2023年外出员工合同（7份范本）

2023年外出员工合同（7份范本）

书目

第1篇员工外出平安保证书

第2篇员工外出旅游申请报告

第3篇公司员工外出管理制度范本最新

第4篇2023公司员工外出管理制度

第5篇员工外出旅游申请书

第6篇公司员工外出管理制度

第7篇员工外出培训合同

员工外出平安保证书

本人因须要离开单位天(该假期不含法定休假日)，详细时间为________年____月____日到________年____月____日，此次目的地为，目的地与本人相识人姓名联系方式中途停留的地点是。中途停留地点与本人相识人姓名联系方式。

本人保证随时通讯畅通，接到公司通知时能尽快返回，并已熟知以下出行平安事项，并保证严格遵照执行,如有违反以下规定，本人情愿担当相应的经济责任和法律责任，发生任何事情与公司无关：

1、严格遵守国家法律、法规和，坚固树立“平安第一，预防为主”的思想，主动防范各类平安事故的发生。不做有损公司利益和华能企业形象的事情。

2、留意防范身边随时可能存在的危害与风险，不到人员密集场所，不围观看喧闹，提高警惕做好自我防范工作，确保不发生意外事故和事务。

3、不无证驾驶机动车辆，不酒后驾驶汽车、摩托车、电动车等交通工具，在外不酗酒、不惹事，不聚众斗殴。

4、严格遵守交通法规，杜绝交通意外的发生。不乘坐无牌、无证、超载的车辆和非客运车辆。

5、外出住宿时，遵守宾馆、酒店的管理制度，做好防火、防盗等平安措施，保管好自己的财物。

6、留意饮食平安，不食用对健康有害的食物、饮料，不到没有卫生许可证的摊点就餐。身体不适时，刚好通知熟识的人员帮助照看，并刚好向本部门负责人说明状况。

7、外出期间应举止文明，不酗酒、不打架、不赌博，不参加各种非法活动。仔细了解并敬重当地的乡俗民风，避开与他人发生任何形式的冲突。

8、外出工作学习期间，严格根据预定路途、地点出行。不得私自变更出差路途、目的地或外出游玩、探亲等活动。

9、外出期间发生平安事故或其他须要帮助的事项，刚好向公司报告，并主动做好求援，协作做好处理工作。

保证人：

联系方式：

________年____月____日

员工外出旅游申请报告

受文者：刘xx（总经理）

发文部门：行政人事部

发文人：xx

日期：20xx年xx月xx日

主题：关于办公室全体工作人员外出旅游的申请

内容：

为了提高和调动广阔员工的主动性，丰富员工业余生活，进一步完善公司企业文化氛围。公司行政人事部联合组织办公室全体工作人员前往阳江旅游观光，详细支配如下：

1、旅游时间：20xx年xx月xx—xx日（下周星期二—星期三）

2、旅游地点：广东省阳江市闸坡

3、旅游人数：100人（行政人事10人；营运42人；厂部23人；财务14人；深圳5人；股东6人，不含家属）激励员工携带家属和挚友，费用自理。

4、旅游费用：360元/人

5、旅游费用分摊：公司担当260元/人，个人担当100元/人

6、旅游费用来源：由公司全额支付后，8月分工资扣缴个人支付部分

7、旅游托付单位：广东*羊城之旅旅行社

望公司领导批准，批准为感！

申请人：xx

部门经理（签字）：xx

总经理（签字）：xx

日期：20xx年xx月xx日

公司员工外出管理制度范本最新

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的限制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作须要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作须要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，须要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别状况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必需采纳高效、经济、平安、便捷的交通工具、路途和时间出行，反对奢侈行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作须要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。

5、因工作须要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标准执行。

6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特别状况须要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确须要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途变更路途时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员须要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人缘由须要参与会议、学习、培训期间，公司供应有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事须要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（须要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，接着执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可支配休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不干脆回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不干脆回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作须要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或支配调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点一样的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别状况须要住宿的人员必需经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必需供应正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费供应食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事务发生意外损害的，公司不担当任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司依据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严峻的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员担当相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或干脆分管领导，如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严峻者，公司将依据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

2023公司员工外出管理制度

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的限制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作须要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作须要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，须要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必需采纳_____、经济、平安、便捷的交通工具、路途和时间出行，反对奢侈行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作须要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。

5、因工作须要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标准执行。

6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特别状况须要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确须要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途变更路途时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员须要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人缘由须要参与会议、学习、培训期间，公司供应有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事须要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（须要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，接着执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可支配休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不干脆回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不干脆回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作须要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或支配调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点一样的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别状况须要住宿的人员必需经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必需供应正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事务发生意外损害的，公司不担当任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超_________元以上者，公司依据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严峻的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员担当相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或干脆分管领导，如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严峻者，公司将依据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

员工外出旅游申请书

为了加强员工的团队意识、增加沟通、促进理解，同时也为了舒缓员工的脑力、体力、精神压力，丰富节假日生活，现向领导申请进行一次全体员工外出旅游活动，以便更好的感染员工身心，更好的调动员工对工作的主动性。外出旅游活动支配如下：

一、旅游景点及人数费用：

1.旅游地点上阳江两日。

2.费用预算310/人。

3.公司人数行政人事部x人；产品研发部x人；财务部x人；理货部x人；物流信息部x人；it部x人；市场部x人；销售部x人；合计人数为x人。

二、费用预算及支配：

1、在公司工作不满一年的员工费用个人担当一半，公司担当一半（不包括外出旅游的自费项目）

2、在公司工作满一年以上的员工公司担当旅游费用（不包括外出旅游的自费项目）

3、预料总费用合计：其中满一年的有35人x310元/人=10850元；其中不满一年的有16人x155/每人=2480合计总费用13330元三、外出旅游的全部保险有保险公司担当（不包括单独行动的意外险）

以上妥否，请领导批示！

行政人事部

________年____月2____日

公司员工外出管理制度

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的限制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作须要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作须要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作须要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，须要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别状况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必需采纳高效、经济、平安、便捷的交通工具、路途和时间出行，反对奢侈行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作须要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。

5、因工作须要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标准执行。

6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特别状况须要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确须要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途变更路途时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员须要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人缘由须要参与会议、学习、培训期间，公司供应有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事须要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（须要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，接着执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可支配休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不干脆回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不干脆回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作须要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或支配调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点一样的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别状况须要住宿的人员必需经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必需供应正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费供应食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事务发生意外损害的，公司不担当任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三