九里山街道办事处

九里山街道办事处2019年度部门预算2019年2月目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部门九里山街道办事处2019年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：九里山街道办事处2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费十一、预算项目支出绩效目标表第一部分九里山街道办事处部门概况一、主要职能（一）机构设置情九里山街道办事处属机关性质，行政编制数9人，实有8人；民政和劳动保障所编制数3人，实有1人；社会管理服务中心编制数9人，实有8人。（二）部门职责1、负责党的建设，统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设人事劳动管理工作。2、负责综合协调、文秘、信访、行政后勤等工作。3、负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育等工作。4、负责制定发展街道经济规划，指导所属企业的改革。负责辖区市政建设和环境卫生等工作。二、九里山街道办事处部门预算单位构成九里山街道办事处设3个内设机构（党政办公室、社会经济办公室、城市管理办公室），下设2个社区（演马社区、九里山社区）。本预算为本单位本级预算。第二部分九里山街道办事处2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明九里山街道办事处部门2019年收入316.22万元，支出总计316.22万元，与2018年相比，收、支总计各增加144.11万元，增加84%。主要原因：2019年将其他人员工资列入我单位，故2019年收支总计较2018年增加84%。二、收入预算总体情况说明九里山街道办事处2019年收入合计316.22万元，其中：一般公共预算收入316.22万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明九里山街道办事处2019年支出合计316.22万元，其中：基本支出303.22万元，占95%；项目支出13万元，占5%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明九里山街道办事处2019年一般公共预算收支预算316.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加144.11万元，增加84%，主要原因：2019年将其他人员工资列入我单位，故2019年收支总计较2018年增加84%；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2019年无政府性基金收支。五、一般公共预算支出预算情况说明九里山街道办事处2019年一般公共预算支出年初预算为316.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出271.62万元，占86%；社会保障和就业支出25.77万元，占8%；卫生健康支出6.74万元，占2%；住房保障支出12.09万元，占4%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明九里山街道办事处2019年一般公共预算基本支出303.22万元，其中：271.07万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明九里山街道办事处2019年政府性基金预算支出0万元，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明九里山街道办事处2019年国有资金经营预算支出0万元，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明九里山街道办事处2019年“三公”经费预算为13.72万元。与2018年预算数持平。具体支出情况如下：0万元。主要用于单位公务出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年持平，主要原因：2019年我单位没有安排因公出国（境）的支出。万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2018年持平，主要原因：2019年没有安排公务购车的支出；公务用车运行维护费9.86万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,与2018年预算数持平，主要原因：按照区政府的要求，2019年公车运行费与2018年持平。万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2018年持平，主要原因：按照区政府要求，2019年公务接待与2018年持平。（一）机关运行经费支出情况九里山街道办事处2019年机关运行经费支出预算32.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.27万元，下降7%，主要原因：我单位人员减少，故2019年机关运行经费较去年有所下降。（二）政府采购支出情况2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。（四）国有资产占用情况2019年期末，九里山街道办事处固定资产总额187.79万元，其中，房屋建筑物159.00万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。通用设备23.97万元，专用设备0.14万元，图书档案0万元，家具用具及动植物4.68万元。（五）关于预算部门构成说明2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。八、社区经费：是指对区乡镇街道财政投入社区的人员经费，办公经费和专项经费。附件：九里山街道办事处部门2019年度部门预算表2019年2月25日2019年部门收支总体情况表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入316.22一、基本支出303.22财政拨款316.22人员支出271.07非税收入公用支出32.15上级专项转移支付收入二、项目支出13二、政府性基金预算部门支出三、纳入财政专户管理的行政事业性收费专项支出13四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计316.22当年支出合计316.22六、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余基金结转结余收入总计316.22支出总计316.222019年部门收入总体情况表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元科目代码科目名称总计一般公共预算支出政府性基金支出纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金本年预拨数合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结余结转当年收入安排支出上年结余结转类款项财拨（小计）本级财力一般转移支付非税（小计）专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入********123456789101112131415161718合计316.22316.22316.22316.22一般公共服务支出271.62271.62271.62271.62政府办公厅（室）及相关机构事务83.2783.2783.2783.27行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）29.8129.8129.8129.812010301行政人员及机关技术工人年工资总额13.5613.5613.5613.562010301年终一次性奖金1.131.131.131.132010301在职人员采暖补贴0.420.420.420.422010301年度目标考核奖1.131.131.131.132010301其他工资支出0.010.010.010.012010301在职人员公用经费（公务交通）1.561.561.561.562010301社区经费12.0012.0012.0012.00事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）52.4652.4652.4652.462010350事业人员及事业技术工人年基本工资2.862.862.862.862010350事业人员及事业技术工人年基本工资23.3723.3723.3723.372010350基础性绩效工资10.8010.8010.8010.802010350基础性绩效工资1.311.311.311.312010350奖励性绩效工资0.560.560.560.562010350奖励性绩效工资4.634.634.634.632010350年终一次性奖金0.400.400.400.402010350年终一次性奖金3.243.243.243.242010350在职人员采暖补贴0.150.150.150.152010350在职人员采暖补贴1.421.421.421.422010350年度目标考核奖3.243.243.243.242010350年度目标考核奖0.400.400.400.402010350其他工资支出0.030.030.030.032010350其他工资支出0.050.050.050.05其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.001.001.001.002010399武装经费1.001.001.001.00党委办公厅（室）及相关机构事务188.35188.35188.35188.35行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）188.35188.35188.35188.352013101行政人员及机关技术工人年工资总额32.8332.8332.8332.832013101年终一次性奖金2.752.752.752.752013101在职人员采暖补贴0.920.920.920.922013101年度目标考核奖2.752.752.752.752013101退休人员采暖补贴2.232.232.232.232013101其他人员支出115.92115.92115.92115.922013101其他工资支出0.170.170.170.172013101工伤保险0.190.190.190.192013101人员定额公用经费25.5025.5025.5025.502013101在职人员公用经费（公务交通）5.095.095.095.09社会保障和就业支出25.7725.7725.7725.77行政事业单位离退休25.3025.3025.3025.30未归口管理的行政单位离退休6.346.346.346.342080504退休人员健康休养费6.346.346.346.34机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9618.9618.9618.962080505养老保险金18.9618.9618.9618.96财政对其他社会保险基金的补助0.470.470.470.47财政对生育保险基金的补助0.470.470.470.472082703生育保险费0.470.470.470.47卫生健康支出6.746.746.746.74行政事业单位医疗6.746.746.746.74行政单位医疗6.746.746.746.742101101医疗保险金6.746.746.746.74住房保障支出12.0912.0912.0912.09住房改革支出12.0912.0912.0912.09住房公积金12.0912.0912.0912.092210201住房公积金12.0912.0912.0912.092019年部门支出总体情况表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元科目编码单位名称总计2019年类款项合计基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计专项支出政府采购项目********12345678合计316.22316.22303.22271.0732.1513.0013.00201一般公共服务支出271.62271.62258.62226.4732.1513.0013.0003政府办公厅（室）及相关机构事务83.2783.2770.2768.711.5613.0013.0001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）29.8129.8117.8116.251.5612.0012.002010301社区经费12.0012.0012.0012.002010301年终一次性奖金1.131.131.131.132010301其他工资支出0.010.010.010.012010301行政人员及机关技术工人年工资总额13.5613.5613.5613.562010301在职人员采暖补贴0.420.420.420.422010301年度目标考核奖1.131.131.131.132010301在职人员公用经费（公务交通）1.561.561.561.5650事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）52.4652.4652.4652.462010350奖励性绩效工资4.634.634.634.632010350其他工资支出0.050.050.050.052010350基础性绩效工资10.8010.8010.8010.802010350年终一次性奖金3.243.243.243.242010350事业人员及事业技术工人年基本工资23.3723.3723.3723.372010350年度目标考核奖3.243.243.243.242010350在职人员采暖补贴1.421.421.421.422010350奖励性绩效工资0.560.560.560.562010350基础性绩效工资1.311.311.311.312010350事业人员及事业技术工人年基本工资2.862.862.862.862010350年度目标考核奖0.400.400.400.402010350在职人员采暖补贴0.150.150.150.152010350其他工资支出0.030.030.030.032010350年终一次性奖金0.400.400.400.4099其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.001.001.001.002010399武装经费1.001.001.001.0031党委办公厅（室）及相关机构事务188.35188.35188.35157.7630.5901行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）188.35188.35188.35157.7630.592013101人员定额公用经费25.5025.5025.5025.502013101行政人员及机关技术工人年工资总额32.8332.8332.8332.832013101其他工资支出0.170.170.170.172013101年度目标考核奖2.752.752.752.752013101工伤保险0.190.190.190.192013101退休人员采暖补贴2.232.232.232.232013101在职人员公用经费（公务交通）5.095.095.095.092013101其他人员支出115.92115.92115.92115.922013101在职人员采暖补贴0.920.920.920.922013101年终一次性奖金2.752.752.752.75208社会保障和就业支出25.7725.7725.7725.7705行政事业单位离退休25.3025.3025.3025.3004未归口管理的行政单位离退休6.346.346.346.342080504退休人员健康休养费6.346.346.346.3405机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9618.9618.9618.962080505养老保险金18.9618.9618.9618.9627财政对其他社会保险基金的补助0.470.470.470.4703财政对生育保险基金的补助0.470.470.470.472082703生育保险费0.470.470.470.47210卫生健康支出6.746.746.746.7411行政事业单位医疗6.746.746.746.7401行政单位医疗6.746.746.746.742101101医疗保险金6.746.746.746.74221住房保障支出12.0912.0912.0912.0902住房改革支出12.0912.0912.0912.0901住房公积金12.0912.0912.0912.092210201住房公积金12.0912.0912.0912.092019年财政拨款收支总体情况表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入316.22一、基本支出303.22财政拨款316.22人员支出271.07非税收入公用支出32.15上级专项转移支付收入二、项目支出13二、政府性基金预算专项支出13三、纳入财政专户管理的行政事业性收费政府采购项目四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计316.22当年支出合计316.22六、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余基金结转结余收入总计316.22支出总计316.222019年部门一般公共预算支出情况表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元科目编码科目名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计专项支出政府采购项目********1234567合计316.22303.22271.0732.1513.0013.00201一般公共服务支出271.62258.62226.4732.1513.0013.0003政府办公厅（室）及相关机构事务83.2770.2768.711.5613.0013.0001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）29.8117.8116.251.5612.0012.002010301社区经费12.0012.0012.002010301行政人员及机关技术工人年工资总额13.5613.5613.562010301在职人员公用经费（公务交通）1.561.561.562010301年终一次性奖金1.131.131.132010301在职人员采暖补贴0.420.420.422010301其他工资支出0.010.010.012010301年度目标考核奖1.131.131.1350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）52.4652.4652.462010350其他工资支出0.050.050.052010350年度目标考核奖3.243.243.242010350基础性绩效工资10.8010.8010.802010350事业人员及事业技术工人年基本工资23.3723.3723.372010350在职人员采暖补贴1.421.421.422010350奖励性绩效工资4.634.634.632010350年终一次性奖金3.243.243.242010350事业人员及事业技术工人年基本工资2.862.862.862010350年终一次性奖金0.400.400.402010350基础性绩效工资1.311.311.312010350年度目标考核奖0.400.400.402010350在职人员采暖补贴0.150.150.152010350其他工资支出0.030.030.032010350奖励性绩效工资0.560.560.5699其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.001.001.002010399武装经费1.001.001.0031党委办公厅（室）及相关机构事务188.35188.35157.7630.5901行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）188.35188.35157.7630.592013101在职人员采暖补贴0.920.920.922013101年度目标考核奖2.752.752.752013101其他人员支出115.92115.92115.922013101其他工资支出0.170.170.172013101行政人员及机关技术工人年工资总额32.8332.8332.832013101年终一次性奖金2.752.752.752013101工伤保险0.190.190.192013101在职人员公用经费（公务交通）5.095.095.092013101人员定额公用经费25.5025.5025.502013101退休人员采暖补贴2.232.232.23208社会保障和就业支出25.7725.7725.7705行政事业单位离退休25.3025.3025.3004未归口管理的行政单位离退休6.346.346.342080504退休人员健康休养费6.346.346.3405机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9618.9618.962080505养老保险金18.9618.9618.9627财政对其他社会保险基金的补助0.470.470.4703财政对生育保险基金的补助0.470.470.472082703生育保险费0.470.470.47210卫生健康支出6.746.746.7411行政事业单位医疗6.746.746.7401行政单位医疗6.746.746.742101101医疗保险金6.746.746.74221住房保障支出12.0912.0912.0902住房改革支出12.0912.0912.0901住房公积金12.0912.0912.092210201住房公积金12.0912.0912.092019年一般公共预算基本支出表单位名称：焦作市马村区九里山街道办事处单位：万元支出分类政府分类金额合计303.22工资福利支出262.50基本工资工资奖金津补贴28.08基本工资工资福利支出26.23津贴补贴工资奖金津补贴19.65津贴补贴工资福利支出1.57奖金工资福利支出7.28奖金工资奖金津补贴7.76绩效工资工资福利支出17.30机关事业单位基本养老保险费社会保障缴费18.96城镇职工基本医疗保险缴费社会保障缴费6.74其他社会保障性缴费社会保障缴费0.66住房公积金住房公积金12.09其他工资福利支出工资福利支出0.08其他工资福利支出其他工资福利支出116.10商品和服务支出32.15办公费办公经费8.00印刷费办公经费3.00电费办公经费2.00邮电费办公经费1.00