采购质量控制制度

采购质量控制制度第1章总则第1条目的（如果不适用可以删除或者修改）为了有效控制采购物资质量，确保采购物资符合本企业生产经营的要求，特制定本制度。第2条适用范围（如果不适用可以删除或者修改）本制度适用于本企业各类配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备（以下统称为物资）的采购活动。第3条采购部的职责（如果不适用可以删除或者修改）采购部是物资采购的归口管理部门，其主要职责如下。根据质量部门及技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行采购。负责配套件技术文件、更改通知的传递发放。配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔及其他日常管理工作。评价供应商的服务水平、交货时间等。第4条质量管理部的职责（如果不适用可以删除或者修改）质量管理部的主要职责如下。负责编制《采购物资检验控制标准》。负责评定供应商质量保证能力。负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。负责采购物资、新增供应商的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督工作。第5条技术部的职责技术部的主要职责如下。向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和（或）样品。同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。负责新增供应商的初选及新增供应商的物资技术认证工作。必要时，与供应商共同进行技术开发。第2章采购质量控制程序第6条明确采购质量控制原则（如果不适用可以删除或者修改）必须向经过评定合格的供应商进行采购。采购前应提供有效的采购文件和资料。对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由质量管理部检验专员进行验证，验证合格后，即可投入使用。第7条制订采购计划采购部应按照以下三个步骤确定采购需求，如下图所示。确定采购需求步骤示意图采购计划经总经理批准后生效。第8条物资采购材料准备物资采购前应准备好以下材料。采购合同样本。质量保证协议书（必要时）。采购技术协议书、新物资开发技术协议书。“三包”服务协议书（必要时）。发放给供应商的技术文件。采购计划。其他相关材料。第9条市场调研采购部根据采购物资基本信息，开展市场调研。采购市场调研的主要内容是调查计划采购物资的市场行情和供应商信息，以及目前市场上的报价信息。采购部根据市场调查信息，编制《市场调研报告》。《市场调研报告》经采购部经理审批后，作为采购实施资料。第10条供应商初选（如果不适用可以删除或者修改）原则上应选用企业供应商信息库中的供应商，但可视采购物资的具体情况选择新的供应商。商。采购部选择供应商时应遵循以下七条标准，如下图所示。供应商选择标准示意图供应商选择标准示意图采购部初选供应商的数量不得少于三家。第11条试制样品检验（如果不适用可以删除或者修改）采购部应要求供应商提供采购物资试制样品，确保物资质量符合要求。技术部和质量管理部填写“样品质量评价表”，做出供应商试制样品的检验结论。如下表所示。样品质量评价表编号： 日期：年—月—日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格

检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管总经理日期第12条签订采购合同(如果不适用可以删除或者修改)采购合同由采购部负责签订，采购合同至少应包括以下五方面的内容。采购物资的品名、规格、型号和数量。采购物资的技术要求。交货期、交货地点。价格、付款方式。质量保证条款，该条款应明确规定以下五个方面的内容。企业验证采购物资质量的方式、方法、地点。采购物资的改进、改型及验证结果的处理，必要时，安排客户到供应商处进行验证。双方发生质量争端时的协调处理方式。供应商不合格品的处理方式。⑸“三包”的服务承诺。第13条签订技术协议书(如果不适用可以删除或者修改)技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。双方共同确认的图样、技术条件、物资标准和验收标准。对新物资需签订《新物资开发技术协议书》和《知识产权保护协议书》。对于配套物资技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程序》有关条款进行控制。第14条采购物资到货验收(如果不适用可以删除或者修改)采购物资从供应商发运时或企业自提物资启运时，采购专员应准备好采购部需要提供的资料并通知质量管理部、仓储部或生产部做好接货检验准备。采购物资到达企业后，采购专员电话通知质量管理部检验专员进行检验。对于需要入库的采购物资，仓储部应配合检验专员进行检验。检验期间所收的物资应放置于仓库待检区，属于紧急放行的可直接进入生产车间(紧急放行物资应遵照企业《紧急放行管理制度》执行)。质量管理部检验专员负责对仓库待检区的物资，按《采购验收管理制度》的规定进行检验，并填写相应的“采购物资检验报告表”。相关人员根据检验结果处理采购物资。若验收合格，则予以进入仓库。仓库管理员办理入库事宜，进行保管、分发程序。入库物资的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作，按企业仓储部的相关规定执行。若验收不合格，对该批物资依据《采购退货管理制度》执行，采购部及时与供应商进行沟通处理。第15条供应商质量评定供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售后服务质量等方面。质量管理部与技术部应对供应商的物资质量做出评定。采购部对供应商供货的及时性、价格水平以及售后服务等方面做出评定。采购部、质量管理部以及技术部应选择合适的评价方式在合适的时间对供应商进行质量评定。质量管理部与技术部负责对供应商的物资质量每年进行一次综合评定，评定结果需经运营总监审批。采购部对供应商的供货情况每半年进行一次评定，作为供应商质量评定的重要参考依据。采购部根据质量管理部与生产部的供货质量评估结果和供应商交货情况，综合评定供应商，做出不合格、合格和优秀的评价结论。第16条供应商质量问题处理企业各有关部门配