2023年采购工作制度篇

2023年采购工作制度篇

书目

罗一医院物资选购 工作制度

第一医院物资选购 工作制度

一、选购 员必需充分驾驭市场信息,收集市场物资状况,预料市场供应改变,为医院物资选购 提出合理化建议;

二、严把质量关,仔细检查物资质量,力求价格低廉,供货刚好;

三、选购 的物资要适用,避开盲目选购 造成积压奢侈;

四、严格按选购 安排办事,执行物资预算,遵守财经纪律;

五、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与运用科室协商,择优订货;

六、签订合同,必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;

七、刚好与库房联系,做到购货快速,削减运输中转运环节,降低库存量。

行政选购 工作制度

一个公司对于行政选购 工作的管理,有哪些规范的行政管理制度呢以下整理了完整的行政选购 管理制度资料,请参考。

第一条目的

为规范***(以下简称公司)行政物资管理,明确行政物资管理流程,保证公司行政物资合理配置,特制定本制度。

其次条本制度所称行政物资管理

指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的选购 、入库、领用、修理、报废、清查等一系列管理工作。

第三条行政物资分类

公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类。

一、固定资产(价值2000元以上),如打印机、电脑、空调、投影仪等;

二、低值损耗品(价值1999元以下):

(一)价值50元—1999元的低值损耗品,如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等;

(二)价值49元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品。

1、部门所需品:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。

第四条管理部门

行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作。

第五条适用范围

本制度适用于公司全体组织及个人。

第一章行政物资选购

第六条行政物资选购 条件

以下两种条件至少满意一种时,应着手办理行政物资选购 相关事宜:

一、各部门须要而公司库房没有备存该类行政物品;

二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

第七条行政物资选购 流程

一、在满意物资选购 条件时,行政部跟据库存记录,提出选购 申请,填写《行政物资选购 申请单》(详见附件1);

(一)价值499元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核,总经理审定;

(二)价值500元以上的行政物资,由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定;

二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资选购 申请单》交选购 部联系选购 ;

第八条行政物资选购 要求

一、行政物资一般由选购 部向供应商选购 ,电子类行政物资(如个人计算机),可以经董事长同意并授权相关部门(如信息部)选购 ;

二、行政部应建立行政物资库存量档案,每月限定时间清查账本,发觉库存物资不够应刚好添置。

其次章行政物资入库

第九条行政物资入库条件

经质量检验部门、信息部门等检验合格的选购 物资可以办理物资入库手续。

第十条行政物资入库流程

一、选购 部将选购 来的行政物资交给物资管理相关人员管理;

二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资选购 申请单》上所列各项指标,比照质量和数量;

三、清点无误后依据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》(详见附件2)同时备份存档。

第十一条行政物资入库要求

一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象;

二、入库时,行政部相关人员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续;

三、如有多领的行政物资须要退库时,必需由物资管理员填写物资入库单,办妥手续后方可入库;

四、人员离职时,由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库,如物资回收时因保管、运用不当或有意损坏造成损失,由运用者酌情赔偿。

第三章行政物资领用

第十二条行政物资领用依据

一、被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各职等对应标准,报分管行政的副总经理审核,总经理审定后发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必需向行政部提出申请;

二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),阅历法则(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列(如信纸等);

第十三条行政物资领用流程

一、不同价值的行政物资的领用流程如下:

(一)价值在10元以下的低值损耗品,由申请领用人干脆在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用;

(二)其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》(详见附件3),按同等价值行政物资选购 报批标准申请,并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核,总经理审定后方可领用,同时在领用登记簿上注明明细;

三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档,根据物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。

第十四条行政物资领用要求

一、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量节约;

二、须要以旧换新的行政物资,如发生遗失,更换时视详细状况赐予肯定经济赔偿;

三、新入职职员到职时如须要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求;

四、物品领用后,遵从谁领用,谁管理的原则。个人物资由申请者个人负责,部门物资由该部门负责人负责,详细界定范围参考本制度第三条;

五、领用的行政物资严禁个人带回家运用;

第四章行政物资报修

第十五条行政物资的报修条件

以下两种条件同时满意可将损坏物资交至行政部联系修理,其中属个人物资由个人提出报修申请,部门物资由该部门负责人申请。

一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产;

二、物资在正常工作当中由于自然磨损等缘由造成非人为损坏。

第十六条行政物资报修流程

一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品,由物资运用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、修理、调试;

二、经信息部调试确定为发生严峻损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资,由物资运用者向行政部提出修理申请,并填写《行政物资报修申请单》(详见附件5),根据物资选购 相应审批标准由相关负责人审核、审定;

三、行政部物资管理员凭审定通过的《行政物资报修申请单》联系修理单位修理,并将申请单存档;

四、修理完毕后由管理员归还运用人员,并做修理记录,物资运用者在记录单上签字;

五、修理时如需更换零部件需报修人员根据物资选购 流程和物资领用流程办理相关手续。

第十七条行政物资报修要求

一、由于运用不当等个人缘由造成物资损坏的,也可报行政部修理,但产生费用须个人担当;

二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的,修理费用由借出者个人担当;

三、行政部作修理记录时必需将《行政物资报修申请单》附在修理簿上存档,以便公司日后的物资清查管理。

第五章行政物资报废

第十八条行政物资报废条件

以下两种条件同时满意可办理行政物资报废:

一、被划分为公司固定资产的行政物资;

二、运用期满并丢失运用效能或由于各种缘由造成损坏且无法修理或无修理价值。

第十九条行政物资报废流程

一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求;

二、由行政部物资管理员填写《行政物资报废申请单》(详见附件7),具体填写物资分类号,编号,名称,规格型号,单价,数量等资料;

三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审,并提出报废初审看法,有再利用价值的交还报修人员,无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核,董事长审定并作报废处理;

四、行政部物资管理人员依据《行政物资报废申请单》所列名目,向部门收回报废物资;

五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账,做到帐、物同时注销。

其次十条行政物资报废要求

一、为保证物资常常处于良好状态和账实相符,除因无法妥当存放的物资专项报废外,物资报废每年年终进行一次;

二、固定资产报废必需由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定,根据物资报废流程严格执行;

三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废,应由个人或部门负责人写出具体报告并依据损失程度担当经济赔偿;

四、报废物资一经批准报废,必需将实物交回行政部处理,不得随意丢弃;

五、凡有修旧利废价值的,应充分实现其再利用价值,进行物资修理工作,不得随意做报废处理。

第六章行政物资清查

其次十一条行政物资清查条件

公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。

其次十二条行政物资清查流程

一、在行政物资清查工作起先之前,由行政部负责人布置清查工作,确定清查范围、时间和应达到的要求;

二、行政部相关人员从台帐上将全部符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对,并跟据《行政物资领用申请单》、《行政物资入库明细单》和《行政物资出库明细单》做详细校对,同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动,将物资分类摆放有序,严禁实物流淌;

三、物资清查中发觉帐实不符,应刚好查明缘由,以书面形式给出相应处理看法(如盘亏的从账面销除,盘盈的估价入账等),并根据价格依据物资选购 报批标准上报相关负责人审核、审定;

四、由审定人确定差异处理确定和对相关责任人的处置确定。

其次十三条行政物资清查要求

一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查,每年年末会同物资运用部门、财务部等部门进行年度盘点,并将工作记录装订成册保管存档;

二、清查过程中要安排专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清查过程中,除了要保证清点数量精确外,还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、奢侈等现象;

三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的,必需按审批程序经相关领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整;

四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题(如超期、老化、变质或损坏等),应刚好用书面的形式向相关领导汇报,如因台帐管理人员等由于疏忽等自身缘由造成公司固定资产帐实严峻不符,须视详细状况赐予经济惩罚。

第七章附则

其次十四条行政物资管理严格根据本制度执行,责任落实到岗位,失责将按相关制度惩处。

其次十五条本制度的修订及说明归属行政部。

其次十六条本制度签发之日起生效,若与此前相关文件冲突,以本制度为准。

酒店选购 工作管理制度

喜来登大酒店选购 管理制度

为使酒店的选购 工作走上制度化、规范化,合理限制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购 管理制度:

一、选购 管理部门

酒店设立专职选购 部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本限制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购 工作.

二、选购 部工作基本要求

1.全部选购 项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部选购 物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单

3.全部选购 物品的品质须保持一惯稳定

4.选购 部工作人员须对自己选购 物品的价格和品质负责

5.选购 部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购 部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购 人员自购物品价格信息选购 部每天须录入至选购 部价格信息库.

7.选购 时间要求:一般物品选购 时间为3天;急用物品当天必需选购 回来;印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购

8.选购 部禁止选购 任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止运用部门自行选购 物品或私自与供应商洽谈选购 事宜

10.选购 部负责跟进各协作厂商的货款刚好签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应刚好支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购 工作供应便利.

三、选购 审批程序

1.申购单审批程序:

运用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购 部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回选购 部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由选购 部现金自购的物品,选购 部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最终批准后方可选购 .酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品选购 审批程序:

选购 部找寻至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购 部与供货商共同草拟合同或选购 协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由选购 部、运用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品选购 审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨干脆下单至选购 部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法:选购 部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,选购 部、运用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和探讨,选定供应商。选购 部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料.

四、选购 监督

选购 成本的限制由财务部、选购 部、运用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应刚好到市场上了解价格行情,以促进酒店选购 成本的限制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购 部、运用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个协助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个协助供应商供应大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是协助供应商的后备力气,也使酒店在选购 极其特别物资时无购买死角。

3.选购 部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

酒店日常选购 工作制度

某酒店日常选购 管理制度

第一章总则

第一条为保证酒店选购 工作的安排性和统筹性,合理限制成本,促进内部协调,加强内部限制,提高工作效率,特制定日常选购 管理制度(以下简称《制度》)。

其次条本《制度》适用酒店经营管理日常选购 工作。

第三条本《制度》由总则、组织机构及职责、选购 工作内容、选购 程序、选购 业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

其次章组织机构及职责

第四条组织机构

酒店库房部负责库存物资管理,依据库存物资消耗状况提报库存物资的补库安排。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺选购 ,导致酒店受损或无法正常运转负责。

运用部门负责依据日常经营和管理的消耗进行科学合理预料,提报月度选购 安排需求。

酒店设立专职选购 部,牵头组织编制定期选购 安排,并全面负责酒店物资选购 的详细实施工作。选购 部隶属酒店财务部系统,业务上同时接受管理公司选购 部业务监督与考核。

酒店成立定价评审小组:由选购 部经理、运用部门负责人(食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参与)、财务负责人、总经理组成,酒店总经理任组长。各酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。

第五条酒店选购 部组织架构

第六条选购 部经理工作职责

1、负责持续完善酒店选购 制度,细化选购 流程,规范台账管理,确保选购 质量,限制选购 成本,提高选购 效率,保证物资选购 管理体系的完整与科学。

2、依据公司招标管理相关规定,牵头组织实施酒店权限内的招标选购 。

3、驾驭物资运用状况和库存物资动态,牵头组织有关部门依据实际经营状况,合理、科学地编制并审核年度、季度、月度选购 安排。协作成控部门做好物资平衡工作,刚好处理呆滞物资,加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资选购 供应工作,审核全部《选购 申请单》、订货单,按程序上报经审批后实施选购 。

5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,限制物资选购 成本。

6、开拓和维护优质供货渠道,落实'1+2+n'的供应商管理方式,保证供货的刚好性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条款,保证合同的正常履约,防止经营风险。

8、负责下属的业务学问和业务技能培训。

9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。

相关权限:

1、部门备用金的支配权。

2、对选购 程序执行状况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的支配。

第七条杂品类选购 工作职责

1、熟识酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货状况,驾驭物品市场的供应状况以及各类物品的价格行情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

2、以选购 安排为依据,负责审核各部门的选购 申请单,与仓库亲密沟通,避开出现库存积压现象,确保不出现重复选购 。

3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购安排做好询比定价,并报相关领导审批。

4、选购 完毕,要协作仓库做好物品入库的验收工作。选购 的物品要确保价格合理、质量牢靠,对不符合选购 要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、依据酒店的实际经营状况,主动拓展供应渠道,主动发觉市场新产品,调整新货源并刚好上报,为酒店节约选购 成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。

第八条食品类选购 工作职责

1、全面负责店内全部烟、酒、食品类物品的选购 工作,保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟识酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货状况,驾驭食品市场的供应状况以及各类物品的价格行情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则,做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、平安性,保证各类食品证件的齐全。

5、选购 完毕,要协作仓库做好物品入库的验收工作。选购 的物品要确保价格合理、质量牢靠,对不符合选购 要求的食品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。

7、依据酒店的实际经营状况,主动拓展供应渠道,主动发觉市场新产品,调整新货源并刚好上报,为酒店节约选购 成本。

8、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章选购 工作内容

第九条选购 方案制定

选购 物资要满意运用部门对质量、数量和时限性的要求,同时避开过量选购 带来的压库风险,且价格要符合市场行情,达到限制成本的目的。合理的选购 方案制定要考虑以下几个方面:

1、数量:申购数量由运用部门提报(建议订货量,以及申报理由),仓库校核(考虑合理库存量和实际库存量),选购 部门依据上述条件对实际选购 数量进一步核算。在满意经营的前提下,压低限制库存量,削减资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资,可适当增大平安库存。

2、质量和价格:须实行供应商实物封样或者照片封样的方式保证验货标准的统一,质量必需经运用部门确认。严格根据询比定价的原则执行价格结算,选购 单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。

3、进货地点:根据在比价的前提下就近购买的原则,确保供货刚好性。

4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际运用量为依据,在供应商协议上明确约定供应时间,以防缺货影响经营管理。

5、供应商:建立牢靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有'1+2+n'的供应商资源,以公允的竞争机制实现优质、优价、刚好的物资供应,除非特殊选购 请示,日常选购 应由合格供应商供应。

第十条选购 安排制定

选购 安排包含安排内申购(月度选购 安排)和安排外申购(选购 申请单)。

1、审批后的选购 安排最终汇总选购 部组织实施,必需明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求,到货时间须满意选购 周期的一般要求。

2、因选购 安排编制不当而造成奢侈和损失,根据所负

责的节点分别由申报部门、库房、选购 负责。对因库存盘点把关不严造成超额或短缺选购 ,其损失由库房负责;对于日常消耗估测严峻不准造成的超额或短缺,其损失由运用部门负责;对于安排审核测算错误或供货不刚好造成的损失由选购 部负责。

第十一条申购

申购的分类:安排内申购和安排外申购

1、安排内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品选购 安排按供货周期分批进行的申购。

2、安排外申购是指确属日常须要,但是在安排中没有涵盖,临时提出的选购 ,各部门填写《选购 申请单》(见附件一:《选购 申请单》)经库房校核、选购 部核算后逐级上报审批。

第十二条选购 实施

1、对于大宗物资(指全年大批量、单件价值高或单项品种达到肯定规模的物资)实行招标的方法进行选购 。详细工作事项可参照《酒店管理公司招标选购 管理制度》。

2、选购 部依据分工,根据审批后的选购 安排或者选购 申请单,向供应商发出供货通知,并过程督进,保证刚好性。

3、定价小组依据所供应的供应商资料,经多轮报价,多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价,每类物品供应商应先报价。选购 部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研,供应书面价格资料,经过报价-询价-核价-多轮谈判-最终由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资选购 要坚持货比三家的工作原则,询价阶段要有运用部门人员共同参与,定价小组经多轮比价、议价后定价,最终选定的物品和价格要经运用部门确认。

6、对于新品种除按正常的选购 申报外,还须供应样品、试验报告,经运用部门负责人确认后(重要物质还需酒店总经理确认)方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室,库房申请办公用品补库需经办公室审核,然后转选购 部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部,电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非选购 人员通知供应商下达的选购 指令,一律无效。除专职选购 人员,其他任何部门、任何人都不得干预选购 工作。

第十三条付款

选购 物品经库房验收入库并经运用部门出具物品合格验收单后方可根据合同或协议规定付款(按合同执行的预付款除外)。月结类固定供应商付款时应留意以下几点:

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区分,可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定安排,各单店于每月10日前上报本月的付款安排(见附件二:《本月付款安排》),经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。安排内付款各单店可干脆支付。

3、对于日常付款过程中出现以下状况之一的付款,各单店须上报管理公司审批(见附件三:《付款申请单》):

(1)对于实际须要付款的额度超出审批安排;

(2)对于安排外的紧急选购 付款超过5千元(含5千);

(3)日常零星支出中,安排内单一事项额度超过2万元(含2万);

(4)日常零星支出如总额超出安排,安排外支出。

第十四条物资进店管理

1、全部进店支持的谈判必需要有财务负责人和总经理共同参与进行。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行,禁止供应商返利与商品加价后进店。

3、进店费用最佳方案为现金且一次性支付。

第四章选购 程序

第十五条安排内选购 程序(月度选购 安排)

安排内选购 程序的制定是为了加强各部门安排性有序管理,将零散选购 变为集中选购 。全部的选购 行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。详细执行依次如下:

运用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→选购 部

1、各部门负责人需依据部门日常消耗测算出下月月度选购 安排,于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度选购 安排汇总,结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品选购 安排并上报(可参照中软库存系统)。

3、成本会计审核各部门月度选购 安排和库房常备物资选购 安排储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度选购 安排和库房常备物资选购 安排是否超出部门本年度预算,并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度选购 安排拥有最终的审批权。

6、选购 部依据审批后的选购 安排执行购买,有合格供应商的通知供应商送货,没有合格供应商的连同运用部门共同调研筛选后上报审批,确保次月10日前到货。

第十六条安排外选购 程序

详细执行程序如下:

运用部门负责人→库房主管→选购 部→财务部负责人→总经理→选购 部购买→收货

'选购 申请单'应一式四份(见附件一:《选购 申请单》)

第一联、选购 部存档

其次联、申请部门留存

第三联、财务全面把控

第四联、仓库部门运用

各流程负责人职责如下:

1、申请部门负责人:应依据自身部门消耗与储备状况酌量填写,并注明所需物品的具体名称、规格、质量、所需数量、用途、申报缘由等,的确有必要购买,方可签字确认。

2、库房主管:应细致审核部门所填写的物品选购 单,若库房有存货或有替代品应刚好通知运用部门让其领货。避开奢侈,然后签字确认。

3、选购 部:对部门供应的选购 单要快速组织相关负责人调研,价格与质量要经运用部门确认后上报。选购 单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式,然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人:对选购 部送来的选购 单进一步分析,看是否超出本年度选购 预算,签字确认送至总经理审批。

5、总经理:对选购 单有最终审批权。

6、选购 部:依据最终审批下来的选购 单组织购买。

7、库房部:库房部依据审批下来的选购 单与运用部门、选购 部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品,库房部应予具体核对,对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十七条紧急选购 程序

原则上酒店不允许紧急选购 ,除非极为特别的状况。但紧急选购 必需严格遵守相关制度与程序,详细程序如下:

1、紧急选购 适用范围:重要接待、工程抢修、突发事务等不行预见性事务或总经理认为紧急选购 的物品。

2、有关紧急选购 必需先通知财务负责人和总经理,若总经理不在时须报知值班经理,并获得签字同意。

3、在选购 部当班期间,紧急选购 原则

上交由选购 部执行。运用部门填写选购 单(标注紧急选购 事由)后交选购 部。接到紧急选购 任务后,依据选购 分工,由选购 经理支配选购 事宜。

(1)对于库存商品,有固定供应商送货的,立刻通知供应商送货。

(2)须要外出购买的,干脆拿备用金购买。如金额较大,运用部门填写借款单,交财务负责人和总经理签批后选购 部取现金购买。物品买回后补填选购 单交库房填写价格,报账时附上。

4、在选购 部非工作时间内,紧急选购 可由运用部门实行,但必需严格遵守相关制度和程序。

5、运用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间,并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班,应通知库管员验货。

6、紧急选购 的《选购 申请单》需事后12小时内刚好送交部门负责人、选购 经理、财务负责人和总经理补签。

7、全部紧急选购 相关的财务程序必需在3个工作日内上报并审批完毕,借款人应确保紧急选购 发生的款项在5个工作日内偿还,否则财务部将会按相关制度执行惩罚。

第十八条食品原材料选购 程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资选购 申报程序

1、厨房报单员每天依据营业状况及库存物资状况确定次日所需物资品种及数量,具体填制'每日市场选购 单'(见附件四:《每日市场选购 单》)并交厨师长、餐饮部负责人签字(若厨师长不在时,需指定授权人)。

2、厨房报单员在下午4:30点前应将签批后的《每日市场选购 单》交选购 部,逾期未将《每日市场选购 单》送至选购 部,选购 部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部分物资时,需将补充申请单于当日下午1点前报选购 部。

3、'每日市场选购 单'详细执行流程如下:

运用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→选购 部→通知供货商干脆供货

'每日市场选购 单'应一式叁联,第一联选购 部存档,其次联收货部运用,第三联运用厨房留用。

4、各流程负责人职责如下:

(1)厨师长:细致检查各个冷库、菜库,依据存量在选购 单上明确所需食品的名称、数量、规格,避开奢侈或者不足。若特别食品要写明详细品牌,在选购 单上签字确认。

(2)餐饮部负责人:应依据实际消费倾向状况审核食品原材料订货量,避开食品储备不足或超量储备,然后签字确认。

(3)选购 部:先审核餐饮部送来的选购 单,看是否有特别商品需单独购买,然后刚好通知供货商明早送货。

(4)供货商:接听到选购 部的订单电话后刚好备货,确保食品质量,保证刚好供货。

第十九条食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点:

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员:

选购 部牵头,协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参加询价工作。制定价格时,由参加询价人员共同谈判制定。务求精确、公正以维护酒店利益。详细流程如下:供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行。

3、基本报价:

每月1日、每月16日为供应商报价日,要求供应商对其负责的项目进行报价,并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价:

每月2日、每月17日为市场询价日,财务成本会计、餐饮部厨师、食品选购 员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价,并要有询价记录。

5、核价和议价:

依据市场调查后的状况,由选购 部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价:

(1)定价原则:酒店选购 定价不高于市场批发价格。

(2)每月3日、18日召开定价会议,确定选购 定价。

(3)确定最终价格后,由厨房厨师长、选购 部经理、餐饮部负责人签字确认,财务部负责人审核,总经理审定。

7、执行:

将最终审核后的价格交财务部执行,财务部、选购 部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期:

(1)干货、调料、冻品、粮油、酒水:

定价周期为一个月一次,每月17日为询价执行日。经单店总经理签字确认后于每月20日早8点前将定价单上报管理公司选购 部,定价周期为本月20日至下月19日。

(2)蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类:

定价周期为一个月两次,每月2日、17日为调研日。经单店总经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司选购 部,定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。

其次十条固定资产选购 程序

各酒店在编制年度财务预算时确定下年度固定资产购置安排,报管理公司及地产总公司批准后,根据安排购置固定资产。预算范围内的固定资产购置,由拟购部门申请固定资产购置,财务部门审核,酒店总经理、管理公司审批后,由选购 部统一购置。

不行预见的安排外购置固定资产,可以追加购置安排,经酒店、管理公司及地产总公司批准后选购 。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

选购 部在购买固定资产前应进行多轮询价、议价,供应固定资产询价单,询价单列明至少三家同类同规格产品价格信息,坚持同等质量比价格,同等价格比质量的原则。询价单要附经运用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交运用部门确定所需资产,选购 部按运用部门要求办理选购 业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产运用部门和财务部负责实物验收,验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后,连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部依据验收单登记固定资产明细表,表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等(见附件五:《固定资产明细台账》)。此表作为备查账,便利酒店年度固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

其次十条印刷品、宣扬类物品选购 程序

1、定样

(1)需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店全部印刷品的式样、格式需经营销部美工制定稿样。

(2)美工的印刷稿样需交需求发起部门负责人签字认可。

(3)有关酒店经营事项的重要稿样,还需经酒店总经理在稿样上签字审批,并报批酒店管理公司。

2、申购

(1)需求发起部门填写选购 申请单,申请单要求附美工稿样、品质要求。

(2)选购 部经理依据附有美工稿样的申购单签字审批,并按程序办理审批手续。

3、下单

依据已审批的印刷品申购单,选购 部联系印刷商并供应稿样给印刷商。选购 部应协调过程中沟通和打样,经美工认可并在样品上签字,方可通知印刷商印刷,保证印刷商按期交付。

4、收货

(1)美工、申购部门、选购 部根椐印刷品申购单以及相关部门签字审批后的样品予以验货。

(2)对于供应商送交库房的印刷品,收货部应予具体核对,对不符合要求的印刷品,绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严,造成低质物品进店,由各个环节相关人员担当责任与损失。

第五章其他相关工作规范

其次十一条选购 业务的相关工作

当订单发出后,选购 部须要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、选购 订单取消。分为以下两种状况:

(1)酒店取消订单:

如因某种缘由,酒店依据须要取消己发出之订单,选购 部应规避供应商可能提出的赔偿,制定预案并刚好谈判,争取双方均不造成损失。

(2)供应商取消订单:

如因某种缘由,供应商取消了酒店已发出的订单,选购 部一方面要第一时间补充其他供应商并马上通知需求部门,保障酒店利益。另一方面在供应商评价中赐予降级等惩罚,依据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理:在合同应写明具体的违约责任,若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行,保证酒店利益。

3、基础资料管理:

全部供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同选购 人员自购物品价格信息每天须录入至选购 物资信息库。(见附件六:《选购 物资信息库》)

第六章责任与奖罚

其次十二条选购 责任与义务

选购 人员的责任与义务包括但不仅限于:

1、实行选购 申请、审批、订货、签约、选购 、记账等各项管理制度,无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次选购 坚持货比三家,货比三家价格合理,无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品选购 能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时,无人为缘由影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约,无串标、围标、收取回扣、假公济私等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调查探讨,不断开发货源渠道,保证常规用品的供应达到'1+2+n'的供应商积累和动态管理。更新供应市场信息,不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

其次十三条相关奖惩

1、选购 人员有以下情形之一,给酒店带来可实现或已实现的利益,酒店将赐予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优,以及100-2000元的嘉奖。

(1)完善'1+2+n'的合格供应商资源,并有效绽开竞争管理;

(2)开拓新的供应渠道,带来更优性价比的物资来源;

(3)价格获得同区域优势,并规范管理信用,获得供应商的额外支持;

(4)价格预料超前精确,并进行补库安排的合理建议,实施效果良好。

(5)其他公司认定的情形。

2、选购 人员有下列情形之一,给酒店造成经济或名誉损失的。依据情节轻重,酒店将分别赐予相关责任人记过、撤职、辞退等行政惩罚,100-2000元经济惩罚。给酒店造成重大损失的,酒店将依法追究法律责任:

(1)私自接受供方带有消遣性宴请或私自参与其它非正常活动的。

(2)私自接收或向供方索取财、物的。

(3)接收财、物后未主动上缴公司的。

(4)未遵守保密制度,出现任何有意或无意的泄密行为的。

(5)违反制度或违规操作,给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第七章附则

其次十四条本制度由公司选购 部负责说明、修订和补充。

其次十五条本制度由公司选购 部监督各级选购 部门实施。

其次十六条各酒店可依据本制度结合实际状况补充制度细则,但不得以任何形式规避本《制度》规定。

酒店集团选购 供应工作管理制度

为了提高管理水平,加强限制,节能降耗,争取最大盈利空间,必需加强食品原材料、酒水饮料和物品的安排、信息、询价、选购 、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

一、信息联网共享

(一)、信息联网的内容、来源及要求

1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

3、各个部门负责相关信息的公布;

(二)、共享信息的人员及部门

集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、选购 供应部。

(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

1、利用网络信息,每月编制选购 安排;

2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必需将当期价格,在验收单上注明清晰;

4、在报销时,可以通过网络一一核对。

(四)、信息网络的设置与管理

由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员依据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所须要选购 物品的清单,交运用部门经理,各酒店部门经理必需仔细查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部依据联网所获得各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定选购 安排,由财务部部长签字,交给选购 供应部,由选购 部部长再次审核后签字执行选购 。各酒店宴会部可依据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交选购 部选购 ;在月选购 安排中,数字预料月偏差的,由各仓库根据最高储量和最低储量及程序干脆补货。

三、其次天运用的簇新食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报选购 部执行选购 。

四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部依据集团各酒店联网所获得的信息资料,科学调配制定选购 安排,由财务部总监或部长签字,交给选购 部,由选购 部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行选购 。

(五)急购物品的报销程序

可以依据总经理签字选购 的原件附发票报销。

九、选购 信用政策

(一)、供货商的信用资质

1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应当选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或刚好送到各酒店;

2、假如不能供应,应当考核,必要时取消供货商资格;

3、假如不能供应,由集团自己联系的价格差,应当由供货商负责;

4、食品原材料和酒水饮料供货商,必需供应有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

5、甲乙双方应当以协议或合同形式约定。

(二)、集团对供货商的信用承诺

1、同等竞争,公正、公开;

2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;

3、可以办理个人汇款。

十、其他相关制度

1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;

2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;

3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;

4、财务部分析集团选购 运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;

5、必需建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中限制;

(1)、财务部成本核算员必需统计出成本,选购 部、仓库、宴会部、房务部必需协作;

(2)、与前厅部协作统计营业收入;

(3)、依据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营状况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。假如有问题,应当查清缘由。

建筑工程原材料选购 检验工作制度

建筑工程原材料选购 检验制度

建筑材料是建筑工程的物质基础,合理运用材料是保证建筑工程质量优质的重要环节,我们必需把好工程质量第一关,杜绝不合格的材料进入工地,为严把此关,特制定如下措施:

(一)原材料检验制度

1、原材料质量保证由供应者干脆负责,凡达不到规定标准者一律不得选购 与投入运用。

2、全部投入运用的材料或半成品、成品的构件必需有质量合格证明,并由监理现场取样送检,确认合格并将有关资料报监理签发认可,方可投入施工,末经检检或复检不合格的材料不得投入工程运用。

3、全部应检检的材料均须按甲方指定单位送检,不得弄虚作假。

4、严格执行材料见证取样制度。

(二)检验范围

1、本工程中采纳的各类建筑材料如砖、粗细骨料(砂、石)、水泥、掺合物(外加剂)、钢筋、焊剂、焊条及防水等材料必需进行取样试验,严禁不合格材料进场运用。

2、根据工程规范的规定对现场搅拌的混凝土等进行取样试验。钢筋焊接及机械连接接头必需检验合格后才能运输到现场绑扎。

3、回填土检验。

4、其它材料。

进货检验、试验程序流程图:

否

合格否

是

合格否否

是

(三)检验结构及方式

1、有见证送检

进场后,我公司将递交原材料检验安排报送监理工程师,并指派专人负责该工程的材料及半成品、成品的检验工作。材料的取样在地现场建设单位或监理方的见证下进行,见证人须是经业务培训合格并持证后方可上岗。试验报告上盖上'有见证送检'印章,可作为工程交工验收时提交的有效质保资料。

酒店物资选购 工作管理制度

物资选购 是酒店经营管理中的重要环节,加强选购 工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

选购 员是酒店选购 工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、协作、监督。

l、选购 的安排管理

加强安排管理,严格审批手续,是选购 管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求安排”,并于每月末报下月份“物资需求安排”交财务成本限制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转选购 员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管依据业务须要提出申请,填写物品申购单,交财务成本限制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转选购 部;

(3)其他零星物品的申购,由运用部门提出申请,经理依据库存状况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(4)食品原材料批量选购 实行定期补给的方法,由餐饮部报申购安排,交财务成本限制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将选购 单报选购 员。

2、选购 物资的择商和价格管理

选购 物品坚持货比三家,严格价格限制。

(1)全部申购安排或申购单送到选购 员后,由其详细负责对申购安排、申购单上的选购 物资进行择商、确认和报价;

(2)选购 人员收到自己分管的申购单后要仔细归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门刚好沟通,在确认无误后,根据要求时限尽快找寻至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购 员;

(3)供应厂商的实惠、折扣、赠送、回扣等必需归酒店全部,并在报价中注明;

(4)全部选购 物资的择商报价,必需由选购 部在充分打算驾驭市场行情的条件下择优确定,运用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所驾驭的供应厂商及购物意向要主动通报选购 部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,依据市场价格和选购 价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

餐饮业选购 管理工作流程

依据餐饮采贮管理流程选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际状况,详细从以下环节入手,切实做好采贮工作:

一、理顺选购 流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店选购 中心依据申购安排统一选购 。(在签订供货合同后,可取消餐饮选购 员)。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

2、制定选购 安排

1%26gt;厨房依据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26gt;仓库、楼面依据库存量,遵循最小库存原则,上报申购安排,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购安排单壹式叁联,选购 员、仓管员、财务部各一联。

3、支配组织选购

1%26gt;供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于其次日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2%26gt;选购 员依据申购安排单刚好选购 到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

选购 供应工作制度

为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：

(一)加强物资的安排管理。依据各部门上报的年度所需物资安排及仓存状况，每年第四季度统筹做好其次年的物资供应安排，力争按时精确上报公司年度材料安排。

(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必需由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的看法，尽量做到选购 回来的物资符合质量要求，运用部门满足；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货刚好付款手续。每年第一季度要依据年度的安排，找寻供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定牢靠性。

(三)签订合同的物资由供应室依据仓存和工程、维护用量状况实行分批进货。常用零星物资要依据要求部门的需求量和仓存状况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种足够又齐全。

(四)物资进仓实行质检员、仓管员、选购 员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。

(五)选购 业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、选购 工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责究竟的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

(六)为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必需常常自觉学习业务学问，提高商务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。

(七)物资供应工作必需始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

星级酒店选购 员工作制度

星级酒店选购 员工作制度

制度名称:选购 员工作制度

第1条目的。

为规范本酒店选购 员的选购 行为,提高选购 工作效率,限制选购 成本,特制定本制度。

第2条适用范围。

本制度适用于对选购 员的管理工作。

第3条选购 员不准弄虚作假,伪填或涂改发票。

第4条选购 员应当时刻维护酒店形象,保守商业隐私。

第5条选购 员应当疼惜并节约运用酒店的一切财产物资。

第6条选购 员应当恪尽职守,勤奋工作,高质量地完成工作任务。

第7条选购 员应当主动学习业务学问与技能,提高自身的工作实力。

第8条不按规定进行询价的,酒店根据相关规定对其予以惩罚。

第9条紧急选购 且需酒店总经理批准的,可先进行选购 ,后补办相关手续。

第10条选购 员应按选购 单保质、保量地进行选购 ,并帮助收货员根据酒店有关规定进行验收。

第11条凭相关领导审批的选购 单,选购 员按酒店规定批准权限和相关程序实施选购 。

第12条全部的选购 员必需对酒店的各种经营管理信息保密,机密文件和资料不得擅自复印,未经特许,不得将文件和资料带出酒店。

第13条上班时应保持良好的精神状态,仔细接受领导的指示和吩咐,对别人的提示、忠告和指责应持虚心接受的看法。

第14条凡单批选购 金额在万元以上的选购 ,选购 员应至少向家供应商询价,争取最低的选购 成本,并将相关询价资料报选购 主管审核。

第15条各组选购 主管应对选购 信息进行核实,确认选购 员报价属实及最低时,核准选购 申请单。

第16条若选购 主管发觉自己的询价比选购 员的报价低于%时,应绽开相应的调查,并将调查结果报相关领导处理。

第17条本制度由选购 部负责制定,报总经理批准后施行。

第18条本制度自颁布之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

餐饮选购 工作管理制度

为规范原材料的选购 程序、节约选购 成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购 、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购 工作。

第一条基本原则

1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守选购 规范流程,按流程办事,能刚好按质按量地选购 到所需物品,在满意公司需求的基础上最大限度降低选购 成本;

3.加强选购 的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好选购 相关文档的存档、备份工作,以有效地限制和降低选购 成本并保证选购 质量;

4.全部选购 ,必需事前获得批准.未经安排并报审核和批准,除急购外不得选购 ,急购需按《紧急选购 管理流程》要求进行选购 ;

5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理选购 ,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理选购 ;

6.选购 物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;

7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

其次条供货商的确定原则

1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在运用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、选购 人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中探讨确定是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由总经理、财务人员、选购 人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合探讨通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购 人员除外)实施。

第四条选购 的定价原则

1.设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购 价格不定期进行。

2.定价程序:由总经理同选购 人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购 人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

食堂选购 验收工作制度

制定并实施《学校食堂选购 验收制度》,加强食品选购 索证验收管理工作。详细说来就是建立食品选购 索证、进货验收和台账记录制度,指定专职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。并要求验收和台账记录的人员应驾驭餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本学问和感官鉴别常识。

附:乐福隆基学校食堂选购 验收制度

1、学校食堂食品,必需选购 簇新、卫生的食品及食品原料,杜绝选购 《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的食品或原料。

2、须向持有有效卫生许可证的食品生产单位选购 食品。选购 粮油、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件,并归档备查。

3、水产品等高风险食品要实施定单点选购 制度。原则上不得选购 卤肉类熟食制品。如需选购 运用,需经彻底加热处理后出售。

4、学校必需指定特地人员作为食品选购 验收员,验收人员需对选购 的全部食品、原料进行仔细清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库,并交由学校将其销毁处理。

5、验收人员应对选购 食品进行登记,填写《学校食堂选购 与进货验收台账》。选购 和验收人员均应在登记台账上签名,并将有关部门资料保存归档。

6、若因食品选购 把关不严而发生食品平安事故,将肃穆追究选购 人员和验收人员相关责任。

食堂选购 工作管理制度

为加强对食堂食品原料辅料选购 的管理,合理限制费用支出,降低选购 成本,以及防止因选购 劣质食品而导致的食品平安事故,特制定本制度。

一、食堂选购 员由食堂管理员兼任,负责食品选购 ,职责如下:

1、必需讲原则,责任心强,正直诚恳,不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购 ,保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购 ,此类选购 ,必需遵循公司选购 部的相关规定,同时提请选购 部审批。

3、依据经营状况,刚好提出选购 申请并负责选购 。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进看法和建议。

4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必需严格把关。

6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据,依据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况,提出改进看法和建议。

二、选购 原则:

1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

2、实行“定点选购 ”,坚决杜绝从流淌摊贩手中选购 的行为,以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点选购 的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购 ,以保证所选购 的食品原料辅料可以溯源。严禁选购 路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派,负责对选购 回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购 安排表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

食堂、超市选购 工作管理制度

为确保学校师生身体健康，给师生员工供应放心餐，杜绝假冒伪劣食品流入学校食堂，特制定本管理制度。

一、必需不断提高自身的法纪意识，树立正确的世界观、人生观和价值观，讲原则、重廉洁、要自律、不徇私情。

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