太原市公园服务中心

太原市公园服务中心2021年部门决算公开2022年9月目录TOC\o"1-2"\h\u30400太原市公园服务中心2021年部门决算公开 太原市公园服务中心2021年部门决算公开

部门概况一、部门职责（一）负责市属公园的规划、建设、管理与服务，创造良好的人居环境；保护生物多样性，加强对自然资源的有效保护和科学利用。（二）按照法律、法规和《太原市公园条例》规定，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度、行业标准等；做好公园管理工作。（三）负责编制市属公园发展和建设计划，科学合理地配置植物群落，注重生态和景观效应；负责市属公园园林园艺、花事等活动和重要节日、重大活动的景观营造工作；负责依法对市属公园内文物古迹、优秀近代建筑实行重点保护。（四）依照城市总体规划、城市绿地系统编制公园修建性详细规划；组织编制市属公园新建、改建、扩建项目的项目设计方案，审核并实施。（五）负责市属公园的生态资源保护、智慧公园建设管理、水生态研究保护、防灾避险场所等工作；负责对涉及公园养管的专业化承包服务单位进行政府购买服务、考核和评估等工作。（六）依照国家有关标准规范和公园规划，负责市属公园的游乐设施设置，并对游乐设施安全、运行实施日常管理；负责文旅策划、公园文化挖掘展示开发利用、游客服务管理等工作。（七）负责市属公园固定资产的购置、调拨并对使用和处置进行管理；负责市属公园配套服务工作。（八）依照有关法律、法规的规定,加强安全管理；负责市属公园的安全生产管理工作。（九）完成市园林局交办的其他任务。二、机构设置情况太原市公园服务中心由22个所属事业单位组成。（太原市园林职工培训中心无预算）2021年纳入太原市公园服务中心决算汇编的有20个虚拟三级预算单位：序号单位名称1太原市公园服务中心（二级预算单位）2太原市五一广场游园管理处3太原市晋阳湖管理处4太原市迎泽公园5太原市玉门河公园6太原市园林水系管理处7太原市唐槐公园8太原市学府公园9太原市漪汾公园10太原市龙潭公园11太原市文瀛公园12太原市碑林公园13太原市南寨公园14太原市古城公园15太原市街心公园管理所16太原市园林局机关服务中心17太原晋商博物馆18太原市晋阳街公园19太原市和平公园20太原市和谐公园21太原市森林公园太原市公园服务中心2021年部门决算表一、2021年收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入151,032.64一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入241,453.84二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入66.82六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出3813.39八、其他收入84.62八、社会保障和就业支出39948.269九、卫生健康支出40597.7810十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4290,934.5212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2792,497.93本年支出合计5892,493.96使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603.973061总计3192,497.93总计6292,497.93二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112190.50184.00184.006.5076.3376.2976.290.04注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。九、2021年国有资本经营预算拨款支出决算表注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、2021部门决算公开相关信息统计表公开10表金额单位：万元一、政府采购情况项目行次采购金额合计16,418.29货物223.29工程36,395.00服务40.00二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位50（二）参照公务员法管理事业单位60三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆）7741.副部（省）级及以上领导用车82.主要领导干部用车93.机要通信用车1094.应急保障用车1155.执法执勤用车126.特种专业技术用车13607.离退休干部用车148.其他用车150（二）单价50万元以上通用设备（台、套）160（三）单价100万元以上专用设备（台、套）170注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。第三部分

2021年太原市公园服务中心决算情况说明一、收入决算总体安排情况2021年收入决算92497.93万元，其中：财政拨款92486.49万元，收入比2020年增加8449.02万元，增加10.05%。其中：财政拨款比2020年增加25142.14万元，增长37.33%,增加原因为本年部分工程项目资金根据财政要求通过本单位支出，导致财政拨款的资本性支出增加。二、支出决算总体安排情况2021年支出决算92493.96万元,比2020年增加8445.05万元，增加10.05%。原因是增加了太原市双塔景区一期建设项目、五一广场改造工程、龙城公园建设项目、摄乐公园建设工程、太原市狄仁杰文化公园建设项目、迎宾路（滨河西路-晋祠宾馆）两侧绿化工程、晋阳街公园建设工程、龙潭公园南门区域改造及地下停车场建设工程、迎新公园建设工程、府西街小游园及桃园二巷小游园工程款、晋阳湖周边环境综合治理工程、蒙山大街配套绿化工程监理费、天龙山景区（部分文物修缮及保护利用）提质工程、森林公园营造林工程、晋阳湖信息化项目建设经费。

1、

按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出13.39万元，主要用于国家文物保护经费及全省旅游景区免首道门票补贴资金。社会保障和就业支出948.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出597.78万元，主要用于事业单位医疗保险缴费的支出；城乡社区支出90934.52万元，主要用于基本支出（人员及公用支出）和项目支出。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出9415.24万元，主要用于在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费；对个人和家庭的补助165.82万元，商品和服务支出支出24943.59万元，主要用于购买商品和服务的支出及取暖费支出、事业单位医疗支出等。资本性支出57969.31万元，用于基础设施建设。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出51032.64万元,比2020年增加4382.1万元，增加9.39%。增加原因为本年部分工程项目资金根据财政要求通过本单位支出，导致财政拨款的资本性支出增加。1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出13.39万元，主要用于国家文物保护经费及全省旅游景区免首道门票补贴资金；社会保障和就业支出948.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出597.78万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费的支出；城乡社区支出49473.21万元，主要用于单位基本支出（人员支出及公用支出）、项目支出（水电、保安、保洁等方面的支出）。2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出9672.29万元，包括包括人员支出和公用支出等；项目支出41360.36万元,包括：保安费、保洁费、绿化养护费、维修费、水电费、临时工工资、租赁费、花卉种植养护、饲料费、节假日保障费、网络运行维护费、水资源税、水体净化费、新建公园运行维护费、车船运行维护费费、太原市双塔景区一期建设项目、五一广场改造工程、龙城公园建设项目、摄乐公园建设工程、太原市狄仁杰文化公园建设项目、迎宾路（滨河西路-晋祠宾馆）两侧绿化工程、晋阳街公园建设工程、龙潭公园南门区域改造及地下停车场建设工程、迎新公园建设工程、府西街小游园及桃园二巷小游园工程款、晋阳湖周边环境综合治理工程、蒙山大街配套绿化工程监理费、天龙山景区（部分文物修缮及保护利用）提质工程、森林公园营造林工程、迎泽公园园景中心自收自支人员经费、晋商馆藏文物、其他业务费、公益岗取暖费、文明奖等。3.按支出经济分类，包括工资福利支出9415.24万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费；对个人和家庭的补助165.82万元；商品和服务支出支出24726.12万元，主要用于购买商品和服务的支出；资本性支出16725.47万元，主要用于基础设施建设。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况2021年部门决算中，政府基金预算财政拨款支出41453.84万元,比2020年增加20441.03万元，增长97.28%。主要原因为本年部分工程项目资金根据财政要求通过本单位支出包含森林公园营造林工程、五一广场改造工程、太原市双塔景区一期建设项目、晋阳湖周边环境综合治理工程等工程。按支出功能分类，城乡社区支出41453.84万元。2、按支出用途分类，项目支出41453.84万元，包括：迎新公园建设工程、五一广场改造工程、太原市双塔景区一期建设项目、府西街小游园及桃园二巷小游园工程款、天龙山景区（部分文物修缮及保护利用）提质工程、五一广场东北角游园景观绿化工程、晋阳湖周边环境综合治理工程、蒙山大街配套绿化工程监理费、太原市旅游职业学院绿化改造工程、森林公园营造林工程、龙潭公园南门区域改造及地下停车场建设工程景观绿化工程、晋阳街公园建设工程3、按支出经济分类，商品和服务支出210万元，资本性支出41243.84万元。五、预算绩效情况说明1.预算绩效自评工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的34个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金82814.2万元，其中：一般公共预算资金41360.36万元、政府性基金预算收入预算41453.84万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。项目支出构成主要包括：保安费、保洁费、绿化养护费、维修费、水电费、临时工工资、租赁费、花卉种植养护、饲料费、节假日保障费、网络运行维护费、水资源税、水体净化费、新建公园运行维护费、车船运行维护费费、太原市双塔景区一期建设项目、五一广场改造工程、龙城公园建设项目、摄乐公园建设工程、太原市狄仁杰文化公园建设项目、迎宾路（滨河西路-晋祠宾馆）两侧绿化工程、晋阳街公园建设工程、龙潭公园南门区域改造及地下停车场建设工程、迎新公园建设工程、府西街小游园及桃园二巷小游园工程款、晋阳湖周边环境综合治理工程、蒙山大街配套绿化工程监理费、天龙山景区（部分文物修缮及保护利用）提质工程、森林公园营造林工程、迎泽公园园景中心自收自支人员经费、晋商馆藏文物、其他业务费、公益岗取暖费、文明奖。2、部门决算中项目绩效自评结果花卉种植养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。本项目全年预算632.13万元，执行数为629.11万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：公园各广场、景点以及道路节点定期栽摆、更换各类花卉，特别是五一、十一等节假日，根据上级部门指示，庆祝建党100周年，摆放大型立体花坛31处；组织举办了以牡丹、海棠、百合等为主题的公园文化活动16次。项目工作任务：项目完成效果：提升各公园园艺景观，营造节日气氛，搭建与大众交流的平台，吸引广大市民驻足欣赏或拍照留念，赏景寻幽不远行，达到了园园有美景、季季有新境的效果，得到市民的广大好评。发现的主要问题及原因：从项目实施和预算执行情况看，项目执行的均衡度和统筹度有待加强；满面开花和突出重点两者结合不够；部分公园花事特色不够鲜明。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，与有关各部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，重视财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益、社会效益、生态效益。三是由于花卉摆放工作有季节性，督促有关单位及业务科室，按进度及时支付款项，并做好项目执行的严格规范。四是相关业务科室统筹做好各公园的摆花工作，既要均衡又要突出重点和特色。其他部门决算情况：按政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况（1）2021年采购支出总额6418.29万元，比2020年增加2899.98万元，增加82.43%，其中：政府采购货物支出23.29万元，比2020年减少1716.51万元，降低98.66%，原因是为2020年晋阳湖公园（2019年新开园）进行了一次性采购主要用于办公设备，儿童活动围栏，专业用车，安全应急设备，挖泥船等；晋阳街公园购置防洪防汛排水泵；迎泽公园采购画舫，2021年不再进行大宗同类采购，顾产生此类差异；政府采购工程支出6395万元，比2020年增加6337.2万元，增加109.64%，原因是2021年根据财政安排的工程款支出如增加了五一广场、双塔景区雕塑等；政府采购服务支出0万元，比2020年减少1720.71万元，减少100%，原因是2020年迎泽公园、森林公园将保安保洁项目列入了政采服务，2021年根据财政要求进行了调整。（2）机关运行费我单位为事业单位，不存在机关运行经费。国有资产占用情况：截至2021年12月31日，共有车辆74辆，包括应急保障用车5辆，机要通信用车9辆，特种专业技术用车60辆。2、2021年公园服务中心“三公”经费一般公共预算190.5万元，支出决算为76.33万元，比预算数减少114.17万元，完成预算的40.07%，决算数比上年增加56.96万元，增加294%，增加主要原因为根据车改方案，2021年编制预算时按照财政预算编制要求和口径将往年特种专业技术用车在“其他交通运行维护费”中的费用列入到“公务用车运行