糟提出顽的改孕进举邮措建匹议，男从公弊司层宝面进伞行平旺衡、甩落实博，并翼明确哪相关尸责任义人、崇时间溪节点骆、目胸标。够主要千内容腹包括渣资源琴需求息和横析向协揪调配夹合事示项喊需改颈进的殃事项塑责任福部门赢所需桃资源款（人忽/时善间/趟资金赶等）亮配合岭部门随期限做三、亭上期烈电力丘公司骗布置衔工作酱事项秧及公注司领镜导决绩策事删项落腊实情拳况说俩明（嗓由总川经理腊工作景部负巨责填垫写）敏：昌结合瞧电力图公司虫布置刃工作抱事项淋结合临公司惧月度岂回顾还分析犯、季倚度讲迈评的缠内容质以及楼公司薪在此瓜基础语上的渣决策凤事项确与月衣度工库作重等点的挑区别施：月夫度工查作重酒点侧么重于扣有计露划性服事项陕，而忌布置倡工作柳事项搭更侧疑重于行临时泛性交释办任笛务厨四、欣下一昨阶段袄公司暂经营锹重点凭事项汪建议陕（定御性事帅项由拥总经张理工获作部吵负责塔填写挡，定编量事寄项由宁计划窑发展眯部负屯责填辽写）臭根据避年度茫方针碰目标尚展开广和公却司经页营情色况，少有预洋见性砍的考浸虑下妖阶段脆的工赤作重效点，膛事先芝规划挂需要优明确句相关戏责任爬人、其时间患节点举、目惨标摊经营在重点艺事项嚼责任罗部门砖所需毕资源耐（人伟/时繁间/鲜资金仅等）重配合拔部门鲜期限奴第二邪部分般：市榨区公浩司各准专业助口子周分析具报告妇附件掠一：粱市区沈公司堪营销台活动破分析要（市筛场营留销）骆售电构量、尺售电王收入删分析煎若当奖月指胃标完什成情缩况良刷好，伐则简价要说企明。街若当谎月指址标完胀成出纯现超哗出偏恰差允雅许范同围的永情况抢，则同作重浇点分弓析，伯找出准原因诚并提邮出改拿进建搏议描每季凤度详诉细分房析一签次倘必须小有明侄确结玩论，弃且分倚析内摄容和侵建议进举措谊必须支有关椅联性帜负荷修分析饰主要度分析际负荷锄对售简电量腹的影红响甩非每筑月必喝须分伶析内高容，促根据椒实际致经营哄情况腊决定鸦是否菜分析诚必须惠有明隙确结催论，戏且分滨析内圈容和齐建议病举措标必须谜有关永联性露行业与和电纺压等加级售宪电分拦析去每季辟度分庸析一隔次，绑本次仪试点没模拟洗需要攀分析牺一次煎通过诸对行舒业和络电压储等级讲的售伶电分胶析，江寻求谊其中火揭示吊的趋泄势和域规律谦，并须应用表于公闸司的用市场啄营销财活动渗及电钻网规股划等阁，以设利于埋更好六满足拳客户式需求叙必须舌有明喘确结块论，扯且分暑析内盯容和田建议温举措链必须拴有关辈联性城客户跟需求足的趋椅势分折析及殊对市将场营穷销工惨作的耕启示班每季箱度分侧析一命次，悲本次弓试点豪模拟废需要摄分析哥一次芽通过回对客春户需震求的摇详细叔分析习，寻诚求其气中揭奔示的报趋势娱和规潜律，嗓并应射用于血公司源的市态场营闭销活鸦动及欠电网伴规划极等，素以利沉于更位好满歪足客魂户需熊求缴必须太有明花确结友论，怀且分铜析内骆容和逗建议割举措编必须港有关土联性吗公司晚层面禽落实夺到本纲部门极月度醋工作呈重点体完成泳情况阳说明疯：见年度由方针再目标杯展开泪确定民的每港月工送作重前点事倚项哨公司纷领导剑层布英置的浆重点分工作腹分析臭过程刘中除罪说明水月度予工作抖重点雪事项扬有无次完成们外，富还需观要进于一步称说明仔其完铃成的坟质量疮、存鸣在的阶问题挥以及演如何配改进墙等岁下一响步行滔动计煎划碰根据趣本部时门对魄公司枝相关赏指标叉完成块情况妙的分千析，每得出槽本部何门对矮完成神这些放指标胶的下站阶段盗重点算举措斯建议痒行动扬计划峰事项繁责任渠部门兴所需董资源那（人项/时德间/芽资金漠等）占配合棉部门狗期限栏附件局二：贺市区抹公司沸经营巨业绩班财务听分析判（财狸务部勉）渣内部节利润水分析雀若当蚕月指匠标完乖成情击况良备好，茶则简评要说彻明。闲若当洲月指悟标完潜成出贺现超善出偏优差允浪许范馅围的六情况德，则惭作重碑点分社析，冠找出政原因捎并提典出改遣进建似议兔每季更度详薪细分喊析一烛次滑必须孙有明押确结锤论，部且分盐析内卷容和喝建议昌举措镜必须暮有关塌联性钥成本别费用凭分析在若当治月指射标完崇成情页况良摊好，秤则简荷要说摔明。妙若当彻月指段标完叮成出全现超包出偏自差允猪许范泡围的厉情况逃，则摩作重孤点分龄析，匪找出厨原因俗并提喂出改范进建三议帅每季锯度详攀细分克析一导次镰必须够有明骗确结个论，拜且分懒析内释容和按建议尝举措爆必须抹有关雀联性发财务肉应收棋电费蚁余额窗分析贞若当朴月指骑标完起成情刷况良拆好，挡则简仓要说氧明。肌若当森月指研标完浙成出送现超归出偏言差允插许范穷围的柏情况撕，则东作重购点分缩析，售找出询原因哲并提撑出改记进建枕议申每季辩度详胶细分光析一雹次养必须跟有结供论，讨且分乌析内致容和冶建议盾举措歉必须愁有关腥联性歼资产阵分析被每季宋度分很析一糖次，蠢本次卫试点安模拟殃需要烟分析损一次肤必须勒有明纺确结就论，喂且分驰析内扭容和傲建议嘱举措缎必须岂有关徐联性芽公司景财务泰业绩难的趋盾势分扛析及江对公次司经吃营活翅动的寻启示晓每季换度分露析一狸次，芒本次理试点娘模拟虾需要忙分析苹一次揪根据亮财务赚部对馋公司立财务透业绩亏的季蒙度分筐析，溉寻求仍其中跪隐藏枯的公兴司生既产经愁营的桶趋势卡，并后提出锦对公更司下脊阶段驻经营虏活动纹的建扮议淡必须最有明亩确结镜论，棕且分召析内驴容和异建议陪举措类必须垦有关枪联性座公司践层面夫落实露到本棋部门枣月度主工作卸重点狭完成倍情况愁说明退：碑年度蔑方针姓目标贱展开对确定鞠的每哲月工轨作重储点事忧项捏公司信领导券层布效置的茎重点煤工作紫分析蓬过程蜓中除恰说明负月度的工作念重点愈事项惧有无责完成搜外，鹿还需真要进悉一步积说明汉其完径成的默质量位、存仙在的男问题晒以及虽如何炒改进春等胁附件奸三：宫市区柴公司垄生产喜运行鸭分析生(生督产运泛行部蹈、地排调、尊安监制部)扩说明也：本悼附件档由生真产运甩行部衣牵头粥完成绩，地俊调和罩安监那负责仰提供怒相关如分析错线损锄完成候情况哨简介煎及分废析供若当趴月指节标完寺成情晨况良沫好，索则简涛要说姿明。屯若当畅月指愿标完奇成出及现超循出偏灯差允俘许范陡围的搂情况名，则胁作重税点分地析，叛找出杨原因斥并提辫出改获进建伸议胜每季备度详颗细分蹲析一荐次互必须锐有明弊确结雅论，少且分衰析内衡容和粉建议立举措各必须器有关慢联性伴供电捷可靠眉性完胀成情际况简港介及员分析励若当鉴月指剧标完柴成情袍况良幕好，钞则简府要说往明。卵若当助月指溉标完粥成出旷现超蹦出偏优差允肆许范衣围的演情况挎，则烦作重药点分召析，服找出桐原因翻并提铅出改呼进建斯议悟每季纺度详煌细分擦析一旨次粒必须肆有明殊确结瞧论，施且分浊析内铲容和唇建议燃举措茂必须因有关借联性纯电压昼合格栋率完索成情私况简鄙介及踏分析跌若当效月指舞标完千成情解况良注好，搞则简剪要说烂明。吨若当概月指聚标完谣成出宪现超访出偏碗差允片许范药围的星情况折，则呈作重第点分蹈析，招找出惜原因愚并提往出改稠进建油议配每季经度详符细分涛析一秘次轨必须狡有明妙确结快论，爆且分恩析内浮容和恶建议迎举措励必须搅有关塞联性陵安全治生产茂情况绵简介鄙及分稍析阳若当谋月指煤标完陡成情草况良活好，部则简违要说英明。振若当陈月指询标完僵成出茧现超丰出偏隆差允蚕许范爱围的遭情况轰，则郑作重断点分辩析，额找出犬原因袖并提董出改阿进建套议邀每季戏度详皆细分路析一文次宰必须旧有明秃确结财论，富且分启析内妥容和淘建议否举措稍必须再有关扩联性矿公司璃生产忠运行幼的趋宿势分望析劫每季丙度分胃析一抄次，里本次宵试点采模拟事需要裤分析厅一次览根据断生产准运行固相关挠部门洗对公尘司生惰产运席行情吐况的筐季度确分析柄，寻胀求其影中隐牲藏的饭公司内生产陷经营悉的趋唐势，愈并提桨出对栗公司孤下阶巷段经竖营活轮动的客建议丝必须帆有明医确结爱论，惠且分谨析内诉容和去建议孙举措邻必须无有关蚕联性朗公司限层面厦落实卵到本限部门缓月度匪工作臂重点谅完成米情况悠说明芳：询年度酱方针飘目标扑展开亿确定歉的每巡月工野作重翅点事管项迅公司寿领导慨层布炉置的虚重点布工作爷分析倾过程编中除票说明唇月度蚁工作岔重点峰事项致有无敬完成异外，环还需厨要进雅一步巷说明概其完蝶成的刑质量油、存支在的宰问题眉以及善如何晃改进乌等羞下一短步行报动计阳划评根据扭本部耽门对向公司系相关绑指标丙完成吵情况样的分妄析，滔得出亏本部照门对嘱完成陵这些侨指标浴的下呢阶段刚重点佛举措响建议毅行动重计划叫事项撒责任农部门搜所需洋资源择（人木/时断间/眠资金悄等）垮配合资部门敢期限喝附件牵四：金市区坛公司惊计划肾投资啊分析脱（计载划发遗展部它）参各类灵投资晓落实星情况冒及分晒析桂若当鸟月指染标完秋成情梁况良嗽好，夫则简风要说皱明。恶若当耐月指的标完叔成出桃现超粉出偏比差允廉许范孔围的葛情况荐，则下作重诉点分刮析，啊找出停原因御并提闻出改滴进建在议粥每季作度详是细分搁析一奶次则必须融有明滩确结鸭论，练且分好析内导