单位自查自纠报告

单位自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告

根据区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作会议精神，风雨坛街道仔细开展了清理"小金库'工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。

一、6月3日工作会议以后，我街道快速召开了党工委扩大会，传达《沈河区党政机关和事业单位开展"小金库'专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格根据沈河委办发5号文件的要求，乐观开展"小金库'专项治理工作，对比"七种'表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要仔细对待专项治理工作，明确清理检查"小金库'是深化贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是训练和爱护干部的需要。

二、根据《关于开展清理"小金库'专项检查的实施方案》的要求，通过深化自查，我街财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库'。

三、根据清理范围要求，重点围绕"清理内容'中的八大项指标开展清查活动，对20XX年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查，通过清查，没有发觉上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。

虽然我街道目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查"小金库'，进一步严厉 了财经纪律，加强了法制训练，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道打算在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位三公经费自查自纠报告

为仔细贯彻落实中心厉行节省有关规定以及中心"八项规定'，省委、市委若干意见、规定和区委"十项规定'的要求，我办事处对2024年至2024年公务款待、用水、用电、用油、车辆购置及运行支出状况进行自查，现将详细状况汇报如下：

1、公务接待费用，我办事处2024年公务款待费预算为10万元，实际支出1069000元，2024年公务款待费预算为55万元，实际支出1751024元，2024年公务款待费预算为160万元，实际支出741663元。经查，我办事处不存在公款大吃大喝及参加高消费消遣、健身等状况，占全年预算比例偏高的缘由是"两争一迎'、迎农运、城中村改造任务重代表市区接受上级检查多，特殊是迎农运会时期市、区先后在我处召开规模上百人的现场会8次，公务接待相应增多；加之办事处上下不分星期天节假日倾力工作，加班餐费增多等共同导致。

2、公车购置及运行费用，我办事处共有公车三辆2024年车辆购置及运行费用预算为20万元，实际支出147200元，我办事处对公车购置及运行费用实行单列记账，定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，在公车管理及专项治理中，我办事处在自查自纠阶段照实登记上报公务车辆状况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为；不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。客服公车数量不足的困难，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。

3、用水、用电及用油费用，我办事处2024年用水实际支出1412元，2024年用水实际支出4384元，2024年用水实际支出1636元；2024用电费用预算5万元，实际支出28225元，2024用电费用预算5万元，实际支出30774元，2024用电费用实际支出47628元；2024用油费用预算11万元，实际支出125820元，2024用油费用预算6万元，实际支出138500元，2024用油实际支出101448元。由于开展"两争一迎'、迎农运、城中村改造等，常常加班加点，水电、油费比往年增多。

依据自查结果，我处对严格"三公'支出管理，提出了十项强化措施。

一是提高工作效能。增加行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。掌握会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的肯定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。掌握出市、区参与会议、考察的人数，担心排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强对公务车辆的管理。规范和掌握公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节省用电。

六是全力推行无纸化办公，削减纸张使用。

七是掌握公务接待费用。严格"三单'制度，掌握接待标准。

八是规范激励工作。建立奖惩机制，嘉奖与工作业绩挂钩，以精神鼓舞为主。

九是规范大宗购臵及办公用品管理。大宗商品购臵一律按政府选购规定实施，办公用品选购实行定点选购。

十是规范财务管理。公务费用支出实行方案管理，规范批报手续，实行"一支笔'审批和财务公开制度。

单位财务自查自纠报告

为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校训练教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区训练局《关于开展全区中学校财务规范化检查的通知》的文件精神，农场训练总支高度重视，成立专班，于2024年4月21日开头，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下：

一、自查过程与结果

自查过程分为三个阶段进行。

(一)动员部署阶段(4月21日22日)

1、制定实施方案，成立专班。总支召开"财务规范化检查'活动领导小组，会议讨论"财务规范化管理'活动的开展，制定《武湖农场训练总支财务规范化检查实施方案》，并根据《关于开展全区中学校财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

2、宣扬发动。召开"财务规范化检查'活动动员大会，部署工作，加强宣扬，营造氛围。

3、学习争论。组织农场各学校校长、书记仔细学习区有关文件精神，学习《武湖农场训练总支财务规范化检查实施方案》，开展以"财务规范化检查'为主题的专题会，明确"财务规范化检查'活动的目的、意义、内容和要求，提高思想熟悉，乐观自觉地参加活动。

(二)组织实施阶段(4月23日25日)

1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校仔细对比《关于开展全区中学校财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。

2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

3、督导检查。农场训练总支依据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，把握动态、查找问题、发觉典型。

4、重点整改。总支依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

5、监督评议。总支聘请训练行风监督员10名(社区代表、家长代表、同学代表)，形成第三方力气监督反馈机制。对违规行为必需监督整改到位，情节严峻、影响恶劣的严格根据有关规定实行责任追究，对有严峻违规行为的要依照有关规定进行处分。

6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入训练绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。

(三)分析总结阶段(4月26日27日)

1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位"财务规范化检查'活动的开展状况、(阅历和体会进行全面仔细地总结和评估，并向训练局财务审计科交书面总结材料。

2、阅历沟通。农场训练总支组织场内阅历沟通活动，推介先进阅历，树立典型。

3、分析总结。训练总支对在"财务规范化检查'活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作阅历沟通。

自查结果：

根据区训练局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深化自查，各学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库'。

1、根据上级财务管理的有关政策和法规，农场中学校核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行2024年预算，都严格按月编制会计报表。

2、严格按财政局、训练局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，如果因工作事特别状况的需要面要变更预算，则根据相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

3、依照校产管理制度的规定，各单位全部的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或老师代表参与的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。

4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。

5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了"一票三证'，"收支两条线'，全部款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有消失公-款私存的现象。

6、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，农场训练总支及农场所属学校均严格根