焦作市第九中学

PAGE焦作市第九中学2022年度部门预算

目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分焦作市第九中学2022年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：焦作市第九中学2022年度部门预算表一、部门收支预算表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算基本支出明细表八、支出经济分类汇总表九、一般公共预算“三公”经费预算表十、政府性基金支出预算表十一、国有资本经营支出预算表十二、项目支出预算表十三、行政（事业）单位机构运行经费十四、本级部门（单位）整体绩效目标表十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分焦作市第九中学概况主要职能（一）机构设置情况焦作市第九中学是全额拨款事业单位，隶属于焦作市马村区教育局，为二级预算单位。部门职责焦作市第九中学是全供事业单位。其主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施初中义务教育，促进基础教育发展，按照规定完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，推进初中学历教育。二、焦作市第九中学预算单位构成焦作市第九中学现有编制106人，实际在编人员79人，下设4个内设机构：1.办公室：负责学校党务、人事和机构编制管理工作。2.教导处。负责学校的各项教学工作。3.德育处。负责学校学生的德育教育、团委、校园广播等工作。4.总务处。负责学校的后勤供应、安全、财务、资产管理工作。第二部分焦作市第九中学2022年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明焦作市第九中学2022年收入总计1380.08万元，支出总计1380.08万元，与2021年相比，收、支总计各增加202.1万元，增长17%。主要原因：1.2022年工资福利支出及对个人及家庭的补助支出增加;2.学校设施设备购置增加，故2022年收、支总计较2021年增加17%。二、收入预算总体情况说明焦作市第九中学2022年收入合计1380.08万元，其中：一般公共预算收入1380.08万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明焦作市第九中学2022年支出合计1380.08万元，其中：基本支出1193.28万元，占86%；项目支出186.8万元，占14%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明焦作市第九中学2022年一般公共预算收支预算1380.08万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加202.1万元，增长17%，主要原因：1.2022年工资福利支出及对个人及家庭的补助支出增加;2.学校设施设备购置增加，故2022年收、支总计较2021年增加17%；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年我单位无政府性基金收支预算。五、一般公共预算支出预算情况说明焦作市第九中学2022年一般公共预算支出年初预算为1380.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出1011.81万元，占73.32%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出213.31万元，占15.46%；医疗卫生与计划生育支出56.74万元，占4.11%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出90.78万元，占6.58%；其他支出7.44万元，占0.53%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明焦作市第九中学2022年一般公共预算基本支出1193.28万元，其中：1143.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。七、政府性基金预算支出预算情况说明焦作市第九中学2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明焦作市第九中学2022年国有资金经营预算支出0万元，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明焦作市第九中学2022年“三公”经费支出预算为0万元，主要原因：我单位2022年没有使用“三公”经费预算安排的支出，具体支出情况如下：0万元。主要用于主要用于单位因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2021年持平，主要原因：我单位2022年未安排因公出国（境）的支出。0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2021年持平，主要原因：我单位2022年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，主要指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车,与2021年持平，主要原因：我单位2022年未安排公务用车运行费的支出。0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2021年预算数持平，主要原因:我单位2022年未安排公务接待费的支出。（一）机构运行经费支出情况焦作市第九中学2022年机构运行经费支出预算49.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加5.39万元，增长12%，主要原因：由于2022年我校在校学生人数增加，故2022年机关运行经费较2021年有所增加。（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排109万元，其中：政府采购货物预算109万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2022年焦作市第九中学按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为186.8万元。其中：人员经费支出67.8万元；公用经费支出0万元；项目支出186.8万元，涉及项目6个。（四）国有资产占用情况2021年期末，焦作市第九中学固定资产总额1268.91万元，其中，房屋建筑物792.23万元，车辆0万元，办公设备264.3万元，专用设备70.09万元，其他资产142.29万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）关于预算部门构成说明2022年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。八、教育支出：反映政府教育事务支出。附件：焦作市第九中学2022年度部门预算表2022年5月9日预算01表2022年单位收支预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元收入支出项目金额项目金额一、一般公共预算1380.08一、一般公共服务其中：财政拨款1355.08二、外交二、政府性基金预算拨款收入三、国防三、国有资本经营预算拨款收入四、公共安全四、财政专户管理资金收入五、教育1011.81五、事业收入六、科学技术六、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒七、上级补助收入八、社会保障和就业213.31八、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出九、其他收入十、卫生健康56.74十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出90.78二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费二十九、其他支出7.44三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1380.08本年支出合计1380.08上年结转结余收入总计1380.08支出总计1380.08预算02表2022年单位收入预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称总计合计本年收入上年结转结余一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计其中：财政拨款合计1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08923007焦作市第九中学1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08预算03表2022年单位支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出合计1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中学1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902农村中小学教学设施15.0015.0015.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.04121.04121.042080599其他行政事业单位养老支出92.2792.2792.272101102事业单位医疗56.7456.7456.742210201住房公积金90.7890.7890.782290201年初预留7.447.447.44预算04表2022年财政拨款收支预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元收入支出项目金额项目合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入单位资金小计其中：财政拨款其中：上级专项转移支付安排支出一、本年收入1380.08一、本年支出1380.081380.081355.08（一）一般公共预算拨款1380.08（一）一般公共服务支出其中：财政拨款1355.08（二）外交支出（二）政府性基金预算拨款（三）国防支出（三）国有资本经营预算拨款（四）公共安全支出（四）财政专户管理资金收入（五）教育支出1011.811011.81986.81（五）单位资金（六）科学技术支出二、上年结转（七）文化体育旅游与传媒支出（一）一般公共预算拨款（八）社会保障和就业支出213.31213.31213.31（二）政府性基金预算拨款（九）医疗卫生与计划生育支出（三）国有资本经营预算拨款（十）卫生健康支出56.7456.7456.74（十一）节能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地区支出（二十）自然资源海洋气象等支出（二十一）住房保障支出90.7890.7890.78（二十二）粮油物资储备支出（二十三）国有资本经营预算（二十四）灾害防治及应急管理（二十七）预备费（二十九）其他支出7.447.447.44（三十）转移性支出（三十一）债务还本支出（三十二）债务付息支出（三十三）债务发行费用支出（三十四）抗疫特别国债安排的支出二、年终结转结余收入合计1380.08支出合计1380.081380.081355.08预算05表2022年一般公共预算支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出合计1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中学1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902农村中小学教学设施15.0015.0015.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.04121.04121.042080599其他行政事业单位养老支出92.2792.2792.272101102事业单位医疗56.7456.7456.742210201住房公积金90.7890.7890.782290201年初预留7.447.447.44预算06表2022年一般公共预算基本支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元部门预算支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1193.281143.6549.6330101基本工资50501工资福利支出391.75391.7530107绩效工资50501工资福利支出183.33183.3330103奖金50501工资福利支出144.78144.7830112其他社会保障缴费50501工资福利支出1.511.5130102津贴补贴50501工资福利支出41.1641.1630102津贴补贴50101工资奖金津补贴20.2920.2930201办公费50502商品和服务支出22.0022.0031002办公设备购置50601资本性支出（一）3.403.4030218专用材料费50502商品和服务支出1.001.0030216培训费50502商品和服务支出5.005.0030213维修(护)费50502商品和服务支出7.987.9830207邮电费50502商品和服务支出0.200.2030206电费50502商品和服务支出7.007.0030205水费50502商品和服务支出0.700.7031099其他资本性支出50399其他资本性支出2.352.3530108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出121.04121.0430302退休费50905离退休费92.2792.2730110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出56.7456.7430113住房公积金50501工资福利支出90.7890.78预算07表2022年一般公共预算基本支出明细表单位名称：焦作市第九中学单位：万元项目单位类型项目名称合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1193.281193.28923007焦作市第九中学1193.281193.28焦作市第九中学人员类事业人员及事业技术工人年基本工资391.75391.7570%基础性绩效工资128.33128.3330%奖励性绩效工资55.0055.00年终一次性奖金（事业）48.2648.26工伤保险费（事业）1.511.51在职人员采暖补贴（事业）14.5014.50年度目标考核奖（事业）48.2648.26其他人员支出20.2920.29在职人员全国文明城市奖（事业）48.2648.26其他特岗津贴补贴（事业）0.660.66在职人员物业服务补贴（事业）22.0222.02国家保留津贴（事业）3.983.98养老保险金（事业）121.04121.04退休人员采暖补贴（事业）12.9412.94退休人员年健康休养费（事业）31.7431.74退休人员全国文明城市奖（事业）31.7431.74退休人员物业服务补贴（事业）15.8515.85医疗保险金（事业）56.7456.74住房公积金（事业）90.7890.78公用经费学校生均经费49.6349.63预算08表2022年支出经济分类汇总表单位名称：焦作市第九中学单位：万元部门预算经济分类政府预算经济分类总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入类款科目名称类款科目名称小计其中：财政拨款合计1380.081380.081355.08923007焦作市第九中学1380.081380.081355.0830101基本工资50501工资福利支出391.75391.75391.7530102津贴补贴50101工资奖金津补贴77.2977.2977.2930102津贴补贴50501工资福利支出41.1641.1641.1630103奖金50501工资福利支出144.78144.78144.7830107绩效工资50501工资福利支出183.33183.33183.3330108机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出121.04121.04121.0430110职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出56.7456.7456.7430112其他社会保障缴费50501工资福利支出1.511.511.5130113住房公积金50501工资福利支出90.7890.7890.7830201办公费50502商品和服务支出22.0022.0022.0030205水费50502商品和服务支出0.700.700.7030206电费50502商品和服务支出7.007.007.0030207邮电费50502商品和服务支出0.200.200.2030209物业管理费50502商品和服务支出10.8010.8010.8030213维修(护)费50502商品和服务支出17.9817.987.9830216培训费50502商品和服务支出5.005.005.0030218专用材料费50502商品和服务支出1.001.001.0030302退休费50905离退休费92.2792.2792.2731002办公设备购置50601资本性支出（一）112.40112.4097.4031099其他资本性支出50399其他资本性支出2.352.352.35预算09表2022年一般公共预算“三公”经费预算表单位名称:焦作市第九中学单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算10表2022年政府性基金支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出合计预算11表2022年国有资本经营支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出合计预算12表2022年项目支出预算表单位名称：焦作市第九中学单位：万元类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算186.80186.80923007焦作市第九中学186.80186.80特定目标类保安服务费焦作市第九中学3.363.36特定目标类教师三项津贴焦作市第九中学57.0057.00特定目标类东楼维修改造及围墙粉刷焦作市第九中学10.0010.00特定目标类设施设备购置（省级资金焦财预[2021]558号）焦作市第九中学94.0094.00特定目标类功能室设施设备焦作市第九中学15.0015.00特定目标类校园安全经费焦作市第九中学7.447.44预算13表2022年行政(事业)单位机构运行经费单位名称：焦作市第九中学单位：万元部门预算支出经济分类科目机构运行经费支出科目编码科目名称合计合计49.6330201办公费22.0030205水费0.7030206电费7.0030207邮电费0.2030213维修(护)费7.9830216培训费5.0030218专用材料费1.0031002办公设备购置3.4031099其他资本性支出2.35预算14表本级部门(单位)整体绩效目标表（2022年度）部门（单位）名称焦作市第九中学年度履职目标目标一：确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成，重点围绕全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。目标二：加强师资队伍建设，提高业务能力。目标三：改善办学条件，实施综合楼及功能室设施设备购置，实现创建优质的办学条件，全面提高学校的教学质量。年度主要任务任务名称主要内容保安服务费购买保安服务，营造安全稳定的校园环境。教师三项津贴保障教师地方教龄津贴、班主任津贴及农村教师津贴按时足额发放。东楼维修改造及围墙粉刷保证完成东楼内外墙粉刷及墙裙瓷片，美化学校环境。综合楼设施设备购置完成综合楼设施设备购置，保质保量，改善办学条件，优化育人环境功能室设施设备购置保证完成功能室设施设备采购任务，满足学校的教学需要。校园安全经费购买保安服务，保障师生人身及学校财产安全。预算情况保安服务费3.36万元教师三项津贴57万元东楼维修改造及围墙粉刷10万元综合楼设施设备购置94万元功能室设施设备购置15万元校园安全经费7.44万元一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性相关工作任务科学性科学绩效指标合理性合理预算和财务管理预算编制完整性完整专项资金细化率>=95%预算执行率>=90%预算调整率<=10%结转结余率<=10%“三公经费”控制率<=10%政府采购执行率>=100%投入管理指标预算和财务管理决算真实性真实资金使用合规性合规管理制度健全性健全预决算信息公开性公开资产管理规范性规范绩效管理绩效目标编制完成率>=100%绩效监控完成率>=100%绩效自评完成率>=95%部门绩效评价完成率>=100%评价结果应用率>=90%产出指标重点工作任务完成保安服务费>=100%教师三项津贴>=100%东楼维修改造及围墙粉刷>=95%综合楼设施设备购置>=95%功能室设施设备购置>=95%校园安全经费>=90%履职目标实现保证单位正常运转实现率>=95%师资队伍建设实现率>=95%设施设备购置项目实施实现率>=95%预算14表2022年单位预算项目绩效目标表单位编码项目单位项目金额（万元）绩效目标成本指标产出指标效益指标满意度指标（项目编码）（项目名称）资金总额政府预算资金财政专户管理资金单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值923007焦作市第九中学186.80186.80410804220000000012536保安服务费3.363.36支出总金额≤10.8万元保安人数≥3人保障校内外安全100保障人员满意度>90%每月保安工资标准≤3000元/月/人安保人员出勤率100%师生安全及财产保障率100%保安处置突发事件的及时性及时410804220000000016803教师三项津贴57.0057.00乡村教师补贴360元/人/月发放乡村教师生活补助人数79人三项津贴覆盖率≥95%享受以上三项教师满意度≥90%地方教龄津贴250元/人/月以上三项津贴教师出勤率100%农村教师队伍稳定性稳定教师满意度≥90%班主任津贴500元/人/