外包控制控制程序

PAGE181莱州金雁机械制造有限公司外包控制控制程序程序文件编号：XX/QP-7.4D-001归口部门：供销部版次：02修改码：01实施日期：2009.8.1外包控制控制程序1.过程识别外包管理过程乌龟图技检部、供销部仓库保管员、技检部、供销部仓库保管员、检验员、采购员检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件谁来做？用什么资源？外包管理过程外包管理过程输入输出1．图纸、标准、协议；输入输出1．图纸、标准、协议；2.未检验的入厂产品；3.法律法规要求；4.样件；1.合格的外包产品2.合格的质量证明文件；3.检验和试验报告；4.授权的质检人员签字的入库单。顾客对外包产品检验顾客对外包产品检验投诉率外包方控制程序采购控制程序供方评价控制程序产品的监视和测量控制程序用何程序、方法？用何程序、方法？用何指标衡量？2.目的通过建立外包控制规定，用以指导对工厂的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。3.适用范围适用于本公司所有外包管理。本公司的外包包括：1）产品的喷漆加工；2）监视和测量设备的外委检定；3）产品发货运输等。4.责任4.1供销部：1）负责主导进行外包的评价与审核过程，批准合格外包资格认定。2）负责收集、提供潜在的合格外包信息。3）负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈外包。4.2技检部：1）负责对外包提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，负责制订外包产品加工工艺规程，并负责进行新产品的可靠性试验。2）负责编制外包产品检验和试验规范或检验作业指导书。3）负责对外包产品实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定；4）负责对外包产品检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，责成外包进行整改；5）负责参与对外包的审核，主导对外包的质量保证能力进行评价，对外包的技术能力与设备的评价；必要时，向外包提供技术支持。4.3制造部：负责参与对外包的审核，主导对外包的生产能力评价（包括物料管理，生产管理评定等）。4.4品管部负责参与对外包的审核，主导对外包的质量管理体系开发评价。4.5管理者代表：负责协调与策划外包的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。5.有关术语无6.外包工作流程及说明6.1外包工作流程进料检验流程责任单位质量记录表单外包方外包方需求产品外观喷漆量具产品外观喷漆量具检定产品运输外包方检测能力认可特殊过程外包方检测能力认可特殊过程确认外包方设备认可外包方设备认可外包方选择外包方人员资格认可外包方选择外包方人员资格认可外包方记录要求认可外包方记录要求认可外包外包方过程能力验证签订质量保证协议书列入合格供方名录YES合格外包方批准NO签订质量保证协议书列入合格供方名录YES合格外包方批准NO外包方再确认外包方再确认BBAA制造部·供销部技检部·制造部品管部供销部․制造部技检部․品管部制造部․供销部供销部․制造部供销部品管部【外包计划表】【特殊过程确认记录表】【供方评价控制程序】【采购控制程序】【喷漆作业指导书】【喷漆检验作业指导书】【喷漆配方工艺单】【喷漆过程记录单】【供方能力调查表】【供方产品检验报告单】【进货检验记录】【合格供方名单】【供方质量保证协议】BABA体系开发要求体系开发要求下达外包生产计划下达外包生产计划外包制造过程的控制外包制造过程的控制NONO二方现场二方现场审核YESYES过程改进过程改进NONO产品产品检验、试验YESYES产品产品交付NO顾客确认NO顾客确认YESYES外包外包方业绩评定外包方绩效监控外包方绩效监控NONO资格再确认资格再确认YESYES更新合格供方目录更新合格供方目录品管部·供销部制造部外包方品管部·制造部外包外包外包·供销部顾客·供销部供销部·品管部供销部·品管部管理者代表供销部【供方质量体系开发计划】【外包计划表】【喷漆作业指导书】【喷漆检验作业指导书】【喷漆配方工艺单》【喷漆过程记录单】【供方现场审核计划】【入库单】【顾客质量信息反馈单】【供方月度质量评价汇总表】【供方年度质量评价报告】会议记录【合格供方名单】6.2外包控制工作流程标准序号流程模块工作内容及标准1外包需求1.制造部应根据控制计划和公司加工能力要求确定外包需求。公司外包过程：产品运输；量具检定；产品外观喷漆。3.产品运输、量具检定按【采购】予以控制。产品外观喷漆依据本程序予以控制。2特殊过程确认喷漆的外包过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或交付后才显现出来。对此由有制造部与供销部按标准要求进行特殊过程的确认，并填写【特殊过程确认记录】。3外包方应具备条件1选择外包方的准则评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，从而确保外包方提供合格产品的能力。2.外包方应具备的条件外包方应具备以下基本条件，即：1）注册有效的工商营业执照；2）生产许可证（必要时）；3）产品投产时必要资质证明（如环保证明）；4）具有从事喷漆专业三年以上的技术专业人员或喷漆经验；5）相应的喷漆专业设备工装及检验能力。4合格外包方的选择1.可采用以下方式调查、选择合格外包方：1）对供方提供的文件资料的调查审核；2）进行现场调查，察看外包方是否具有良好的企业信用等级，包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等；3）对样品进行检验测试（诸如冲击强度、柔韧度、硬度、附着力等级、耐油、耐热性、盐雾测试、表面检验等等）；4）对比顾客验证结果；5）对比其外包者的使用经历。2.供销部通过以上方式对提供喷漆外包厂家进行调查后形成【供方能力调查表】，然后由管理者代表牵头，组织品管部、制造部、技检部组成评定小组，按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。建立【合格供方名录】，经总经理批准后生效。5外包方再确认1.由供销部建立合格供方档案，保持其供货及时率及质量情况记录以及服务业绩及配合度信息作为每年一次的重新评价的依据。2.外包方评价除按本管理规定外，还可参照【供方控制程序】、【采购控制程序】的要求执行。3.品管部对外包方的特殊过程运作应及时进行再确认，确认的内容同第2章要求，并填写【特殊过程确认记录表】4.再确认的时机：1）顾客对产品外观喷漆质量抱怨或发生投诉；2）外包方产品输出检验质量不稳定；3）距上一次确认时间间隔6个月以上。6列入合格供方目录供销部对外包方的特殊过程运作进行再确认以后应列入【合格供方目录】由供销部经理审批。7签订【质量保证协议书】1.供销部负责与合格供方签订【质量保证协议书】；必要时，供销部组织品管部、制造部、技检部对【质量保证协议书】的充分性、适宜性进行评审。2.【质量保证协议书】一般应包括以下内容：1）对合格供方（含外包方）基本质量要求；2）验收、产品停用及复用的质量保证具体要求；3）质量责任、不合格品处理及赔偿要求4）变更、异常时的管理；5）付款方式、运输及交付管理，等。8体系开发要求1.由品管部对列入合格供方名录的外包方提出体系开发要求，并编制【供方质量管理体系开发计划】，以符合IATF16949为目标进行供方质量管理体系开发，以符合ISO9001:2015是达到这一目标的第一步，并跟踪计划限期完成。2.供方质量体系的开发与监控1）A类材料供方每一年评定一次，B、C类材料供方每两年评定一次。2）供销部制定评定计划，评定采取评定小组现场评定，或供方自我评定。3）评定内容按IATF16949:2016质量体系制定的【供方质量体系评定表】进行。4）如果供方通过了IATF16949:2016质量管理体系认证，可由采购人员索取供方认证资料（证书或报告）后，可免除评定。5）第一步，供方必须通过ISO9001:2015质量管理体系认证。9外包制造过程的控制对外包制造过程的影响因素(人、机、料、法、环、测)要进行控制，使制造过程处于受控状态。1.技检部编制必要的【喷漆作业指导书】等相关工艺文件，外包方应逐批下达【喷漆配方工艺单】，按本公司规定工艺要求进行喷漆作业，并做好【喷漆过程记录单】；2.重要原材料（油漆、稀释剂等化学制剂）按照本公司指定的厂家/品牌、型号、规格进行采购，并报本公司备案，未经本公司同意不得随意更改油漆/稀释剂的供应厂家、产品牌号；3.喷漆车间必须悬挂【喷漆作业指导书】、【喷漆产品检验作业指导书】能够表述产品特性信息文件及工艺要求，以备操作者使用；4.使用适宜的生产设备和工器具，并规定相应的设备运行参数，并报本公司备案；5.按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量设备，当外包方暂时不具备检验条件时，允许委托外部检验，但必须提供对该批产品的【检验报告单】；6.外包方应能提供符合质量保证体系要求的证据，必要时本公司将不定期采取二方审核方法，至外包工厂现场进行现场审核，以确认外包过程是在协议规定的条件下进行，并且能满足过程控制要求。7.关于放行、交付的特殊要求1）未得到本公司的批准，在策划的工作未圆满完成之前，不应放行和交付产品；2）未得到顾客批准，不得让步放行和交付不合格产品。10产品检验试验或验证1.由公司质检员按照检验指导书要求对外包喷漆加工产品进行检验或对产品的附属检验报告进行验证；2.当需要对某些产品在供方处验证时，须采购合同中对验证活动（标准和方法）明确；但顾客验证不免除本企业向顾客提供合格产品的责任。11产品交付只有经质检员检验或验证合格的产品，本公司才能接收入库；接收时，仓库管理员应仔细核对产品规格、重量及其标识。12顾客确认外包方交付的产品应按规定的交货期交付顾客装机试验，当顾客检验不合格或提出投诉时，必须对外包方的加工过程重新进行确认，直至符合顾客要求为止。13供方的监控1.供销部应按100％交付能力对供方实行监控/验证。2.技检部应对供方的交付产品实物质量进行监控/验证，监控和验证的方法利用以下一种或多种进行：1）取得供应商的有关的质量统计数据，并对数据进行评价；2）对于无法检测的项目，委托认可的实验室进行零件评价；3）要求供方提供材质证明或出厂的检验报告；4）如有必要，对供应商进行第二方或第三方的评审；5）实施进货检验与试验；6）其他顾客同意的方法。3.供销部/技检部对所有的监控/验证应按批记录，按月汇总，以便及时分析反馈和纠正。4.品管部应制定【生产供方现场审核计划】，在每年度适当的时间对相关生产供方进行一次现场审核。5.对于新开发产品的喷漆过程，技检部应要求其随样件进行生产件批准，提供PPAP文件资料。提交的资料包括：1）重要原材料（油漆、稀释剂等化学制剂）检验报告或/质量证明书；2）产品出厂的《检验报告单》；3）喷漆配方工艺单；4）喷漆过程记录单。6.供销部应通过以下指标供方绩效进行监控：1）交付产品的符合性；2）顾客生产中断包括售后退货；3）按计划交付的绩效（包括超额运费情况）；4）关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。7.对于顾客对喷漆过程质量提出的疑问或投诉，应要求外包方按8D方法进行工序质量问题分析，应要求供方提供该工序的8D分析报告。8.对于不能达到本章第5、6、7条款要求的外包方，或质量、交付期及反馈后无改进、连续出现三次不合格者，供销部应以【纠正和预防措施处理单】形式通知外包方，要求其采取纠正措施计划。如纠正无效，供销部应对其停止采购，严重的应申请撤消其合格供方资格，并索取相应赔偿。8.品管部每年对合格供方的质保能力、100％按时交付能力、产品价格及服务进行复审，对不能通过复审的合格供方提出纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格供方资格。9.供销部应更新【合格供方名录】，经批准后实施。14顾客装机确认喷漆过程的外包应经过顾客确认，其检验方式同公司技检部相一致。凡是顾客对外包方喷漆质量提出异议或发生投诉，均应由外包方按8D方法解决，并出具相应的【8D报告】。15外包业绩评定每年度由供销部按【供方评价控制程序】要求，对外包方进行业绩评价，并将评价结果填写到【供方月度质量评价汇总表】上16资格再确认供销部根据【供方评价控制程序】要求，和本程序要求对外包方进行资格在确认，并将确认结果填写到【合格供方名录】上。17更新合格供方目录供销部根据业绩评价和资格确认结果，更新【合格供方名录】。7.相关文件序号文件编号文件名称主责部门相关部门1XX/QP-7.4A-00【采购控制程序】供销部品管部2XX/QP-7.4B-001【供方评价控制程序】供销部品管部2XX/QP-7.4C-00【进料检验控制程序】技检部品管部3XX/WI-7.4C-00【喷漆作业指导书】技检部品管部4XX/WI-7.4C-00【喷漆产品检验作业指导书】技检部品管部5XX/WI-7.4B-001【供方评价准则】供销部品管部6XX