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文档简介

PAGEPAGE1风险分级管控辨识及台账全套风险分级管控是指通过对组织内各种风险进行识别、分类、评估和管控，达到预防和降低风险对组织造成的损失的目的。对于任何组织而言，识别和评估风险是非常重要的，因为风险可能会对组织的生产、运营和声誉带来负面影响。以下是关于风险分级管控的辨识及台账全套：一、风险分级管控辨识1.风险识别：对于所有组织来说，第一步是要确定与该组织相关的风险。这可以通过以下方法实现：-专家意见：组织可以寻求经验丰富的专家的意见，了解潜在的风险。-广泛咨询：组织可以与员工、客户和供应商等人员进行广泛交流，了解他们对潜在风险的看法。-历史数据：分析组织过去的经验和数据，了解已经存在的或以前的风险。-政策、法规和标准：组织应该明确的政策、法规和标准，以便了解哪些方面有可能存在潜在风险。2.风险分类：根据性质、来源、概率等进行风险分类。-内部风险：包括人为失误、管理缺陷、信息技术和系统错误等。-外部风险：包括供应商和顾客关系变化、自然灾害、经济不景气、政府政策和市场变化等。-概率：分为高、中、低三级风险。3.风险评估：对每个风险进行评估以确定处理优先级。-缺失分析-风险事件分析-可能性评估-影响评估-风险优先级评估4.风险管控：制定并执行强有力的管控措施来应对风险。-风险规避-风险转移-风险缓解-风险接受二、风险分级管控台账1.风险台账包括了全部风险分类，具体有哪些风险和其概率、影响等参数。2.风险计划：该计划应该包括风险规避、转移、缓解和接受计划，还应该确定每个风险的处理优先级。3.风险控制表：管理员/风险负责人应制定针对每个风险所采取的具体管控措施。4.风险跟踪表：跟踪已经发生的风险和潜在风险处理情况及日期。在此同时也要及时更新台账中的风险分类、概率、影响等参数。5.风险管理审核记录：审核记录应包括对风险管理计划和控制表的审核以及对管控措施实施的审核。风险分级管控辨识及台账全套是组织风险管理的核心和有效

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