食堂食材配送服务方案

食堂食材配送服务方案整体服务方案、服务流程（1）货源保障我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安排组织货源，严格执行食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交主管部门备案。（2）配送方案实施计划我公司的配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量。“三专”，专人、专车、专线。按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送；按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；按量——按照招标方的配送明细、数量、地址认真执行配送工作。专人——公司安排专业配送工作人员实施配送方案，由配送中心经理具体负责；专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心抽出运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达到各目的地；专线——我公司根据实际情况规划的专线配送路线：（3）严格执行公司的“五心”服务标准诚心诚心诚意为客户服务；贴心站在对方角度考虑问题，急客户所急，想客户所想；细心细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细节。耐心始终保持服务耐心，为客户提供最好的配送服务；舒心让客户放心，安心，这就是我们的工作。客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节，确保配送服务高效快捷、产品质优价廉、无食品安全问题。（4）工作流程1、采购流程及采购程序（1）采购流程（2）采购程序①选择最佳供应商采购管理人员应该联系几家供应商，将他们的产品的质量、数量、性价比做个详细的对比，然后选择出能够长期合作的供应商。由于公司产品的性质，供应商必须提供许可证和食品合格的证明文件。采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。②采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。③采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。④禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。⑤禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。⑥禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。⑦采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。检测流程3、配送流程图4、供货流程细则（1）接受订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填写好有关内容：①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名1）确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到采购员手中。2）采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。3）采购人员当天采购订单所需要的食材，当日需要送达的食材，经采购检测合格后，直接装车运送至客户指定地点，其余食材运至仓库存储，由仓库管理员统一发货。（2）仓库出货环节1）仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。2）仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出货工作。3）填写发货单（送货单）时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。4）填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单产品。5）如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。6）因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。（3）物流送货环节1）装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。2）货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压力、油箱储量、关好车门等。3）发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。4）司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。5）货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的，物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后由专人带回公司存档，黏贴在原始订单上面。6）因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。5、客服流程食材配送业务操作流程我公司如有幸中标，保证提供如下供货保证，同时提供供货保证措施：1.食堂所需食材根据招标人出具货品清单，我公司按照采购人规定时间内送到采购人所订的货物送至指定位置，我公司保证在与使用单位约定的具体时间内把指定产品送至指定地点。2.我公司保证能按招标人要求及时补货。3.食材质量标准按招标人要求执行，如招标人提出货物品质不符合要求，则供货方无条件上门更换。4.提前或推迟送货，招标人有权拒绝验收签单。5.每日及每批次提供的原料，保证经食堂仓管员或食堂相关人员验收签单后才能视为有效，否则均视为无效供货。6.规格包装的产品交付时，保证原包装完好无损，否则使用单位有权拒收。7.我公司的运输工具进入招标人单位后，保证受招标人统一管理，发生任何人员与设施损伤，均由中标供应商承担责任。8.我公司保证免费指导各使用单位正确使用其产品，使用单位有权要求中标供应商供货前对其提供的食材进行前期处理，如大宗肉禽类前期切割分装、米面类按指定规格包装等。配送保障措施供货保障措施“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公司对招标人恪守的承诺和经营宗旨，针对食堂食品原材料集中配送，我公司成立了“食堂食品原材料集中配送实施领导小组”，由总项目负责人朱英组长，售后部经理任售后监督调查责任人，配送中心经理任专项配送中心责任人，全面协调各项工作的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题30分钟内处理完毕的原则，结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送实施方案实施计划：（一）货源保障：如我公司中标后立即与各相关供货商、基地联系，由其安排组织货源，严格执行国家食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交主管部门备案。（二）配送方案实施计划我公司的配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量。“三专”，专人、专车、专线。按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送;按质——保证提供质量合格的优质货品，并登记记录每个送货批次；按量——按照招标方的配送明细、数量、需方地址认真执行配送工作。专人——公司安排充足工作人员实施配送方案，由配送中心经理具体负责；专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心抽出3辆运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达到各目的地；专线——我公司规划的专线配送路线为3条：（三）严格执行公司的“五心”标准诚心诚心诚意贴心站在对方角度考虑问题，以心换心细心细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细节。耐心始终保持服务耐心，最苛刻的采购人是我们最好的教练舒心采购人放心，更开心，这就是我们的工作采购人1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节。配送、运输方案1、配送方法：配送质量标准:配送蔬菜质量的控制主要采取如下措施：（1）在与客户签订《配送合作协议》中，由客户和我们共同拟订《配送质量标准书》；（2）我公司接到客户配送定单后，将组织的蔬菜由分拣人员按《配送质量标准书》分拣包装入筐，我公司具体负责配送各单位的配送主管检验合格；（3）我们配送的蔬菜经由客户的质量监督员验收。2、车辆配送服务我公司免费提供人工服务装卸车。3、配送时间及地点按照采购方规定的时间、地点，准时将货物送达。4、运输安排：我公司具有冷藏车、保鲜车配送各种蔬菜瓜果保质保鲜，不会使蔬菜等造成腐烂。5、我公司承诺全天候保质保量准时送货到指定地点。6、卸货交付1.车辆到达目的地后，及时与采购人验货员取得联系。2.入库卸货时，验货员与驾驶员同时监督清点卸货数量；

3.发生货损、货差，由验货员与我方共同分清责任，同时提交公司；

4.卸货完毕后，及时提供三联单（我单位盖章、验收单位签字）。7、配送时间保证措施为了快速送货，公司成立了的相关部门，实行部门负责制，专人专事，明确职责，保证整个配送的及时性与稳定性。一、作业时间为了保障送货时间的及时性，员工上班时间从早上4：00开始，早上早下。通过作业时间前提，保证配送时间在客户要求范围内有一定的弹性。二、快速响应需方下达要货订单后，订单经过汇总、分析后交到采购部，由采购部负责采购。第二天新鲜货品进入库区，质检人员经过检验后直接进入加工区进行分拣，根据客户要求进行分拣包装。分割后的货品进行称重、开票，然后由物流车进行配送。做到整个流程连续作业，无间断作业。三、送货针对本项目需求，进行线路调整。做到优先分拣，优先加工，优先开票，优先装车，优先发车，优先配送，保证需方的时间需求。四、售后处理当货品配送出去后，发生纠纷，在第一时间内快速处理。质量问题无条件退货，然后以最快的时间给需方进行调货。其它问题，在第一时间内与需方进行沟通，解决问题。各类食材货源、蔬菜等供应保障措施食品原料采购来源我公司为了降低食品原料的采购成本，确保食品，率先实现了公司+合作农场的原材料采购基地，建立了从农场到餐桌的采购供应链。建有物流配送中心，为业内至大的配送点。为确保食品质量和维持价格优势，所有原辅料都由农场和大型品牌厂家、省级经销商集中采购和配送。合作供应商的管理我公司的所有原辅料供应商都是业内知名企业，双方在建立合作伙伴之前，都通过供应商考察、供应商评估并签定合作战略协议。原材料检验二道把关保障我们有自己的检测中心，货品都是通过农残、毒理检测、且都有第三方机构的检验检疫证明，所配送到客户的原料都经过质量检验、粗加工、分类包装才装车配送的。且客户在验收我们原材料时，我们出具、提供检验报告和检疫证明，所以经过双重检验把关食品，有保障。物流运输我们根据客户公司站点和时间需求，适时对配送线路进行调整，降低车油运输费用；我们有一支训练有素、专业的配送队伍，妥善运输和保管，严格作业流程，防止食品卫生事件的发生，杜绝因运输、保管不当造成的损失和隐患，确保配送的原料、快捷、准时。价格优势我们有自己的合作农场和大型经营企业稳定供应源，有近百家客户饭堂支撑着我们物流网络配送，食品原料都是大宗采购进货，经双重检验后出货；所以原料价格占有的优势，质量、货源有保障。服务人员配置方案各岗位人员的操作规范服务团队组织框架服务团队工作职能（1）客服组工作职能1）建立客户档案，对客户反馈信息进行分析，出现问题及时处理；2）接洽并处理公司与客户之间有关配送及服务的具体工作；3）负责建立完善公司客户资料、客户关系管理系统；4）收集公司配送业务的市场拓展、新客户开发资料，并对这些资料进行分类整理，以便随时了解公司配送服务的市场拓展情况；5）负责办公室日常的客户接待工作；6）按客户合同要求制订配送服务计划和服务时间安排表；7）及时分析客户建议投诉反馈相应部门。8）完成领导安排的其他工作。（一）客服部主管1．岗位职责1.1基础管理工作●定期考核下属员工●组织下属培训，提高下属的工作能力●制定本部员工的工作排班表●监督、检查下属的工作态度和工作情况●及时针对客户情况报给行政部，确保客户服务满意●监督本部门固定资产、办公用品的使用管理●制定年度、季度、月度工作计划，上报经理●定期召集下属工作会议，传达公司政策和上级指示●编写半年度、年度总结报告1.2日常管理工作●监督客服部各职能工作●检查员工仪容仪表、服务态度●与消协等职能部门协调、联系，保证良好的外部环境●处理疑难及重大投诉事件2．工作内容2.1每日工作●检查服务台卫生及客服部员工的仪容仪表●检查交接班本●协调处理电话投诉、电话咨询●根据现场顾客需求，提供引导服务●完成上级安排的其他工作2.2阶段工作●每周例会议上汇报上周工作情况●每周对典型顾客投诉案件及顾客意见分析并汇报处理结果●定期和政府工商行政管理局、物价局、质检局和315消费者权益保护协会联系沟通（二）客服带班岗上级：客服部主管下级：无1．岗位职责●执行公司的实施细则●发掘并建立客户资料信息，对重点顾客定期回访，日常联系等●处理服务专线、顾客异议、意见之处的事项●针对顾客要求，提供引导服务2．工作内容2.1每日工作●营业前30分钟进场●做好服务台卫生、整理自身仪容仪表●看交接班本，做好准备工作●协助其他客服人员做好其他相关工作●对客户信息详细登记并整理●对顾客的投诉意见进行详细登记并对整件事情了解，提出合理处理意见并汇报客服部主管●顾客投诉意见受理跟进●做好交接工作2.2阶段工作●每周汇总会员发展情况及统计顾客意见（三）服务专员岗上级：客服部主管下级：无1．岗位职责●保持总台清洁，认真做好交接班记录●认真做好为顾客提供指引服务●做好顾客电话咨询工作●配合其他部门做好市场调查工作●做好其他本职工作，如：开票、客诉受理等工作2．工作内容2.1每日工作●营业前30分钟进场●做好服务台卫生、整理自身仪容仪表●看交接班本，做好准备工作●顾客咨询导引工作●发票开立●退换货处理●发放、注销及换取●受理电话投诉、咨询并做好相关登记●收集顾客意见和建议并定期进行汇总●失物登记认领工作●做好交接工作（2）物控组工作职能1）适时收集整理分析掌握市场信息，开拓新的采购方式，优化采购渠道，降低采购费用；2）确定合理物资采购量，及时了解客户需求情况，进行合理采购；3）根据客户需求计划，制定物资供应计划并组织实施；4）汇总各客户的合同申请单，编制采购作业计划；5）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；6）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；7）建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；8）进行市场询价，采购所需物资；9）采购物资的报验和入库工作；10）采购过程中的退、换货工作；11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；12）全面负责所有米面油产品的质量检查、卫生营养检测；13）负责品管、卫生营养检测流程、标准、制度的制定。14）完成领导安排的其他工作。物控部经理岗位职责1.及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。2.审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致；3.规范公司物流ERP的实物流程。4.制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；5.协助总经理提升公司物控方面的管理水平；请购方式与存量基准的设定6.用料的请购与余料转用。7.进料异常与管理采购协调处理。8.定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。9.整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部；10.完成上级领导交办的其他工作。采购部主管岗位职责1、在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。2、根据审核批准的每月材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。3、定期了解材料库存情况,以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。4、负责采购物资原发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。5、及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。6、具体了解、收集和食材资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。7、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。8、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。9、完成物控部经理临时交办的其他任务。仓库主管岗位职责1.负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；2.负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；3.负责办理一切物料出、入、退库手续；4.负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作；5.负责仓库一切物料和食材的电子版每日库存共享工作；6.负责仓库一切物料和食材清洁、整齐码放、储存和盘点工作；7.负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡；8.完成物控部经理临时交办的其他任务。搬运队长岗位职责1.了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。2.合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。3.合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。4.明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。5.跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。6.协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。7.协助部门领导做好本队的考评工作。8.认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。9.完成领导交办的其他工作。（3）配送组工作职能1）负责公司库房管理；2）负责客户所需货品的有效分拣、入库、出库；3）根据客户所在地进行配送车辆路线设计并按计划配送；4）适时监控车队车辆管理情况（含发车时间安排、车辆维修、加油、车辆里程计算等）；5）及时汇总配送工作情况进行总结分析以改进完善工作。6）完成领导安排的其他工作。食材配送负责人岗位职责1.负责市场调研、开发，负责制定年度销售计划。2.对提供食材的合作方存在的价格差异、产品质量等问题，及时进行沟通与协调，并立即向基地经理汇报。3.负责各食堂单位的协调工作。4.负责人员分工、配送流程的制定。5.负责配送车辆管理，严格执行中心下发的汽车管理办法。6.负责组织周交班工作，负责总结本月工作，布置下月重点工作，负责经济活动分析。7.负责组织业务学习，负责廉政教育。8.完成领导交办的其他工作。食材配送外勤工作人员岗位职责1.提前通过微信配送群及时掌握次日配送任务。2.负责本班库存产品的提取工作。每日早5:00到配送中心领取本班配送单、出库单及自产蔬菜，同内勤人员交接，并了解本班各食堂有无特殊情况。3.负责对合作方按照订单提供的食材进行验收、检斤及签收工作。严禁接受质量存在问题或短斤少两的产品。4.负责按照配送单明细将产品交付给对应单位，并办理交接，交付时对存在的产品质量等问题负有全部责任。对存在的问题做出妥善处理，并及时向内勤说明，无法解决的问题立即向负责人汇报。5.负责在规定的时间将订单产品配送至需求方，不得影响或耽误食堂对订单产品的使用。6.严格监督汽车驾驶员按照规定线路行驶，确保运输途中的绝对安全。7.及时将本班签字完整的采购单、配送单、出库单整理好，交给内勤人员。8.及时在微信配送群中汇报当日出勤车号、出车和收车时间、每日收车时车辆跑行公里数。9.完成领导交办的其他工作。食材配送车辆驾驶人员岗位职责1.提前通过微信配送群掌握次日配送任务，做到提前预想。2.每日早5:00从中心出发时要在派车单上签字，按照规定线路到达蔬菜批发市场合作方库房，配合外勤人员进行检斤、检质及验收。3.按照后卸先装的原则组织装车，装车过程中注意避免因挤压影响而菜品质量。4.按照规定线路配送菜品，行驶过程中注意避免因车辆颠簸而影响鸡蛋等菜品的质量。5.配送过程中配合外勤装卸、配送产品。6.配送过程中严格遵守交通法律法规，对发生的违章罚款均由个人承担。7.严禁无派车单出车，每次申请加油必须在行车日志中记明加油数量。8.完成领导交办的其他工作。食材配送内勤人员岗位职责1.负责与合作方和需求方的沟通联系工作。2.负责每天早上与外勤人员交接当日出库单、配送单。3.每天17:00前负责接收各食堂的次日需求订单，认真与需求方核实产品种类、规格及要求，将整理汇总后的订单及时向产品供应合作方下达，并对产品特征进行说明。4.每天19:00前收集合作方返回的产品订单，经双方确认无误后录入配送数据库，形成次日配送单、出库单。5.每日认真核对外勤值班人员交回的配送单、出库单，对签字不完整的拒收，直至签字完成。6.及时核对和维护数据库。7.认真梳理外勤工作人员对当日工作存在的问题，协助负责人制定解决办法。8.对需求方提出的要求及问题及时整理汇报给配送负责人，协助负责人制定解决办法。9.负责各食堂日记账，与其核对并协助财务开具发票工作。10.经营活动分析数据的整理与提供。11.随时接收紧急任务和紧急订单，及时沟通，完成临时紧急任务。12.成领导交办的其他工作。食材配送库管员岗位职责1.负责仓库日常收、发、存管理工作，认真做好记录。2.按照“入库单”进行收料，按要求填写好“仓库管理记录本”并做好核对工作。3.按照“出库单”进行出货，按先进先出原则出货，认真核对数量，按要求填写好“仓库管理记录本”做好记录工作。4.每周周一进行一次周盘，查看货物有无变质、腐败、过期等现象，如有问题及时上报配送负责人；清点仓库存货，并与“仓库管理记录本”核对，如果发现差异，及时与内勤人员沟通并核对数据库与记录本，解决差异；如还有问题，及时上报配送负责人。5.每月1日与内勤人员进行一次月盘，查看货物有无变质、腐败、过期等现象，如有问题及时上报配送负责人；将盘点数据与“仓库管理记录本”、“配送数据库”核对，如有差异及时上报配送负责人。6.做好日常仓库维护工作，做好安全防火，保持仓库卫生整洁、通风干燥。7.完成领导交办的其他工作。（4）财务组工作职能1）资金监控、加速资金流转；2）负责本项目的资金管理、运用、帐务的核对；3）编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，提出成品分析报告；4）负责公司的财务管理体系运营监控执行。5）完成领导安排的其他工作。财务部工作职能和岗位职责一、财务部工作职能（一）负责日常财务核算管理工作。（二）定期编制和食材采购等各类财务报表，并提供有关基础财务资料。（三）编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。（四）组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。（五）组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。（六）修订和完善各项财务制度及内部规定。（七）定期检查采购部财务制度建设及执行情况。（八）监督检查采购部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。（九）考查采购部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。（十）对采购部执行资金使用签批权限情况，进行事前监控。（十一）编制采购部年度流动资金使用计划，并实行动态监控。（十二）及时、有效的融通资金，统一筹集、调度、拆借、分配资金。（十三）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十四）参与可行性分分析和资金筹措。（十五）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十六）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（十七）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。财务部岗位职责（一）财务部经理岗位职责：1.负责日常财务核算管理工作。2.定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。3.定期或不定期编制财务分析报告。4.编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。5.组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。6.组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7.修订和完各项财务制度及内部规定。8.定期检查财务制度建设及执行情况。9.监督检查日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。10.考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。11.完成领导交办的其他工作。12.有权向总经理或人事部门建议任免所管部门的管理人员。13.负责对考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。14.主持召开部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。财务部总账岗位职责：1.负责公司日常财务核算管理工作。2.负责审核原始单据，计提并交纳各种税费。3.定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。4.定期或不定期编制财务分析报告。5.参与公司的年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。6.组织协调与税务部门的工作，督促各部门严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7.监督检查日常会计核算的真实性、准确性。8.考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等9.负责各项对外申报。10.检查和指导成本会计工作。11.完成领导交办的其他工作。12.配合各方审计部门的审计工作。13.协助财务主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作。14.认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。15.负责编制公司资金预算平衡表。16.负责编制公司月度资金决算报表。财务部成本会计岗位职责：1.负责公司食材的发票校验。2.检查和监督仓库实物出入库情况。3.负责检查每一笔订单成本核算的准确性。4.对公司的订单成本进行追踪分析。5.库存盘点：每月不定期抽盘两次。6.成本估算：每天检查物料标准价与实际价格差异，查明原因，及时反馈给计划综合科等。7.每天跟踪手册进度，出库、入库时间，单耗，所有描述是否与备案时一致。8.处理与材料、仓库相关的财务事项。9.完成领导交办的其他工作。10.负责计算完工产品成本费用的分配与结转，编制企业有关的成本报表、资金占用报表。11.负责制造费用的合理分配。12.负责公司总成本的核算。13.负责编制存货明细账。14.负责编制质量成本报表的月季报及年报质量成本的分项分析。财务部应收应付岗位职责：1.负责办理公司应收、应付的账务处理。2.负责审核付款信息资料。3.按资金计划及时付款。4.应收应付核对：每月与业务员核对应收帐款，每季与供应商核对，核对差异必须说明原因。5.实时跟踪SAP系统应收帐款台帐，检查每一环节是否存在输入信息有误及时与相关人员沟通，回款性。6.负责出具应收、应付异常分析报告。7.完成领导交办的其他工作。8.配合融资部进行业务办理，包括融资和应付票据等需求。9.对应收帐款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。10.负责应收、应付账款风险管理的相关工作。财务部统计岗位职责：1.负责财税帐的记账凭证编制和报表报送的相关工作。2.编制公司的政府统计报表。3.负责对外部年度财务审计和专项审计的工作。4.协助成本会计对企业产品成本的管控与核算。5.完成领导安排的其他工作。（5）综合组工作职能1）全面负责人事管理、行政管理、后勤服务、总务杂务处理等工作；2）负责相关制度、文件的执行落实跟进；3）负责人事薪酬、绩效、培训、社保等工作。4）完成领导安排的其他工作。行政管理工作职责沟通协调：向下传达公司高层领导的指令，收集公司各部门的信息向高层领导通报，确保上传下达的顺畅；负责公司对外协调和接待工作，确保公司对外形象的维护；协调公司各部门之间及其与相关外部单位的沟通与往来，确保沟通的顺畅；文书会务管理：负责公司各类行政公文和文字材料的拟定及各类文件的收发，确保公司内部材料收发通畅；负责文件打印和复印，进行文件归档，确保文件回访制得到落实；负责公司行政会务的组织安排和记录，确保会议准备充分，记录完备；负责公司行政印章管理，杜绝行政印章被随意使用。信息管理：负责公司设备和办公用品的购买、设备维修和保养，杜绝公司办公用品的浪费；负责公司文书档案资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、使用、销毁等档案管理及公司营业执照等证件管理，杜绝公司内部资料流失等现象；负责报刊、杂志、信函的收发和管理，确保收发工作的有效运转；负责编制大事记，建立内部信息中心，确保公司的信息化水平得到提高。后勤管理：负责公司车辆调度、年检年审、车辆办照、养路费及保险费交纳、车辆维修保养等工作，确保行车安全和费用合理；负责行政大楼的环境卫生保洁工作，确保办公场所整洁、有序。公司制度管理：制定和规范公司各项管理制度和流程，确保公司管理效率的提高；组织检查监督工作，协调处理日常问题，保证各项管理制度、日常工作的执行；制定和完善经济责任制，为考核提供依据，保证经济责任制的切实落实。党群工作：负责协助公司党支部和工、青、妇等组织开展公司政治学习、宣教工作、文体活动和业务培训的组织实施，参与社会公益活动。人力资源管理工作职责规划与组织：根据公司业务发展需求编制公司人力资源规划，确保人力资源战略与公司发展相匹配；对公司组织机构提出优化和调整建议，组织编制与修订岗位说明书及部门职责。薪酬管理：组织建立、修订、完善公司薪酬体系，协助财务部组织薪酬体系的运行管理，核算和审核公司各部门员工的工资、奖金和福利发放，并实施工资调整政策，确保公司薪酬管理的公平、公正。绩效管理：组织建立公司绩效考核体系和绩效考核制度，并根据实际情况不断修订和完善，组织实施对各层级、各部门、各类人员的绩效考核与管理工作，确保绩效考核公正有效；组织绩效考核结果反馈、运用与绩效改进工作，确保绩效考核系统得到完善。员工发展：组织各部门配合制定公司年度培训计划，审核各部门提出的培训需求，确保培训计划得到执行，支持公司战略的发展；负责选择培训教材，培养师资队伍，组织培训有效性评估；组织建立员工职业发展通道，编制员工职业生涯发展手册，设计合理的晋升标准、任职资格条件以及晋升管理程序并组织实施，确保员工发展通道的通畅、合理。招聘：依据各部门人员需求，组织制定公司年度招聘计划并有效落实，提出人员聘用建议，确保公司发展有良好的人力资源支撑。人事管理：组织员工的职称评聘及相关任职资格管理，确保职称评定的合理公正，保证员工能力与岗位的匹配；负责员工劳动关系的管理，劳动合同的签订、变更、终止等工作，负责人事档案的收、发、转、借及整理、完善、修补等工作，确保合同、档案完好；组织建立与维护公司人才信息库，确保信息准确无误。法务管理工作职责制度建设：建立、完善各项法律事务管理办法和其他各项规章制度，健全法律风险防范机制。跟踪国家法律法规的发展变化，并根据其有关要求提出制订或修改公司相关规章制度的建议。风控管理：参与公司重大经济活动的谈判工作，组织公司重大经济活动的法律论证，提出减少、避免法律风险的措施和法律意见；协助公司投资、项目部门办理公司注册、合并、分立、兼并、收购、重组、解散、注销、撤销、破产、公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件；协助公司职能部门办理对外回函、发表声明、启事等涉法事务及公司依法经营事宜。

对公司合规风险管理的有效性进行评价，根据需要提出监控报告和合规风险报告。对公司具体的合规事项或重大违规情况展开独立或联合调查，主动识别、评估、监测和报告公司合规风险，提出有效的风险处置方案或整改意见。诉讼管理：负责联系法律顾问或委托律师事务所专业律师处理和解决公司的诉讼、仲裁案件及其他诉讼、非诉讼法律事务。合同管理：负责公司合同管理工作，审查、修改合同，监督公司重大合同的履行。归集、整理公司涉及的有关法律、法规、政策的文件资料和法律事务资料。清欠管理：会同有关部门做好债权债务的清理和追收工作，负责重大或复杂债权、债务的法律清欠。配送业务操作流程规范制度仓储管理⑴保鲜库管理温度：保鲜库的温度应保持在恒温0℃左右。湿度：保鲜库的相对湿度应保持在50％至60％之间.

风：按照标准，保鲜库的空气每小时应交换4次。明：仓库内照明，一般以每平方米2至3瓦为宜；如有玻璃门窗，应尽量使用毛玻璃，以防止阳光的直接照射而降低原料质量保鲜库管理。具体措施：1、保鲜库应安装性能良好的温度计和湿度计，并定时检查其温、湿度，防止库内温度和湿度越过许可范围。2、原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。3、原料应放置在货架上，保证原料至少离地面25厘米，离开墙壁10厘米，以便于空气流通和清扫，并随时保持货架和地面的干净，防止污染。4、原料存放应远离自来水管道、热水管道和蒸气管道，以防受潮和湿热霉变。5、入库原料需注明进货日期，以利于按照先进先出的原则进行发放，定期检查原料保质期，保证原料质量。6、保鲜库应定期进行清扫、消毒，预防和杜绝虫害、鼠害。7、所有有毒及易污染的物品，包括杀虫剂、去污剂、及清扫用具，不要放在食品原料干货库内。8、控制有权进入仓库的人员数量，外单位及职工私人物品一律不应存放在保鲜库内。⑵冷藏库管理1.冷藏是以低温抑制鲜货类原料中微生物和细菌的生长繁殖速度，维持原料的质量、延长其保存期。因此，一般温度应控制在0℃-10℃，将其设计在冻库的隔壁，可以节省能源。要特别注意贮藏时间的控制。冷藏库管理的具体做法冷藏室温度每天必须定时检查，温度计应安装在冷藏库明显的地方，如冷藏库门口。3.冷藏库内贮藏的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有足够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使空气良好循环，保证冷空气自始至终都包裹在每一种原料的四周。4.原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。5.需冷藏的原料应尽快下库，尽量减少耽搁时间；对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜纸包裹并装入合适干净盛器，以防止污染和干耗。配送管理1、现场负责人员对接收的商品进行计数、计量、质检、贴标签、商品上架；配送人员负责将需要退、换、残、次商品拉回配送中心集中处理。2、财务部定期向现场部结算销售的货款存入公司银行帐户，或公司与供应商或客户定期结算应付货款。具体操作规则：1.库区安全管理规范①外地货车进入市区或绕城高速范围内的，必须做到提前办理通行手续。②所有送货车辆，必须听从配送中心人员（含保安）的管理并遵守交通法律法规。③库区内严禁抽烟（含车内），违者按库区内有关规定处理。④进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的5倍赔偿配送中心的相关损失。情节严重者，移交公安机关处理。供货商送货管理①持送货单、订货单及商品送到配送部。②到预检室等待预检，获取预检后的订货单。③按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。④等待验收员进行验收。⑤获取验收员签字（中转订单不签字）后的订货单。⑥凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结算单。卸货规则送货人员要注意货品码放，保证安全、科学。商品检验①收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用。（检验包装质量）②所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的。（检验合格证）③商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家（经销商）名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致。并对商品标识标签内容进行抽查。（检查商品标识）④有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度。⑤需要索取证件和检查证件的商品。⑥需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。⑦收货抽查比例保持在20％左右。商品出货管理制度①客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。②所有带货必须随车携带具体的送货清单。③为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入卖场。如因特殊情况（根据客户需求而定），确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。④因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。⑤客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。⑥在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由投诉小组人员现场确认处理。⑦商品交接完毕后，配送员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数（大写）、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数（如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收）；交接单回单由配送专员当车带回。⑧客户若在配送过程中有意见和建议的，配送专员要虚心接受并将相关意见反馈改善。配送管理制度①公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。②驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。③驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。④驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。⑤晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。⑥驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。⑦驾驶员因违章或证件不全被罚款的，当事司机承担全部责任及后果。⑧驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。⑨驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意，司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用。装卸管理制度①装卸工装车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。②货物堆码应整齐合理，与组长沟通，严禁不必要的争执与返工。③严禁野蛮装卸，造成货物损坏与损失照价赔偿。④装卸完毕后必须做好清理工作。⑤装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。⑥由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进行处罚。配送流程：质检专员、卫生专员对采购货源进行检测验收入库配送专员对入库产品按客户要求分类整理质检专员、卫生专员对采购货源进行检测验收入库配送专员对入库产品按客户要求分类整理配送专员与客户进行货品验收交接确认签字配送专员与客户交流并提供适当对客户的配套服务配送专员与客户进行货品验收交接确认签字配送专员与客户交流并提供适当对客户的配套服务我司在食材入库前会有质检员和卫生专员对采购货源进行检测验收入库，随后，配送人员对入库产品进行分类整理。货物运输目的地，客户验收货物并与配送专员验收交接并签字确认。公司投诉流程：建立投诉小组关系管理系统，并实行满意度管理配送专员将客户意见及时记录反馈投诉小组投诉小组人员建立完善客户管理资料库投诉小组人员适时跟进调查客户情况并做好记录反馈相关业务部门建立投诉小组关系管理系统，并实行满意度管理配送专员将客户意见及时记录反馈投诉小组投诉小组人员建立完善客户管理资料库投诉小组人员适时跟进调查客户情况并做好记录反馈相关业务部门配送后，配送人员把客户意见及时反馈给投诉小组人员，并由小组人员建立完善客户管理资料库且跟进客户情况并做好纪录反馈，确保更优、更快的配送。配送的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。进货流程图1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。（2）卸货核对验收。（3）核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。（4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。2．收货检查收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。（1）货品验收的标准确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准：A．采购合同或订购单所规定的条件。B．采购谈判时合格样品。C．采购合同中的规格或图解。D．各种产品的国家质量标准。（2）验收差异的作业处理对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。商品验收作业常见问题处理常见问题处理数量溢余数量短缺品质不合格包装不合格规格不合格单据与实物不符通知供应商√√√√按实数签收√维修整理√√查询等候处理√√√改单签收√√√拒绝签收√√√√√退单、退货√√√√√服务团队组织框架服务团队工作职能客服组工作职能1）建立客户档案，对客户反馈信息进行分析，出现问题及时处理；2）接洽并处理公司与客户之间有关配送及服务的具体工作；3）负责建立完善公司客户资料、客户关系管理系统；4）收集公司配送业务的市场拓展、新客户开发资料，并对这些资料进行分类整理，以便随时了解公司配送服务的市场拓展情况；5）负责办公室日常的客户接待工作；6）按客户合同要求制订配送服务计划和服务时间安排表；7）及时分析客户建议投诉反馈相应部门。8）完成领导安排的其他工作。客服部主管1．岗位职责1.1基础管理工作●定期考核下属员工●组织下属培训，提高下属的工作能力●制定本部员工的工作排班表●监督、检查下属的工作态度和工作情况●及时针对客户情况报给行政部，确保客户服务满意●监督本部门固定资产、办公用品的使用管理●制定年度、季度、月度工作计划，上报经理●定期召集下属工作会议，传达公司政策和上级指示●编写半年度、年度总结报告1.2日常管理工作●监督客服部各职能工作●检查员工仪容仪表、服务态度●与消协等职能部门协调、联系，保证良好的外部环境●处理疑难及重大投诉事件2．工作内容2.1每日工作●检查服务台卫生及客服部员工的仪容仪表●检查交接班本●协调处理电话投诉、电话咨询●根据现场顾客需求，提供引导服务●完成上级安排的其他工作2.2阶段工作●每周例会议上汇报上周工作情况●每周对典型顾客投诉案件及顾客意见分析并汇报处理结果●定期和政府工商行政管理局、物价局、质检局和315消费者权益保护协会联系沟通客服带班岗上级：客服部主管下级：无1．岗位职责●执行公司的实施细则●发掘并建立客户资料信息，对重点顾客定期回访，日常联系等●处理服务专线、顾客异议、意见之处的事项●针对顾客要求，提供引导服务2．工作内容2.1每日工作●营业前30分钟进场●做好服务台卫生、整理自身仪容仪表●看交接班本，做好准备工作●协助其他客服人员做好其他相关工作●对客户信息详细登记并整理●对顾客的投诉意见进行详细登记并对整件事情了解，提出合理处理意见并汇报客服部主管●顾客投诉意见受理跟进●做好交接工作2.2阶段工作●每周汇总会员发展情况及统计顾客意见服务专员岗上级：客服部主管下级：无1．岗位职责●保持总台清洁，认真做好交接班记录●认真做好为顾客提供指引服务●做好顾客电话咨询工作●配合其他部门做好市场调查工作●做好其他本职工作，如：开票、客诉受理等工作2．工作内容2.1每日工作●营业前30分钟进场●做好服务台卫生、整理自身仪容仪表●看交接班本，做好准备工作●顾客咨询导引工作●发票开立●退换货处理●发放、注销及换取●受理电话投诉、咨询并做好相关登记●收集顾客意见和建议并定期进行汇总●失物登记认领工作●做好交接工作（2）物控组工作职能1）适时收集整理分析掌握市场信息，开拓新的采购方式，优化采购渠道，降低采购费用；2）确定合理物资采购量，及时了解客户需求情况，进行合理采购；3）根据客户需求计划，制定物资供应计划并组织实施；4）汇总各客户的合同申请单，编制采购作业计划；5）选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；6）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动；7）建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；8）进行市场询价，采购所需物资；9）采购物资的报验和入库工作；10）采购过程中的退、换货工作；11）采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；12）全面负责所有米面油产品的质量检查、卫生营养检测；13）负责品管、卫生营养检测流程、标准、制度的制定。14）完成领导安排的其他工作。物控部经理岗位职责1.及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。2.审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致；3.规范公司物流ERP的实物流程。4.制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；5.协助总经理提升公司物控方面的管理水平；请购方式与存量基准的设定6.用料的请购与余料转用。7.进料异常与管理采购协调处理。8.定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。9.整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部；10.完成上级领导交办的其他工作。采购部主管岗位职责1、在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。2、根据审核批准的每月材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。3、定期了解材料库存情况,以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。4、负责采购物资原发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。5、及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。6、具体了解、收集和食材资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。7、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。8、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。9、完成物控部经理临时交办的其他任务。仓库主管岗位职责1.负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；2.负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；3.负责办理一切物料出、入、退库手续；4.负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作；5.负责仓库一切物料和食材的电子版每日库存共享工作；6.负责仓库一切物料和食材清洁、整齐码放、储存和盘点工作；7.负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡；8.完成物控部经理临时交办的其他任务。搬运队长岗位职责1.了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。2.合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。3.合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。4.明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。5.跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。6.协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。7.协助部门领导做好本队的考评工作。8.认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。配送组工作职能1）负责公司库房管理；2）负责客户所需货品的有效分拣、入库、出库；3）根据客户所在地进行配送车辆路线设计并按计划配送；4）适时监控车队车辆管理情况（含发车时间安排、车辆维修、加油、车辆里程计算等）；5）及时汇总配送工作情况进行总结分析以改进完善工作。6）完成领导安排的其他工作。食材配送负责人岗位职责1.负责市场调研、开发，负责制定年度销售计划。2.对提供食材的合作方存在的价格差异、产品质量等问题，及时进行沟通与协调，并立即向基地经理汇报。3.负责各食堂单位的协调工作。4.负责人员分工、配送流程的制定。5.负责配送车辆管理，严格执行中心下发的汽车管理办法。6.负责组织周交班工作，负责总结本月工作，布置下月重点工作，负责经济活动分析。7.负责组织业务学习，负责廉政教育。8.完成领导交办的其他工作。食材配送外勤工作人员岗位职责1.提前通过微信配送群及时掌握次日配送任务。2.负责本班库存产品的提取工作。每日早5:00到配送中心领取本班配送单、出库单及自产蔬菜，同内勤人员交接，并了解本班各食堂有无特殊情况。3.负责对合作方按照订单提供的食材进行验收、检斤及签收工作。严禁接受质量存在问题或短斤少两的产品。4.负责按照配送单明细将产品交付给对应单位，并办理交接，交付时对存在的产品质量等问题负有全部责任。对存在的问题做出妥善处理，并及时向内勤说明，无法解决的问题立即向负责人汇报。5.负责在规定的时间将订单产品配送至需求方，不得影响或耽误食堂对订单产品的使用。6.严格监督汽车驾驶员按照规定线路行驶，确保运输途中的绝对安全。7.及时将本班签字完整的采购单、配送单、出库单整理好，交给内勤人员。8.及时在微信配送群中汇报当日出勤车号、出车和收车时间、每日收车时车辆跑行公里数。9.完成领导交办的其他工作。食材配送车辆驾驶人员岗位职责1.提前通过微信配送群掌握次日配送任务，做到提前预想。2.每日早5:00从中心出发时要在派车单上签字，按照规定线路到达蔬菜批发市场合作方库房，配合外勤人员进行检斤、检质及验收。3.按照后卸先装的原则组织装车，装车过程中注意避免因挤压影响而菜品质量。4.按照规定线路配送菜品，行驶过程中注意避免因车辆颠簸而影响鸡蛋等菜品的质量。5.配送过程中配合外勤装卸、配送产品。6.配送过程中严格遵守交通法律法规，对发生的违章罚款均由个人承担。7.严禁无派车单出车，每次申请加油必须在行车日志中记明加油数量。8.完成领导交办的其他工作。食材配送内勤人员岗位职责1.负责与合作方和需求方的沟通联系工作。2.负责每天早上与外勤人员交接当日出库单、配送单。3.每天负责接收各食堂的需求订单，认真与需求方核实产品种类、规格及要求，将整理汇总后的订单及时向产品供应合作方下达，并对产品特征进行说明。4.每天19:00前收集合作方返回的产品订单，经双方确认无误后录入配送数据库，形成次日配送单、出库单。5.每日认真核对外勤值班人员交回的配送单、出库单，对签字不完整的拒收，直至签字完成。6.及时核对和维护数据库。7.认真梳理外勤工作人员对当日工作存在的问题，协助负责人制定解决办法。8.对需求方提出的要求及问题及时整理汇报给配送负责人，协助负责人制定解决办法。9.负责各食堂日记账，与其核对并协助财务开具发票工作。10.经营活动分析数据的整理与提供。11.随时接收紧急任务和紧急订单，及时沟通，完成临时紧急任务。12.成领导交办的其他工作。食材配送库管员岗位职责1.负责仓库日常收、发、存管理工作，认真做好记录。2.按照“入库单”进行收料，按要求填写好“仓库管理记录本”并做好核对工作。3.按照“出库单”进行出货，按先进先出原则出货，认真核对数量，按要求填写好“仓库管理记录本”做好记录工作。4.每周周一进行一次周盘，查看货物有无变质、腐败、过期等现象，如有问题及时上报配送负责人；清点仓库存货，并与“仓库管理记录本”核对，如果发现差异，及时与内勤人员沟通并核对数据库与记录本，解决差异；如还有问题，及时上报配送负责人。5.每月1日与内勤人员进行一次月盘，查看货物有无变质、腐败、过期等现象，如有问题及时上报配送负责人；将盘点数据与“仓库管理记录本”、“配送数据库”核对，如有差异及时上报配送负责人。6.做好日常仓库维护工作，做好安全防火，保持仓库卫生整洁、通风干燥。7.完成领导交办的其他工作。（4）财务组工作职能1）资金监控、加速资金流转；2）负责本项目的资金管理、运用、帐务的核对；3）编制年度预算计划，并根据生产和销售成本数据，提出成品分析报告；4）负责公司的财务管理体系运营监控执行。5）完成领导安排的其他工作。财务部工作职能和岗位职责一、财务部工作职能（一）负责日常财务核算管理工作。（二）定期编制和食材采购等各类财务报表，并提供有关基础财务资料。（三）编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。（四）组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。（五）组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。（六）修订和完善各项财务制度及内部规定。（七）定期检查采购部财务制度建设及执行情况。（八）监督检查采购部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。（九）考查采购部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。（十）对采购部执行资金使用签批权限情况，进行事前监控。（十一）编制采购部年度流动资金使用计划，并实行动态监控。（十二）及时、有效的融通资金，统一筹集、调度、拆借、分配资金。（十三）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十四）参与可行性分分析和资金筹措。（十五）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十六）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（十七）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。财务部岗位职责（一）财务部经理岗位职责：1.负责日常财务核算管理工作。2.定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。3.定期或不定期编制财务分析报告。4.编制年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。5.组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。6.组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7.修订和完各项财务制度及内部规定。8.定期检查财务制度建设及执行情况。9.监督检查日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。10.考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。11.完成领导交办的其他工作。12.有权向总经理或人事部门建议任免所管部门的管理人员。13.负责对考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。14.主持召开部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。财务部总账岗位职责：1.负责公司日常财务核算管理工作。2.负责审核原始单据，计提并交纳各种税费。3.定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。4.定期或不定期编制财务分析报告。5.参与公司的年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。6.组织协调与税务部门的工作，督促各部门严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7.监督检查日常会计核算的真实性、准确性。8.考查资产增减的情况和往来款构成及清理情况等9.负责各项对外申报。10.检查和指导成本会计工作。11.完成领导交办的其他工作。12.配合各方审计部门的审计工作。13.协助财务主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作。14.认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。15.负责编制公司资金预算平衡表。16.负责编制公司月度资金决算报表。财务部成本会计岗位职责：1.负责公司食材的发票校验。2.检查和监督仓库实物出入库情况。3.负责检查每一笔订单成本核算的准确性。4.对公司的订单成本进行追踪分析。5.库存盘点：每月不定期抽盘两次。6.成本估算：每天检查物料标准价与实际价格差异，查明原因，及时反馈给计划综合科等。7.每天跟踪手册进度，出库、入库时间，单耗，所有描述是否与备案时一致。8.处理与材料、仓库相关的财务事项。9.完成领导交办的其他工作。10.负责计算完工产品成本费用的分配与结转，编制企业有关的成本报表、资金占用报表。11.负责制造费用的合理分配。12.负责公司总成本的核算。13.负责编制存货明细账。14.负责编制质量成本报表的月季报及年报质量成本的分项分析。财务部应收应付岗位职责：1.负责办理公司应收、应付的账务处理。2.负责审核付款信息资料。3.按资金计划及时付款。4.应收应付核对：每月与业务员核对应收帐款，每季与供应商核对，核对差异必须说明原因。5.实时跟踪SAP系统应收帐款台帐，检查每一环节是否存在输入信息有误及时与相关人员沟通，回款性。6.负责出具应收、应付异常分析报告。7.完成领导交办的其他工作。8.配合融资部进行业务办理，包括融资和应付票据等需求。9.对应收帐款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。10.负责应收、应付账款风险管理的相关工作。财务部统计岗位职责：1.负责财税帐的记账凭证编制和报表报送的相关工作。2.编制公司的政府统计报表。3.负责对外部年度财务审计和专项审计的工作。4.协助成本会计对企业产品成本的管控与核算。5.完成领导安排的其他工作。（5）综合组工作职能1）全面负责人事管理、行政管理、后勤服务、总务杂务处理等工作；2）负责相关制度、文件的执行落实跟进；3）负责人事薪酬、绩效、培训、社保等工作。4）完成领导安排的其他工作。行政管理工作职责沟通协调：向下传达公司高层领导的指令，收集公司各部门的信息向高层领导通报，确保上传下达的顺畅；负责公司对外协调和接待工作，确保公司对外形象的维护；协调公司各部门之间及其与相关外部单位的沟通与往来，确保沟通的顺畅；文书会务管理：负责公司各类行政公文和文字材料的拟定及各类文件的收发，确保公司内部材料收发通畅；负责文件打印和复印，进行文件归档，确保文件回访制得到落实；负责公司行政会务的组织安排和记录，确保会议准备充分，记录完备；负责公司行政印章管理，杜绝行政印章被随意使用。信息管理：负责公司设备和办公用品的购买、设备维修和保养，杜绝公司办公用品的浪费；负责公司文书档案资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、使用、销毁等档案管理及公司营业执照等证件管理，杜绝公司内部资料流失等现象；负责报刊、杂志、信函的收发和管理，确保收发工作的有效运转；负责编制大事记，建立内部信息中心，确保公司的信息化水平得到提高。后勤管理：负责公司车辆调度、年检年审、车辆办照、养路费及保险费交纳、车辆维修保养等工作，确保行车安全和费用合理；负责行政大楼的环境卫生保洁工作，确保办公场所整洁、有序。公司制度管理：制定和规范公司各项管理制度和流程，确保公司管理效率的提高；组织检查监督工作，协调处理日常问题，保证各项管理制度、日常工作的执行；制定和完善经济责任制，为考核提供依据，保证经济责任制的切实落实。党群工作：负责协助公司党支部和工、青、妇等组织开展公司政治学习、宣教工作、文体活动和业务培训的组织实施，参与社会公益活动。人力资源管理工作职责规划与组织：根据公司业务发展需求编制公司人力资源规划，确保人力资源战略与公司发展相匹配；对公司组织机构提出优化和调整建议，组织编制与修订岗位说明书及部门职责。薪酬管理：组织建立、修订、完善公司薪酬体系，协助财务部组织薪酬体系的运行管理，核算和审核公司各部门员工的工资、奖金和福利发放，并实施工资调整政策，确保公司薪酬管理的公平、公正。绩效管理：组织建立公司绩效考核体系和绩效考核制度，并根据实际情况不断修订和完善，组织实施对各层级、各部门、各类人员的绩效考核与管理工作，确保绩效考核公正有效；组织绩效考核结果反馈、运用与绩效改进工作，确保绩效考核系统得到完善。员工发展：组织各部门配合制定公司年度培训计划，审核各部门提出的培训需求，确保培训计划得到执行，支持公司战略的发展；负责选择培训教材，培养师资队伍，组织培训有效性评估；组织建立员工职业发展通道，编制员工职业生涯发展手册，设计合理的晋升标准、任职资格条件以及晋升管理程序并组织实施，确保员工发展通道的通畅、合理。招聘：依据各部门人员需求，组织制定公司年度招聘计划并有效落实，提出人员聘用建议，确保公司发展有良好的人力资源支撑。人事管理：组织员工的职称评聘及相关任职资格管理，确保职称评定的合理公正，保证员工能力与岗位的匹配；负责员工劳动关系的管理，劳动合同的签订、变更、终止等工作，负责人事档案的收、发、转、借及整理、完善、修补等工作，确保合同、档案完好；组织建立与维护公司人才信息库，确保信息准确无误。法务管理工作职责制度建设：建立、完善各项法律事务管理办法和其他各项规章制度，健全法律风险防范机制。跟踪国家法律法规的发展变化，并根据其有关要求提出制订或修改公司相关规章制度的建议。风控管理：参与公司重大经济活动的谈判工作，组织公司重大经济活动的法律论证，提出减少、避免法律风险的措施和法律意见；协助公司投资、项目部门办理公司注册、合并、分立、兼并、收购、重组、解散、注销、撤销、破产、公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件；协助公司职能部门办理对外回函、发表声明、启事等涉法事务及公司依法经营事宜。

对公司合规风险管理的有效性进行评价，根据需要提出监控报告和合规风险报告。对公司具体的合规事项或重大违规情况展开独立或联合调查，主动识别、评估、监测和报告公司合规风险，提出有效的风险处置方案或整改意见。诉讼管理：负责联系法律顾问或委托律师事务所专业律师处理和解决公司的诉讼、仲裁案件及其他诉讼、非诉讼法律事务。合同管理：负责公司合同管理工作，审查、修改合同，监督公司重大合同的履行。归集、整理公司涉及的有关法律、法规、政策的文件资料和法律事务资料。清欠管理：会同有关部门做好债权债务的清理和追收工作，负责重大或复杂债权、债务的法律清欠。食品安全保障措施情况食品安全保障措施食品安全管理制度一、进货索证索票制度（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。（二）对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。（三）购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书