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文档简介

零星工程审批及过程控制程序制度（修订）一、零星工程是指零星土建、原房屋及建筑物的维修、改造5核算。二、零星工程立项：1、年度计划（或预算）已安排的零星工程，执行年度计划，不再重新审批立项。2、年度计划没有安排，根据实际需要临时确定的零星工程告，由院领导研究批准立项并回复。三、零星工程核算归属及资金来源渠道在其行政财务的相关科目核算。四、零星工程实施零星工程管理的职能部门接到立项批复，即可组织工程实施，具体程序是：1、确定施工方案（施工图或工程量清单。2、确定出包方式，零星工程一般采用包工不包料的方式。3、选择主要材料的品牌、质量及确认主要材料价格。4、择施工单位。5、根据施工方案，施工方做工程预算。6（协议死。7、竣工验收。8、工程结算。五、工程预算复核施工单位编制的工程预算，经工程主管部门领导及主管院长审查签字后，随同施工方案（施工图或工程量清单）送财务部门复核。1、财务部门对施工图或工程量清单与工程预算进行复核，门与施工单位签定施工合同（协议，合同造价一次包死。2、财务部门对工程量及工程预算有异议，必须逐项书面说明理由，请工程管理部门与施工单位协商解决。六、工程变更签证施工单位在施工过程中，根据管理部门的要求对原施工方案变动时，必须经主管领导同意甲、乙双方现场办理签证手续，现场签证做为工程结算的补充资料。七、工程结算工程竣工后，工程管理部门组织有关人员对工程按照规范进行验收，写出工程验收报告。根据合同确定的造价和变更签证价值确认工程结算价，乙方开具正式发票，经有关领导签字认可，则上不允许用现金结算。八、工程审计成果费应由被审单位

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